Разработка системы менеджмента качества на предприятии

Документы следующего уровня описывают правила эффективного планирования и реализации процессов и управления ими. К таким документам относятся рабочие методики, должностные инструкции работников, технологические карты процессов.

Основанием «пирамиды» документов являются данные, подтверждающие, что требования, предъявляемые СМК, реализуются на практике. Это отчеты о проделанной работе, записи в журналах операций и т. п., то есть документальная основа ежедневной работы сотрудников.

При составлении нормативной документации нужно учитывать требование стандарта ISO 9001 о компетенции персонала, выполняющего работы в рамках СМК. Это означает, что в нормативных документах должны описываться процесс доступа работников к нормативной документации, а также требования к компетенции персонала (уровень знаний, опыт работы), программа повышения уровня сотрудников в случае необходимости, система мотивации сотрудников и т. п.

Этап 6. Тестирование СМК и внутренний аудит

После разработки всех нормативных документов начинается опытная эксплуатация системы менеджмента качества. Запускать процессы в рамках новой системы можно постепенно, например, сначала внедрить контроль процесса добычи воды, затем её очистки, бутилирования и т. д. Опытная эксплуатация сопровождается проведением внутреннего аудита, специальных процедур по проверке работы СМК. В начале эксплуатации они проводятся часто (возможно, раз в неделю), затем реже (один раз в месяц или даже в квартал).

Для целей внутреннего аудита необходимо зафиксировать количественные показатели качества, например процент некачественной продукции, показатель удовлетворенности клиентов, процент возврата и т. п., к которым необходимо стремиться. Для определения значения подобных показателей обычно используют аналогичные показатели лидеров отрасли. В ходе внутреннего аудита должны выявляться несоответствия между текущей работой и требованиями стандарта. Эти отклонения необходимо фиксировать. Затем по итогам аудита проводится корректировка работы сотрудников, а также нормативной документации для того, чтобы в дальнейшем избегать отклонений. Всю эту работу также следует документировать в соответствующих процедурах СМК.

Этап 7. Получение сертификата

Для того чтобы сертифицировать СМК, необходимо подать заявление в сертификационный орган, представить в сертификационный орган ряд документов: заявление о сертификации; все документы по СМК («Политику в области качества», «Руководство по качеству», схему организационной структуры компании, документированные процедуры и др.);перечень основных потребителей и поставщиков предприятия.

Специалисты сертификационного органа в течение месяца проводят экспертизу представленных документов. Экспертиза может включать визит представителей сертификационного органа на предприятие для проверки системы качества в действии. По итогам проверки составляется протокол, в котором фиксируются все несоответствия СМК требованиям ISO 9001. Обычно по результатам первого этапа проверки находят более ста несоответствий, и задача предприятия как можно быстрее устранить их. Как правило, на данные операции уходит 1--4 месяца.

После этого проводится сертификация. Если все несоответствия устранены, предприятию выдается сертификат. Наблюдательные аудиты СМК сертификационный орган проводит с определенной периодичностью. Они подтверждают, что предприятие не только внедрило систему менеджмента качества, но и постоянно улучшает ее.

3.2 Реализация системы менеджмента качества в ООО «Новус Л»

Итак, теперь попробуем рассмотреть реализацию перечисленных ранее этапов создания и внедрения СМК в ООО «Новус Л» (стоимость каждого этапа будет рассчитываться исходя из стоимости услуг консультационной организации).

