Управление персоналом
Система управления охраной труда и промышленной безопасностью на примере предприятия. Анализ структуры рабочего персонала, среднемесячной заработной платы и темпов её роста, оценка производительности. Исследование эксплуатационных расходов предприятия.
| Рубрика | Менеджмент и трудовые отношения |
| Вид | отчет по практике |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 29.04.2016 |
| Размер файла | 72,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
При этом искусственную занятость стрелочных изолированных участков электромеханик (старший электромеханик) имитирует методом отключения путевых реле.
По окончании проверки каждой стрелки путевое реле включают в централизацию.
На время проверки между помещениями дежурного по станции и релейной устанавливают радиосвязь (телефонную связь).
13. Проверка стрелок в незаданном маршруте
При искусственной занятости стрелочного изолированного участка методом отключения путевых реле (определяется по индикации на пульте, аппарате управления) дежурный по станции нажатием кнопки или переводом стрелочной рукоятки (коммутатора) пытается перевести стрелку из одного крайнего положения в другое и наоборот. При этом данная стрелка не должна переводиться и терять контроль положения, что определяют по отсутствию отклонения стрелки амперметра и индикации (контрольным лампам) положения стрелки на пульте (аппарате управления).
Убедившись в том, что проверяемая стрелка не переводится, восстанавливают нормальную работу стрелочного изолированного участка и проверяют работу стрелки при свободном изолированном участке. Аналогично проверяют и другие стрелки станции, а также крестовины с НПК. Спаренные стрелки проверяют при поочередном (последовательном) искусственном занятии каждого стрелочного изолированного участка.
14. Проверка стрелок в заданном маршруте
Стрелки на невозможность их перевода в заданном маршруте при свободном стрелочном изолированном участке (рельсовой цепи) проверяют в свободное от движения поездов время с согласия дежурного по станции.
Перед началом проверки старший электромеханик (начальник производственного участка) в зависимости от системы электрической централизации (ЭЦ) на данной станции по принципиальным схемам управления и утвержденной таблице зависимости стрелок и сигналов определяет возможные варианты проверки замыкания каждой стрелки станции, участвующей в различных маршрутах.
Например, на станциях, оборудованных устройствами СЦБ, где замыкающие реле ЗР являются общими на стрелочный изолированный участок (секцию) для всех видов маршрутов (приема, отправления и маневровых), стрелку проверяют в плюсовом и в минусовом положениях с заданием одного маршрута в плюсовом и минусовом положениях стрелки. При этом соблюдают условие, чтобы стрелки данного маршрута не были замкнуты в других маршрутах станции.
На станциях, оборудованных устройствами СЦБ, где замыкающие реле ЗР установлены отдельно для каждого вида маршрутов (приема, отправления и маневровых: реле НПЗР, ЧОЗР, НМЗР и т.п.) электрическое замыкание стрелки проверяют в плюсовом и минусовом положениях с заданием всех видов маршрутов, в которых участвует проверяемая стрелка.
Затем дежурный по станции по просьбе работников дистанции сигнализации и связи в свободное от движения поездов время и при отсутствии поездов на участке приближения задает маршрут по стрелкам, подлежащим проверке, и открывает светофор на разрешающее показание и пытается поочередно переводить стрелки, входящие в секции данного маршрута, в том числе и охранные стрелки. Стрелки в заданном маршруте при свободном стрелочном изолированном участке (секции), в том числе и при нажатии вспомогательной кнопки ВК, служащей для перевода при ложной занятости, переводиться не должны.
В том, что стрелка при проверке в данном случае не переводится, убеждаются по отсутствию отклонения стрелки амперметра и индикации (контрольным лампочкам) на пульте (аппарате) управления. После проверки всех стрелок в маршруте дежурный по станции маршрут отменяет. Аналогично проверяют остальные стрелки станции в других маршрутах, а также крестовины с НПК.
15. Проверка отсутствия контроля спаренных стрелок
Отсутствие контроля спаренных стрелок, оборудованных электроприводами, проверяют при нахождении их в разных положениях. Проверку выполняют в свободное от движения поездов время с согласия дежурного по станции. Проверкой руководит старший электромеханик (начальник производственного участка). На время проверки используют любые средства связи (носимые радиостанции и др.), имеющиеся в наличии.
Проверку выполняют в такой последовательности.
Старший электромеханик (начальник производственного участка) согласовывает с дежурным по станции время начала работ по каждой стрелке но заранее намеченному маршруту следования электромеханики (электромонтера) и дает указание электромеханику (электромонтеру) о выключении ножа курбельной заслонки на проверяемой спаренной стрелке (стрелке, которая переводится по счету второй). Старший электромеханик (начальник производственного участка), получив от электромеханика (электромонтера) сообщение о том, что на стрелке, подлежащей проверке, нож курбельной заслонки выключен, сообщает об этом дежурному по станции. Затем дежурный по станции по просьбе работников дистанции сигнализации и связи при помощи кнопки, стрелочной рукоятки (коммутатора) переводит стрелку в другое крайнее положение.
Та из спаренных стрелок, которая переводится по счету первой после нажатия кнопки, установкой стрелочной рукоятки (коммутатора) переводится в другое крайнее положение. При этом после перевода стрелки в другое положение, когда спаренные стрелки находятся в разных положениях, контроля их положения быть не должно, в чем убеждаются по контрольным лампам и работе звонка взреза стрелок на пульте (аппарате управления), а также по отклонению стрелки амперметра. После этого нож курбельной заслонки на стрелке включают, спаренные стрелки переводят в другое положение, убеждаются в получении контроля положения на пульте (аппарате) управления. Аналогично стрелки проверяют в другом положении. По окончании проверки нож курбельной заслонки включают, крышку электропривода на стрелке закрывают, электромеханик (электромонтер) переходит на следующие стрелки станции. Остальные стрелки станции, а также стрелки и централизованные крестовины с непрерывной поверхностью катания с подвижным (поворотным) сердечником, в том числе с внешними замыкателями, проверяют аналогично.
16. Проверка зависимостей устройств СЦБ на станциях с числом стрелок 30 и менее
При проверке зависимостей устройств СЦБ на станциях с числом стрелок не более 30 маршруты не должны задаваться, а светофоры, соответствующие заданному маршруту, не должны открываться, если стрелки не установлены в требуемое положение, в том числе, когда светофоры враждебных маршрутов не закрыты.
Стрелки, замкнутые в маршруте, не должны переводиться.
На станциях, где не более 30 стрелок, кроме вышеизложенных работ, проверяют невозможность открытия светофора на разрешающее показание при несоответствующем положении каждой стрелки, входящей в проверяемый маршрут, включая охранные стрелки, в том числе, когда проверяемые взаимно враждебные маршруты не закрыты. Данную работу выполняют в свободное от движения поездов время или технологическое «окно» с согласия дежурного по станции и с оформлением записи в Журнале осмотра формы ДУ-46. Зависимость устройств СЦБ на станциях с числом стрелок не более 30 проверяют начальник производственного участка СЦБ (старший электромеханик) и начальник (заместитель начальника) железнодорожной станции. При проверке используют техническую документацию (таблицу взаимозависимости стрелок и сигналов станции).
Невозможность открытия светофора на разрешающее показание при несоответствующем положении каждой стрелки, входящей в проверяемый маршрут, включая охранные, проверяют в такой последовательности.
Дежурный по станции по указанию проверяющих работников устанавливает одну из стрелок при помощи кнопки, стрелочной рукоятки (коммутатора) в положение, не соответствующее проверяемому маршруту, и пытается задать маршрут и открыть светофор на разрешающее показание. Светофор с запрещающего на разрешающее показание открываться не должен. После установки дежурным по станции стрелки в положение, соответствующее проверяемому маршруту, светофор на разрешающее показание должен открыться. Аналогично проверяют невозможность открытия этого светофора на разрешающее показание при несоответствующем положении всех остальных стрелок, входящих в проверяемый маршрут, а также другие светофоры станции.
Взаимовраждебность проверяют попыткой открыть враждебный светофор заданием маршрута к уже открытому на разрешающее показание проверяемого светофора, враждебный светофор при этом не должен открываться на разрешающее показание. После отмены враждебного маршрута проверяемого светофора по отношению к маршруту, задаваемого для проверки враждебности, этот светофор должен открываться на разрешающее показание.
Закончив проверку зависимостей устройств СЦБ на станции, в Журнале осмотра формы ДУ-46 делают запись с указанием результатов проверки.
17. Оформление результатов проверки зависимостей устройств СЦБ
Результаты проверки зависимостей устройств СЦБ оформляют актами в зависимости от местных условий и видов эксплуатируемых устройств. К актам должны быть приложены таблицы по проверкам устройств, предусмотренным Инструкцией по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ). Таблицы составляют перед первой такой проверкой, а в дальнейшем используют их при последующих проверках. Форма таблицы перед нерпой проверкой должна быть утверждена руководством дистанции сигнализации и связи. Примерные формы актов и таблиц проверки зависимостей устройств СЦБ приведены ниже.
Первые экземпляры актов и таблица проверки зависимостей устройств СЦБ должны храниться в папках «Проверка зависимостей устройств СЦБ» в дистанциях сигнализации и связи, второй экземпляр акта - у начальника железнодорожной станции; заверенные копии актов выдаются старшему электромеханику СЦБ.
Напольное оборудование устройств СЦБ.
Окраска светофоров, шкафов и другого оборудования СЦБ.
Таблица 2. Технологическая карта
|
Технологическая карта |
|||
|
Напольное оборудование устройств СЦБ |
|||
|
Наименование работы |
Периодичность |
Исполнитель |
|
|
Окраска светофоров, шкафов и другого оборудования СЦБ |
1 раз в год или в сроки, установленные начальником дистанции сигнализации и связи |
Электромонтер |
Инструмент, материалы: металлический скребок, металлическая щетка, краска алюминиевая, нитроэмаль НЦ-5134 или масляная краска стального цвета, черная краска, раствор соды, керосин, растворитель №646, предохранительный монтерский пояс, рукавицы, технический лоскут, перемычка из провода марки МГГ-50 мм2 с зажимами, сигнальный жилет.
Работу по покраске напольного оборудования и устройств СЦБ электромонтер должен выполнять после инструктажа и в соответствии с требованиями Правил техники безопасности и производственной санитарии в хозяйстве сигнализации, связи и вычислительной техники железнодорожного транспорта, а также Правил электробезопасности для работников железнодорожного транспорта на электрифицированных железных дорогах. Инструктаж проводит старший электромеханик.
Окраске подлежат светофоры, релейные и батарейные шкафы, электроприводы и другое напольное оборудование СЦБ. Светофоры следует красить в свободное от движения поездов время или технологическое «окно».
Перед началом работ необходимо проверить состояние и крепление лестницы, осмотреть состояние фундамента, заземления, при наличии искрового промежутка замкнуть ею перемычкой из провода марки МГГ-50 мм. Визуально убедиться, что контактный или силовой провод высоковольтный (ВЛ) находятся не ближе 2 м от любой части светофора. Напольные устройства СЦБ следует красить, руководствуясь государственными стандартами (негабаритные устройства).
При работе по окраске на светофорах и других устройствах СЦБ, расположенных на расстоянии менее 2 м от частей контактной сети, находящихся под напряжением, напряжение с контактной сети должно быть отключено на весь период работы, и контактная сеть должна быть заземлена.
Работы вблизи не отключенных и не заземленных контактной сети и ВЛ должны быть организованы так, чтобы исключить приближение работающих и имеющихся у них предметов и инструмента на расстояние менее 2 м к проводам этих линий.
Снятие напряжения и заземление контактной сети и ВЛ выполняет работник дистанции электроснабжения по письменным заявкам руководителя работ дистанции сигнализации и связи (электромеханика, старшего электромеханика) в адрес начальника дистанции электроснабжения, начальников соответствующих районов контактной сети и районов электроснабжения о необходимости обеспечения безопасности производства работ вблизи устройств контактной сети или ВЛ с указанием точного места, даты, продолжительности и характера работ.