Первый этап. Решение руководства

Директор ООО «Новус Л» Ломов В.М. принимает решение о внедрении эффективной системы менеджмента качества на предприятии ООО «Новус Л», о чём он должен оповестить всех сотрудников внутренним приказом по организации. В данном приказе должны быть:

- четко сформулирована цель внедрения данной системы (эффективный контроль качества производимой продукции, и, как следствие, дальнейшее развитие предприятия);

- указаны процессы, являющиеся предпосылками внедрения СМК (снижение качества продукции, большой объем рекламаций и возвратов, большая затратность и одновременно безуспешность мер контроля качества продукции и т.д.); безопасность менеджмент качество стандарт

- выделены процессы СМК, которые необходимо контролировать (организация директором ООО «Новус Л» работы в области качества; внутренний аудит; поиск и контроль несоответствий, корректирующие и предупреждающие действия; оценка удовлетворенности заказчиков; управление нормативной документацией и т.д.);

-назначен сотрудник, ответственный за качество. Он же является руководителем рабочей группы по разработке и внедрению СМК;

- определена группа (команда) по разработке и внедрению СМК. Команда должна состоять из представителей всех структурных подразделений фирмы (административно-хозяйственного отдела, цеха основного производства, бухгалтерии, вспомогательно-обслуживающего подразделения);

- указан представитель (представители) сторонней организации, квалифицированные специалисты в области качества, нанятые специально для разработки и внедрения эффективной СМК в ООО «Новус Л»;

Второй этап. Обучение персонала

Для дальнейшей успешной работы СМК персонал ООО «Новус Л» должен изучить стандарты ISO серии 9000:

1. Обучение директора ООО «Новус Л» и руководителей структурных подразделений требованиям МС ИСО 9001: 2000.

2. Обучение членов команды по разработке СМК требованиям МС ИСО 9001: 2000 и методологии создания СМК.

Обучение проводится консультантами в области качества из сторонней организации. Стоимость данных обучающих семинаров составляет около 8 тысяч рублей.

Третий этап. Комплексный анализ управления качеством

Выполнение этапа начинается с анализа сильных и слабых сторон ООО «Новус Л» в области качества. К сильным сторонам данной организации относятся:

- для достижения высокого уровня качества выпускаемой питьевой воды, она проходит многоступенчатую очистку на современном оборудовании;

- ООО «Новус Л» впервые в России, совместно с институтом Экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н.Сысина внедрила метод насыщения воды йодом и серебром на ионном уровне;

- каждая партия воды проходит экспертизу на пригодность её потребления в пищевых целях, что гарантирует её качество и безопасность.

Слабыми сторонами ООО «Новус Л» в области качества являются:

- отсутствие СМК продукции на предприятии;

- высокая затратность применяемой модели соответствия качества;

- снижение уровня качества выпускаемой продукции;

- увеличение брака; несоответствующей продукции;

- увеличение числа рекламаций.

Далее в третьем этапе проводится анализ организационной структуры и используемых методов контроля качества продукции, а также оценка соответствия фактического состояния управления качеством на предприятии Политике в области качества и требованиям стандарта ИСО 9000 осуществляется по следующим направлениям:

- уточнение методов проверки качества поставляемых материалов;

- организация контроля качества в процессе производства и окончательного контроля качества готовой продукции (структура ООО «Новус Л» и методы контроля качества их продукции были рассмотрены в предыдущих главах курсовой работы).

К проведению анализа привлекаются рабочая группа во главе с руководителем группы и представители сторонней консультационной организации. Для анализа руководство ООО «Новус Л» должно предоставить следующие документы: устав предприятия; утвержденная организационная структура предприятия; положения о подразделениях, должностные инструкции, определяющие распределение ответственности и полномочий на предприятии; операционные карты, методологические, рабочие, контрольные инструкции и т.д.

Комплексный анализ сложившейся организации работ по управлению качеством обойдется ООО «Новус Л» в 15 тысяч рублей.

Четвертый этап. Описание и оптимизация бизнес-процессов

Данный этап основан на процессном подходе к качеству: необходимо описать те бизнес-процессы, управление которыми руководство считает наиболее важным для СМК. Описание бизнес-процессов ООО «Новус Л» представлено в таблице 3.1.