Для выполнения плановых работ такая заявка подается не менее чем за 1 сутки.
После установки заземления представитель ЭЧ дает руководителю работ письменное разрешение приступить к работе с указанием номера приказа энергодиспетчера, даты и времени начала и окончания работ. Копию разрешения работ с подписью руководителя работ представитель ЭЧ оставляет у себя.
Приступать к работам разрешается только по указанию руководителя работ после получения им письменного разрешения от представителя ЭЧ.
По окончании работ руководитель обязан лично или по докладам подчиненных ему работников убедиться в том, что люди удалены от контактной сети на расстояние более 2 м, после чего он должен отметить время окончания работ на письменном уведомлении, находящимся у представителя ЭЧ.
Представитель ЭЧ, убедившись у руководителя работ в том, что люди находятся на безопасном расстоянии от контактной сети, снимает заземляющие штанги и дает уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. После снятия заземляющих штанг контактная сеть (ВЛ) считается под напряжением и приближаться к ней ближе 2 м запрещается.
После окончания работ с искрового промежутка снять шунт. О результатах работ записать в Журнал формы ШУ-2.
4. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Ежемесячно согласно приказа на дистанции проводится День охраны труда. В период проведения, на основании утвержденной программы на всех околотках и цехах проводится обучение с работниками околотков и цехов, прорабатываются указания вышестоящих организаций.
Согласно утвержденного графика под председательством руководителей по дистанции проводится 111 ступень контроля.
Согласно графика, руководителями дистанции, специалистами, руководителями подразделений проводятся внезапные проверки по соблюдению правил охраны труда и техники безопасности. Проведено 49 проверок, назначено 51 замечание.
За отчетный период проведен весенний и осенний осмотр состояния охраны труда в подразделениях дистанции. При осеннем осмотре было выявлено 114 нарушений, 107 из которых были устранены во время проведения осмотров. По остальным 7 намечены мероприятия. Намеченные мероприятия по весеннему смотру выполнены на 71,4%.
За отчетный период было привлечено к ответственности по охране труда 27 работников, из них 17 руководителей подразделений, 2 - ИТР и 8 исполнителей работ. Снижен размер премии 33 работникам, в т.ч. лишены предупредительных талонов 11 работников.
На дистанции избрано 30 уполномоченных по охране труда, избран комитет по охране труда.
За 2011 год обеспеченность летней спецодеждой составило - 59,5% работников, 80,8% - специальными жилетами.
Обеспеченность зимней спецодеждой на 1.12.11г. - 50,6%, спецобувью - 100%.
На мероприятия по улучшению условий охраны труда дистанции за отчетный период израсходовано 1455 тысяч рублей при плане 2091 тысяч рублей, что составило 70% от эксплуатационных расходов.
Выполнено 13 мероприятий при плане 20.
Дополнительные расходы на охрану труда составили 496,1 тысяч рублей.
Приобретены медикаменты и витамины для пополнения аптечек на сумму 7,3 тысяч рублей. Всего освоено средств на 1 работника 6,8 тысяч рублей.
Распределение случаев травмирования
|
2010 г. |
2011 г. |
||
|
Всего случаев травматизма, в том числе |
3 |
6 |
|
|
Со смертельным исходом |
0 |
0 |
|
|
Тяжелые травмы |
1 |
1 |
|
|
Электротравмы |
0 |
5 |
|
|
С временной потерей трудоспособности |
3 |
3 |
|
|
Количество пострадавших |
3 |
6 |
Происшедшие несчастные случаи на производстве обусловлены следующими основными причинами:
· неудовлетворительная организация производства работ;
· неприменение работником средств индивидуальной защиты;
· нарушение технологического процесса;
· нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств;
· неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест.
Вместе с тем, большая часть несчастных случаев на производстве обусловлена причинами, не конкретизированными классификатором -- как правило, личной неосторожностью пострадавших, нарушением работником инструкций по охране труда, ненадлежащим контролем со стороны должностных лиц организации и несоблюдением правил пожарной безопасности.
Большая часть этих причин может быть устранена без финансовых затрат, однако работодатели по-прежнему не уделяют должного внимания вопросам охраны труда и безопасности труда, в результате чего гибнут и травмируются люди.
5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
5.1 Анализ труда и заработной платы
Таблица 3. Анализ содержания контингента и среднемесячной заработной платы 6 месяцев 2011 года
|
Показатели |
Отчет 6 мес. 2009г. |
Отчет 6 мес. 2010г. |
6 мес. 2011г. |
Результат к плану |
Результат к праву |
Результат к 6 мес. 2010г. |
||||||
|
План |
Право |
Факт |
% |
+, - |
% |
+, - |
% |
+, - |
||||
|
Контингент, всего |
469 |
466 |
470 |
455 |
96,8 |
-15 |
97,6 |
-11 |
||||
|
в т.ч. перевозки |
469 |
466 |
469 |
455 |
97 |
-14 |
97,6 |
-11 |
||||
|
ФОТ всего, тыс. руб. |
33548 |
35574,5 |
106 |
2026,5 |
141,7 |
10463,4 |
||||||
|
в т.ч. перевозки, тыс. руб. |
33502 |
35574,5 |
106,2 |
2072,5 |
141,7 |
10463 |
||||||
|
Среднемесячная заработная плата, руб. |
11896 |
13031 |
109,4 |
1121 |
144,9 |
4036 |
||||||
|
в т.ч. перевозки, руб. |
11896 |
13031 |
109,4 |
1121 |
144,9 |
4036 |
||||||
|
ФОТ всего без мотивационного фонда, тыс. руб. |
19189,8 |
25111,1 |
33548 |
34760,5 |
103,6 |
1212,5 |
||||||
|
в т.ч. перевозки без мотивационного фонда, тыс. руб. |
19189,8 |
25111,1 |
33502 |
34760,5 |
103,8 |
1258,5 |
||||||
|
Среднемесячная плата без мотивационного фонда, руб. |
6819 |
8981 |
8981 |
12733 |
141,7 |
3749 |
||||||
|
в т.ч. перевозки без мотивационного фонда, руб. |
6819 |
8991 |
8991 |
12733 |
141,7 |
Изменение контингента к плану и отчету за 1 полугодие 2010 года связано с недосодержанием численности монтеров пути до плана по труду на 257 человек.
Рост среднемесячной заработной платы по основной деятельности и по перевозкам произошел за счет:
· индексации заработной платы на 11.8% и переходом на единую Отраслевую сетку ОАО «РЖД» 20,7% в 2010 году;
· увеличение процента премии на текущем содержании пути по указанию МПС №212у в связи с улучшением содержания пути;
· роста среднего разряда работающих в связи с переаттестацией в октябре-декабре 2010 года.
Средняя ставка по основной деятельности за 1 полугодие 2011 года выше процента индексации заработной платы в связи с улучшением производственных показателей дистанции к соответствующему периоду прошлого года и ростом среднего разряда рабочих.
Таблица 4. Анализ производительности труда за 6 месяцев 2011 года
|
Показатели |
Ед. изм. |
Отчет 6 мес. 2009г.. |
Отчет 6 мес. 2010г. |
6 мес. 2011г. |
Результат к плану |
Результат к 6 мес. 2010г. |
||||
|
План |
Факт |
% |
+, - |
% |
+, - |
|||||
|
Контингент |
Чел. |
454 |
466 |
470 |
455 |
96,8 |
-15 |
97,6 |
-11 |
|
|
Объем работ |
млн. т км бр. |
7187,5 |
8207,4 |
8618 |
9088,6 |
105,5 |
470,6 |
110,7 |
881,2 |
|
|
Производительность труда |
млн. т-км/ч сл. |
15849 |
17632 |
18395 |
19982 |
108,6 |
1587 |
113,3 |
2350 |
В первом полугодии выдержана плановая численность работающих по перевозкам за счет недосодержания контингента.
Вырос объем перевозок против аналогичного периода прошлого года на 10,7%. Задание по росту производительности труда выполнено на 8.6%.
Таблица 5. Анализ несписочного фонда оплаты труда
|
Показатели |
Отчет 6 мес. 2009г.. |
Отчет 6 мес. 2010г. |
6 мес. 2011г. |
Результат к лимиту |
Результат к 6 мес. 2010г. |
||||
|
Лимит |
Факт |
% |
+, - |
% |
+, - |
||||
|
Всего, тыс. руб. |
258,7 |
763,9 |
960 |
932,9 |
97,2 |
-27,1 |
122,1 |
169 |
|
|
Снегоборьба |
84,0 |
126,8 |
476 |
413,7 |
86,9 |
-62,3 |
326,3 |
286,9 |
|
|
В т.ч. без учета снегоборьбы и премии профкома |
174,7 |
637,1 |
484 |
480,9 |
99,4 |
-3,1 |
75,4 |
-156,2 |
|
|
По видам работ: |
|||||||||
|
Метеонаблюдения |
8,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Охрана объектов |
74,8 |
83,4 |
133 |
130,2 |
97,9 |
-2,8 |
156,1 |
46,8 |
|
|
Отопление и уборка |
80,0 |
150,2 |
266 |
265,8 |
99,9 |
-0,2 |
176,9 |
115,6 |
|
|
Обслуживание ЭВМ |
7,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Медосвидетельствование водителей |
4,3 |
5,6 |
10,5 |
10,5 |
100 |
0 |
187,5 |
4,9 |
|
|
Изготовление метел |
0 |
7,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обогрев СМ |
0 |
0 |
10,5 |
10,1 |
96,2 |
-0,4 |
0 |
10,1 |
|
|
Содержание запретных зон охраняемых объектов |
0 |
0 |
50 |
4803 |
96,6 |
-1,7 |
0 |
48,3 |
|
|
Капитальные работы |
0 |
427,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Студенты на производственной практике |
0 |
0 |
4 |
6,0 |
150 |
2 |
0 |
6 |
|
|
Дежурный по дистанции |
0 |
0 |
10 |
10 |
100 |
0 |
0 |
10 |
|
|
Премия председателю профкома |
0 |
0 |
0 |
38,3 |
0 |
38,3 |
0 |
38,3 |
Выплаты ФОТ несписочного состава за 1 квартал 2011 года в пределах установленного лимита.
Изменение расходов по ФОТ несписочного состава на охрану объектов против 1 полугодия 2010 года сложилось за счет увеличения числа работников на охране объектов мастерских и индексации заработной платы работникам.
Экономия средств на обогрев СМ-2 и отопление зданий связана с потеплением в марте текущего года.
Несписочного состава, связанного с безопасностью движения поездов, нет.