Таблица 3.1 Процессы СМК в ООО «Новус Л»

№	Группа процессов	Процессы
1	Ключевой процесс	Выпуск конкурентоспособной продукции и её реализация с получением максимально возможной прибыли
2	Основные процессы	Взаимодействие с потребителями; оценка их удовлетворенности; Проектирование, разработка и утверждение проектов; Управление закупками; Мониторинг состава и качества продукции
3	Поддерживающие процессы	Управления человеческими ресурсами, квалификацией кадров; Управление инфраструктурой; Управления производственной средой, поддержание трудовой среды в рабочем состоянии; Управления системой мониторинга и измерений; Правовое обеспечение деятельности предприятия; Документационное обеспечение управления.

После определения бизнес-процессов, необходимо разработать их организационно-технологические схемы. Их разработка сопровождается анализом существующей системы управления и внесением, в случае необходимости, изменений в производственный процесс и в организационную структуру в соответствии с требованиями ИСО 9000. Пример организационно-технологической схемы бизнес-процесса представлен на схеме 3.1. (она составлена на основе ключевого бизнес-процесса ООО «Новус Л»).

Схема 3.1 Организационно-технологическая схема ключевого бизнес-процесса ООО «Новус Л»

Описание бизнес-процессов и составление организационно-технологических схем обойдется организации в 10 тысяч рублей.

Пятый этап. Разработка нормативной документации СМК

На основе «Политики в области качества» (см. Приложение 4), необходимо разработать документ «Руководство по качеству». Данный документ должен содержать разграничение зон ответственности в рамках СМК.

Ответственность, полномочия и информированность персонала подробно должны быть изложены в Положениях о подразделениях, должностных инструкциях, стандартах предприятия и инструкциях СМК.

В самом руководстве по качеству приводятся ответственность и полномочия руководящего состава, выполняющего ключевые функции при разработке, обеспечении эффективного функционирования и постоянного улучшения СМК (см. таблицу 3.2).

Таблица 3.2 Матрица распределения ответственности в системе менеджмента качества ООО «Новус Л»

№	Наименование этапа	Ответственные лица
		Директор ООО «Новус Л»	Руководитель рабочей группы	Рабочая группа	Координаторы по качеству	Внешняя среда
1	2	3	4	5	6	7
1	Издание приказа о разработке и внедрении СМК на предприятии	О	И	И	И
2	Заключение договора на консультационные услуги, наем команды координаторов по качеству	О О	И	И
3	Формирование рабочей группы для планирования и внедрения системы менеджмента качества на основе ИСО 9000.	О	У	И	У
4	Обоснование внедрения и области распространения системы менеджмента качества	О	У	И	У
5	Создание необходимого уровня осведомлённости сотрудников организации по вопросам качества	У	О	У
6	Разработка установленной документации	И	О	У	У
7	Разработка руководства по качеству	И	О	У	У
8	Обеспечение участия персонала	И	О	У	У
9	Внедрение системы	О	У	У	У
10	Аудит и рассмотрение системы менеджмента качества	У	У	И	О
11	Сертификация системы менеджмента качества	У	У	И	И	О

Примечание: О - ответственный; У - участник; И - информируется

Общая структура «Руководства по качеству» ООО «Новус Л» представлена в Приложении 5.

Кроме того, необходимо разработать План по качеству, определяющий какие процедуры и соответствующие ресурсы, кем и когда должны применяться к конкретному проекту, продукции или процессу (по ГОСТ Р ИСО 9000--2001). План по качеству разработки и внедрения СМК в ООО «Новус Л» представлен в Приложении 6.

Стоимость разработки нормативной документации СМК «Новус Л» составит около 25 тысяч рублей.

Шестой этап. Тестирование СМК и внутренний аудит

Запуск процессов в рамках новой СМК необходимо постепенно: сначала внедрить контроль процесса добычи воды, затем её очистки, бутилирования и т. д. Опытная эксплуатация сопровождается проведением внутреннего аудита, специальных процедур по проверке работы СМК. В начале эксплуатации они проводятся ежедневно, затем раз в неделю, затем реже (один раз в месяц или даже в квартал).