Таблица 6. Анализ темпов роста заработной платы и производительности труда за 6 месяцев 2011 года
|
Показатели |
Ед.изм. |
6 месяцев 2010 г. |
6 мес. 2011 г. |
Индекс роста тарифных ставок |
Темп роста показателя |
Темп роста показателя без учета тарифных ставок |
|
|
Объем работ |
млн. т.бр. |
8207,48 |
9088,64 |
1,107 |
|||
|
ФОТ по перевозкам |
тыс. руб. |
25111,1 |
34760,5 |
1,384 |
|||
|
Контингент |
Чел. |
466 |
455 |
0,976 |
|||
|
Средняя заработная плата по перевозкам |
Руб. |
17962 |
25466 |
1,32 |
1,418 |
1,07 |
|
|
Производительность труда |
Млн. т. Бр./чел. |
17613 |
19975 |
1,134 |
1,134 |
||
|
Соотношение темпов роста заработной платы и производительности труда |
1,25 |
0,95 |
Таблица 7. Анализ численности и среднемесячной заработной платы по основным профессиям (без мотивационного фонда)
|
Группы работников |
Среднесписочная численность (чел.) |
Среднесписочная зарплата (руб.) |
||||||||
|
Отчет июнь 2010г. |
Июнь 2011г. |
Результат (+, -) |
Отчет июнь 2010г. |
Факт июнь 2011г. |
Результат к июню 2010г. |
|||||
|
норматив |
факт |
к нормативу |
к июню 2010г. |
|||||||
|
% |
+, - |
|||||||||
|
Монтер пути |
251 |
257 |
254 |
-3 |
+3 |
8148 |
12619 |
154,9 |
+4471 |
|
|
Бригадир пути |
34 |
33 |
33 |
0 |
-1 |
11119 |
18086 |
162,7 |
+6967 |
|
|
Оператор дефектоскопной тележки |
22 |
26 |
26 |
0 |
+4 |
8673 |
13025 |
150,2 |
+4352 |
|
|
Обходчик пути и иссо |
24 |
28 |
25 |
-3 |
+1 |
9275 |
13719 |
147,9 |
+4444 |
|
|
Ремонтники иссо, тоннельные рабочие |
21 |
44 |
32 |
-12 |
+11 |
6768 |
12557 |
185,5 |
+5789 |
|
|
Дорожный мастер |
15 |
15 |
15 |
0 |
0 |
14259 |
20817 |
145,9 |
+6558 |
|
|
Всего поперевозкам |
461 |
531 |
473 |
-58 |
+12 |
8983 |
13226 |
147,2 |
4243 |
Проведена индексация тарифных ставок против соответствующего периода прошлого года на 32,5%.
Рост заработной платы у монтеров пути и бригадиров путик июню 2010 года выше процента индексации, что связано с улучшением производственных показателей, увеличением среднего процента премии и выплатой фонда мастера в июне 2011 года.
Рост заработной платы у операторов дефектоскопных тележек на 50,2% к июню 2010 года, произошел в связи с увеличением процента премии по итогам работы за июнь 2011 года на 15,2 пункта и ростом нормы часов.
С первого мая 2011 года переведены на сдельно-премиальную систему оплаты труда ремонтники ИССО и тоннельные рабочие, что привело к росту заработной платы выше процента индексации.
Таблица 8. Анализ структуры среднемесячной заработной платы
|
Среднемесячная заработная плата, руб. |
в том числе: |
||||
|
тариф |
вознаграждение за выслугу лет |
оплата очередных отпусков |
премия |
||
|
июнь 2010г. |
1013249 |
137648 |
3785552 |
540357 |
|
|
Июнь 2011г. |
1442440 |
179199 |
616204 |
1022847 |
|
|
% к июню 2010г. |
142,4 |
130,2 |
162,8 |
189,3 |
|
|
Отклонение (+,-) |
+429191 |
+41551 |
+237652 |
+482490 |
Рост тарифной части на 42,4% и вознаграждения за выслугу лет против июня 2010 года произошел в связи с индексацией тарифных ставок и окладов на 32,5%, а так же ростом среднего разряда работающих в связи с переаттестацией в октябре-декабре 2010 года.
Рост премии на 89,3% связан с улучшением производственных показателей против 2010 года, в связи с этим и рост средней заработной платы для перерасчета очередных отпусков.
Таблица 9. Анализ достигнутой экономии заработной платы
|
Мероприятия |
Численность, чел |
Охват от общей численности, % |
Высвобождено, чел. |
Экономический эффект, тыс. руб. |
|
|
1. Условное высвобождение при неполном режиме рабочего времени |
37 |
7,8 |
4 |
46,1 |
|
|
2. Ограничение размера премии |
|||||
|
3. Сокращение ночного труда |
|||||
|
4. Высвобождение за счет совмещение профессий |
1,6 |
7,5 |
90,0 |
||
|
5. Высвобождение за счет расширения |
0,6 |
21,3 |
|||
|
Итого: |
12,1 |
157,4 |
Таблица 10. Анализ выполнения плана по труду за 6 месяцев 2011 года (без учета мотивационного фонда)
|
Источники |
Отчет за 6 месяцев 2010 года |
План 6 месяцев 2011 года |
Отчет 6 месяцев 2011 года |
|||||||
|
контингент |
ФОТ, тыс. руб. |
средняя ставка, руб. |
контингент |
ФОТ, тыс. руб. |
средняя ставка, руб. |
контингент |
ФОТ, тыс. руб. |
средняя ставка, руб. |
||
|
1. Перевозки |
466 |
25111,1 |
8981 |
469 |
33502 |
11905 |
455 |
34760,5 |
12733 |
|
|
1.1 Эксплуатация |
459 |
24625,6 |
8942 |
457 |
32537 |
11866 |
450 |
34352,3 |
12723 |
|
|
1.1.1 Текущее содержание |
284 |
15805,9 |
9276 |
291 |
20190 |
11564 |
274 |
21325,8 |
12972 |
|
в т.ч.:-монтеры пути |
250 |
13346 |
8897 |
257 |
17291 |
11213 |
241 |
17781,8 |
12306 |
|
|
-бригадиры пути |
34 |
2459,9 |
12058 |
34 |
2899 |
14210 |
33 |
3544 |
17899 |
|
|
1.1.2 прочая группа |
176 |
8819,7 |
8352 |
166 |
12647 |
12396 |
176 |
13026,5 |
12336 |
|
|
1.2 капитальный ремонт |
6 |
461,3 |
12814 |
12 |
965 |
13403 |
5 |
408,2 |
13607 |
|
|
2. Прочие источники |
1 |
24,2 |
4033 |
1 |
46,0 |
7667 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Итого: |
467 |
25135,3 |
8981 |
470 |
33548 |
11905 |
455 |
34760,5 |
12733 |
По сравнению с 1 полугодием 2010 года снижение численности работников по основной деятельности, а так же по перевозкам. Контингент монтеров пути ниже расчетного на 75%.
В прочей группе рост контингента против плана, на уровне 1 полугодия 2010 года.
Выдержан опережающий рост средней ставки работников текущего содержания.
Состояние нормирования труда:
За 2011 год сверхурочных часов работы нет.
Проведено внезапных проверок выполненного объема работ - 66.
Проведена 31 фотография рабочего дня с целью выявления потерь рабочего времени, а также выполнения норм выработки. Потери рабочего времени 8438 минут или 9,7% за счет сверх нормативных затрат на проезд к месту работ и обратно, т.к. протяженность околотков 20-28 км.
Численность контингента дистанции пути определяется по действующим нормативам в соответствии приказа, другими нормативными документами, типовыми штатами. Расчетная численность контингента на 1.01.2012 г. составляет 620 чел. С учетом укомплектования монтеров пути на 67,4% - 196 человек.
Среднемесячная заработная плата к плану:
· по основной деятельности составляет 99,4% (план - 13800 руб., отчет - 13711 руб.);
· по перевозкам составляет 99,4% (план - 13799 руб., отчет - 13718 руб.)
· по эксплуатации составляет 99,4% (план - 14001 руб., отчет - 13913 руб.)
· по текущему содержанию пути 99,5% (план - 13972 руб., отчет - 13900 руб.)
Среднемесячная заработная плата к прошлому году:
· по основной деятельности составляет 129,3% (отчет 2003 год - 10601 руб.)
· по перевозкам 129,3% (отчет 2003 год - 10613 руб.)
· по эксплуатации составляет 199,9% (отчет 2003 год - 10706 руб.)
· по текущему содержанию пути - 124,1% (отчет 2003 год - 11197 руб.)
Расчетный контингент мастеров пути по приказу 8/Ц от 3.04.97 года составил 296 человек, снижение расчетного контингента от применения путевых машин составило 5 человек. Итого расчетный контингент 291 человек. Увеличение контингента в зависимости от наличия кривых радиусом 850 м и менее - 4 человека увеличение контингента в зависимости от пропущенного тоннажа - 3 человека.
Всего план по труду монтеров пути: 291*65%=189 чел. + 4 чел. + 3 чел. =196 чел. по категориям персонала
Труд рабочих с повременной оплатой труда нормируется по нормативам численности обслуживания рабочих мест и нормой времени на работы, выполненные в мастерских на дистанции пути. Нормированные задания выдаются 17 чел., что составляет 15,6% от общей численности рабочих - повременщиков.
Труд рабочих-сдельщиков нормируется по типовым нормам времени на работах по текущему содержанию пути, ИССО, земельного полотна, а также по ремонту верхнего строения пути. В дистанции пути 274 рабочий-сдельщик и 109 человек рабочих-повременщиков.
Выполнение плана балльности за 2011 год составило 151% - при плане 74 балла, факт- 36 баллов, к 2003 году - 145%.
При выполнении плана балльности в 2011 году доведенного фонда оплаты труда было недостаточно для выплаты заработной платы работникам, занятым на текущем содержании пути. Пришлось снизить размер премии работникам дистанции пути в марте на 10%, в июне на 20%, в июле на 15%, в августе на 15%, в сентябре на 12%.
Анализ выполнения норм выработки
Рабочими-сдельщиками отработано фактически 361,5 тыс. часов, нормированные часы составили 376,0 тыс. час, норма выработки 104,0%. Проведено 66 внезапных проверок по выполнению норм выработки, соблюдения технологии производства работ в бригадах текущего содержания пути. При осуществлении внезапных проверок проводится контроль за правильностью ведения табелей учета рабочего времени, планированием работ и их ежедневным учетом в полумесячных графиках формы ПУ-74. Невыполнение норм выработки зафиксировано на 3, 9, 12, 14, 15, 24 околотках. По результатам внезапных проверок принимались следующие меры:
· проведена оплата труда по нарядам за определенный день - 29 человек;
· снижен размер премии за некачественное производство работ - 20 человек;
· оплата по труда произведена по тарифу - 23 человека;
· за бесконтрольность в работе путевых бригад уменьшен размер премии восьми дорожным мастерам и шестнадцати бригадирам пути.
Всего экономический эффект от выполнения вышеперечисленных мероприятий составил 12,9 тыс. руб.
5.2 Анализ эксплуатационных расходов
План эксплуатационных расходов 2011 года утвержден отделением дороги в сумме 167787 тыс. руб., фактически расходы составили 167565 тыс. руб., экономия 222 тыс. руб. Без учета амортизации эксплуатационные расходы 133294 тыс. руб., при плане 132187 тыс. руб.
По элементу «фонд оплаты труда» при плане 78361 тыс. руб. фактически 78769 тыс. руб., в том числе фонд зарплаты 74468 тыс. руб. превышение к плану 613 тыс. руб. за счет выплаты премии путевым околоткам, мастерам, старшим дорожным мастерам за 9 месяцев, т.е. при улучшении балльности с 74 баллов в 2010 году до 39 баллов в 2011 году.
Отчисления в негосударственный пенсионный фонд составили 3080 тыс. руб.
Отчисления на добровольное медицинское страхование 1221 тыс. руб.
Расход несписочного фонда заработной платы 703,1 тыс. руб., экономия 472,9 тыс. руб.: на снегоборьбе 210,9 тыс. руб., по студентам на практике 262 тыс. руб.
Социальные выплаты составили 376 тыс. руб., больше плана на 154 тыс. руб. за счет разницы в цене на уголь для трудящихся дистанции.
Расходы по элементу «материалы» составили 20987 тыс. руб., больше плана на 2587 тыс. руб. По материалам верхнего строения пути расход 15465 тыс. руб., выше плана на 1265 тыс. руб.:
· на текущем содержании пути произведена досыпка плеча балластной призмы 6,1 тыс. м, больше плана на 2,1 тыс. куб. м. на сумму 420 тыс. руб.;
· удорожание шпал при разрядке кустовой гнилости с 250 руб. за 1 шпалу до 327 руб.; 7,1 тыс. шпал в сумме 546 тыс. руб., на капитальных работах 10,7 тыс. шпал в сумме 529 тыс. руб.;
· смена материалов на текущем содержании пути 1322 тыс. руб.
К отчету 2010 года снижение расхода материалов на 4232 тыс. руб., в том числе материалов верхнего строения пути на 541 тыс. руб.: уложено меньше шпал новых на разрядке кустовой гнилости на 1,4 тыс. шт., на капитальных работах на 1 тыс. шт.
Таблица 11. Расход топлива
|
Показатели |
Ед. изм. |
Отчет 2010 г. |
2011 г. |
+более - менее лимита |
+более - менее 2003 г. |
||
|
Лимит |
Факт |
||||||
|
Бензин |
тонн |
117 |
117 |
109,5 |
-7,5 |
-7,5 |
|
|
Дизтопливо |
тонн |
108 |
139 |
124 |
-15 |
+16 |
|
|
Масла |
тонн |
9,2 |
6,2 |
5,0 |
-1,2 |
-4,2 |
|
|
Котельно-печное |
тонн |
260 |
352 |
259 |
-93 |
-1 |
Расход топлива 2392 тыс. руб., в пределах плана, ниже расхода 2010 года на 90 тыс. руб.
Таблица 12. Расход электроэнергии
|
Показатели |
Ед. изм. |
Отчет 1 квартал 2010 г. |
1 квартал 2011г. |
+более- менее лимита |
+более- менее 2010 г. |
||
|
Лимит |
Факт |
||||||
|
Электроэнергия |
тыс. кВт. час |
185 |
234 |
253,3 |
+19,3 |
+68,3 |
Расход электроэнергии 451 тыс. руб., больше плана на 124 тыс. руб. За счет превышения лимита на 19,3 тыс. кВт. час в сумме 34,7 тыс. руб.: на ликвидацию последствий снегопада при работе компрессоров на обдувке стрелок превышение составило 363 часа (потребление электроэнергии на снегоборьбе составило 42,2 тыс. кВт. час. при 15 тыс. кВт. час в 2010 году).
Стоимость 1 кВт. час. в плане заложена 1 руб. 40 коп., фактическая 1 руб. 80 коп., за счет чего сложился перерасход 93,6 тыс. руб.
По элементу «прочие материальные затраты» расходы в пределах плана, снижение к прошлому году 1856 тыс. руб.
По элементу «прочие» расходы составили 8536 тыс. руб., в пределах плана. По отношению к 2010 году увеличение на 4129 тыс. руб.
Выполнение плана действий по снижению эксплуатационных расходов по дистанции СЦБ за 2011 год:
Таблица 13. Выполнение плана действий по снижению эксплуатационных расходов
|
Наименование мероприятий |
Ед. изм. |
Годовое задание |
Отчет 2010 г. |
Задание 2011г. |
Отчет 2011г. |
% вып. задания |
|||||
|
Объем |
Экон. тыс. р. |
Объем |
Экон. тыс. р. |
Объем |
Экон тыс. р. |
Объем |
Экон. тыс. р. |
||||
|
деревянных шпал |
т.шт. |
11 |
918,5 |
18 |
1353 |
11 |
918,5 |
20 |
1645 |
179,1 |
|
|
рельсовых подкладок |
тн |
110 |
231 |
114 |
216 |
110 |
231 |
104 |
217,7 |
94,24 |
|
|
костылей |
тн |
40 |
123 |
40 |
112 |
40 |
123 |
43 |
132,8 |
107,9 |
|
|
Переукладка рельсов Р-65 в кривых участках пути с заменой рабочего канта |
км нити |
0 |
0 |
2 |
710 |
0 |
0 |
0,4 |
133,1 |
||
|
Применение новых технологий очистки балластного слоя |
км |
0 |
0 |
||||||||
|
Применение композитных накладок |
к-т |
50 |
70 |
50 |
70 |
50 |
70 |
58 |
81 |
115,7 |
|
|
Ремонт крестовин |
к-т |
0 |
0 |
||||||||
|
Науглероживание крестовин |
шт |
5 |
12,5 |
0 |
0 |
5 |
12,5 |
5 |
12,5 |
100 |
|
|
Профильная шлифовка рельс |
шт |
||||||||||
|
Экономия за счет дополнительных нерабочих дней |
тн |
1 |
1,5 |
0,2 |
0,3 |
||||||
|
Экономия за счет дополнительных нерабочих дней |
тн |
0,75 |
6 |
1 |
8 |
0,8 |
6 |
0,8 |
6 |
100 |
|
|
Списание автотранспорта |
тн |
0,5 |
4 |
||||||||
|
Совмещение профессий, увеличение загрузки рабочего времени |
чел |
||||||||||
|
Применение режимов эффективного использования рабочего времени |
чел |
37,8 |
498,2 |
37,8 |
203,3 |
537,8 |
|||||
|
Итого: |
1398,8 |
2927,7 |
1398,8 |
2431,7 |
173,8 |
Расшифровка расходов по элементу «прочие затраты» ПЧ-10 (тыс. руб.)
Таблица 14. Расшифровка расходов по элементу «прочие затраты» ПЧ-10
|
Наименование затрат |
Отчет 2010г. |
Отчет 2011г. |
|
|
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, всего, в том числе: |
4407 |
8536 |
|
|
1. налоги, сборы и платежи (страховые взносы), включаемые в себестоимость, итого |
187 |
206 |
|
|
в том числе |
|||
|
1.1 Земельный налог |
60 |
65 |
|
|
1.2 Плата за пользование природными ресурсами |
6 |
8 |
|
|
1.3 Транспортный налог |
32 |
25 |
|
|
1.4 Другие местные налоги и сборы |
|||
|
1.5 Платежи по страхованию имущества и ответственности организаций за причинение вреда |
89 |
108 |
|
|
2. Общественные расходы |
|||
|
3. Услуги ФГУП ВО МПС по охранной и противопожарной деятельности |
2291 |
6758 |
|
|
4. Расходы на командировки |
506 |
484 |
|
|
5. Расходы на предварительный осмотр и медицинское освидетельствование работников железнодорожного транспорта |
694 |
852 |
|
|
6. Лизинговые платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество |
170 |
||
|
7. Другие расходы, итого |
532 |
203 |
|
|
в том числе |
|||
|
5.1 Выплата подъемных |
|||
|
5.2 Расходы, связанные с совершенствованием технологий, организации производства и управления |
|||
|
5.3 Расходы на гражданскую оборону |
|||
|
5.4 Расходы на оплату услуг связи, вычислительных центров и банков |
|||
|
5.5 Расходы, связанные с приобретением права ан использование программ для ЭВМ, баз данных и их обновление |
|||
|
5.6 Расходы по содержанию УВДТ (сопровождение в поездах) |
|||
|
5.7 Расходы на обеспечение нормальных условий труда, техники безопасности |
246 |
27 |
|
|
5.8 Расходы на подготовку и переподготовку кадров |
28... |
Подобные документы
Теоретические основы организации заработной платы работников предприятия, их мотивирования и материального стимулирования. Кадры предприятия; структура и система управления. Организация заработной платы работников предприятия и управление персоналом.
курсовая работа [84,1 K], добавлен 14.12.2009Анализ основных средств ООО "Фаворит", его организационная структура. Методы управления персоналом предприятия. Формы разделения труда. Состояние рабочих мест, их организация. Соотношение уровня заработной платы с темпами роста производительности труда.
дипломная работа [375,4 K], добавлен 20.05.2015Характеристика деятельности, управление численностью и составом предприятия ОАО "Уфимский Хлеб". Планирование освоения нового вида продукции и увеличения численности персонала предприятия. Оценка возможных резервов роста производительности труда.
курсовая работа [73,5 K], добавлен 23.04.2011Сущность и значение заработной платы. Тарифная система. Нормирование труда. Формы и системы заработной платы. Мотивация и стимулирование труда. Примеры расчета заработной платы работников предприятия. Анализ производительности труда.
курсовая работа [47,0 K], добавлен 25.03.2005Организационная схема структуры предприятия, расчет заработной платы персонала. Управление качеством продукции на предприятии, экспертная оценка принципов СМК. Методы, стиль управления, мотивация персонала. Информационная система управления предприятием.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 26.03.2010Организационно-экономическая характеристика исследуемого предприятия. Анализ использования персонала и фонда заработной платы, осуществление их планирования. Материальное стимулирование работников организации. Совершенствование управления персоналом.
курсовая работа [62,9 K], добавлен 25.10.2009Значение, задачи и источники анализа персонала. Этапы анализа и факторы, влияющие на персонал. Анализ обеспеченности предприятия персоналом, производительности труда, эффективности использования персонала, фонда заработной платы на примере ОАО "Дека".
курсовая работа [201,4 K], добавлен 02.12.2014Методические аспекты анализа управления персоналом организации на примере ОсОО "WinTech". Специфика управления персоналом строительной организации. Разработка рекомендаций по повышению качества производительности труда: анализ факторов и резервов роста.
дипломная работа [1,6 M], добавлен 18.05.2013Организационно-экономическая характеристика исследуемого предприятия, анализ его основных показателей. Оценка наличия и обеспеченности предприятия персоналом, его состава и структуры, движения, использования рабочего времени и производительности труда.
курсовая работа [93,1 K], добавлен 03.04.2015Изучение развития персонала вне рабочего места при выявлении его особенностей, преимуществ и недостатков. Деятельность службы управления персоналом по организации и обеспечению мероприятий в целях повышения производительности труда своих работников.
реферат [18,4 K], добавлен 09.12.2010Основные аспекты управления персоналом. Изучение кадровой политики предприятия, анализ зарубежного опыта. Исследование системы управления персоналом предприятия на примере ООО "Империал", оценка кадрового потенциала, мероприятия по его совершенствованию.
дипломная работа [2,3 M], добавлен 25.04.2012Анализ использования рабочей силы. Анализ производительности труда. Анализ фонда заработной платы. Рациональное использование персонала предприятия. Анализ уровня квалификации персонала. Анализ форм, динамики и причин движения персонала.
контрольная работа [179,3 K], добавлен 12.09.2006Управление трудовыми ресурсами на предприятии. Системы оплаты труда, механизм начисления заработной платы на предприятии ООО "РДжейс"; анализ использования фонда рабочего времени; реализация мотивационной составляющей повышения производительности труда.
дипломная работа [72,4 K], добавлен 14.05.2013Стимулирование труда как ведущий фактор экономического развития организации. Исследование эффективности системы стимулирования персонала, используемой на предприятии ООО "Новые технологии". Прогноз среднемесячной заработной платы сотрудников предприятия.
дипломная работа [241,1 K], добавлен 06.12.2014Общая характеристика организации, технико-экономические показатели ее деятельности. Производительность и оплата труда. Анализ структуры и движения персонала, система управления его работой. Исследование затрат рабочего времени. Методы нормирования труда.
дипломная работа [367,5 K], добавлен 06.01.2014Теоретические аспекты управления персоналом. Анализ системы менеджмента на предприятии МУП "Водоканал": оценка финансовой устойчивости, ликвидности баланса, кадрового состава, движения кадров, системы заработной платы и организации работы с персоналом.
дипломная работа [297,6 K], добавлен 13.05.2013Теоретические основы организации заработной платы работников предприятия, их мотивирование и материальное стимулирование. Сущность и функции заработной платы, формы и системы оплаты труда. Особенности системы управления персоналом на предприятии.
курсовая работа [34,1 K], добавлен 20.11.2013Исследование механизма влияния системы управления персоналом на эффективность использования трудовых ресурсов на примере ЗАО ТМ "Змиевска овощная фабрика". Показатели деятельности персонала предприятия. Документационное обеспечение системы управления.
дипломная работа [93,1 K], добавлен 16.08.2010Характеристика и экономический анализ деятельности ОАО "Кировский завод по обработке цветных металлов". Оценка системы управления персоналом предприятия. Анализ эффективности использования фонда заработной платы. Мотивация стимулирования труда работников.
отчет по практике [311,6 K], добавлен 11.06.2015Характеристика рынка сбыта (основные конкуренты, карта позиционирования). Анализ организационной структуры управления, численности и структуры персонала, среднего уровня заработной платы. Реинжиниринг бизнес-процессов и системы управления персоналом.
курсовая работа [101,6 K], добавлен 02.12.2011