В процессе внутреннего аудита обязательно должны вестись учётные записи. По существу, записи содержат информацию о выполненных действиях и результатах в области качества. Они должны вестись четко, быть легко идентифицируемыми и восстанавливаемыми, чтобы обеспечивать получение заинтересованными лицами достоверной информации о качестве результатов и результативности функционирования системы управления качеством. Ответственность за ведение записей несут ответственные за соответствующий процесс.

Тестирование СМК и проведение внутреннего аудита будет стоить предприятию около 20 тысяч рублей.

Седьмой этап. Получение сертификата

Для получения сертификата, ООО «Новус Л», необходимо пройти следующие процедуры (см.таблицу 3.3).

Таблица 3.3 Состав и последовательность этапов и работ по сертификации систем менеджмента качества ООО «Новус Л»

Этап	№	Процедура	Исполнитель
Предсертификационный этап	1.1	Подготовка СМК и ее документации к сертификации.	ООО «Новус Л»
	1.2	Составление письма-обращения (заявки) о намерении провести сертификацию СМК.	ООО «Новус Л»
	1.3	Проведение анализа письма-обращения. Принятие решения по письму-обращению и извещение заявителю о принятом решении.	Орган по сертификации
	1.4	Заключение договора на проведение предварительной оценки СМК	ООО «Новус Л», орган по сертификации
	1.5	Оплата договора за проведение работ по сертификации	ООО «Новус Л»
	1.6	Направление оформленной заявки, документов и исходных данных в орган по сертификации.	ООО «Новус Л»
Предвари- тельный этап анализа пред- ставленных документов	2.1	Экспертиза документов СМК. Подготовка и составление заключения по результатам экспертизы.	Орган по сертификации
	2.2	Заключение договора на проведение следующих этапов сертификации (при положительном заключении).	ООО «Новус Л», орган по сертификации
	2.3	Оплата договора за последующий этап сертификации.	ООО «Новус Л»
Сертификационный СМК	3.1	Разработка Плана аудита и согласование его с руководством предприятия-заказчика.	Орган по сертификации
	3.2	Проведение проверки и оценки СМК непосредственно на предприятии	Орган по сертификации
	3.3	Выполнение заказчиком корректирующих действий (обычно не более 12 недель).	ООО «Новус Л»
	3.4	Проверка выполнения заказчиком корректирующих действий. Подготовка окончательного акта по результатам проверки. Рассылка акта.	Орган по сертификации
	3.5	Оформление сертификата соответствия, регистрация сертификата в Реестре органа по сертификации.	Орган по сертификации
	3.6	Передача предприятию-заказчику сертификата соответствия и всей необходимой документации.	Орган по сертификации
	3.7	Оформление и заключение договора на проведение инспекционного контроля.	ООО «Новус Л», орган по сертификации
	3.8	Предоставление предприятию письменного разрешения на право применения знака соответствия.	Орган по сертификации
	3.9	Инспекционный контроль сертифицированной СМК, включая контроль использования сертификатов соответствия и знаков соответствия системы.	Орган по сертификации

Стоимость процесса сертификации СМК составит около 100 тысяч рублей.

3.3 Оценка эффективности разработки системы менеджмента качества в ООО «Новус Л»

В стандарте ИСО 9000: 2006 термин "результативность" определяется как степень достижения запланированных результатов, а "эффективность" - как соотношение между достигнутыми результатами и затраченными ресурсами. По существу, результативность относится к достижению целей организации, т.е. она отражает степень реализации проекта, а эффективность скорее относится к оценке использования ресурсов компании в ходе реализации проекта.

Показателями оценки результативности СМК могут быть:

ь увеличение объема продаж;

ь повышение производительности труда;

ь снижение уровня брака;

ь получение сертификатов соответствия;

ь повышение удовлетворенности потребителей;

ь повышение уровня конкурентоспособности продукции;

ь снижение числа жалоб от потребителей.

Разработка и внедрение системы менеджмента качества на базе стандарта ИСО 9000 относится к организационно-экономическим новшествам. Кроме экономического эффекта от создания и функционирования системы качества возникают структурный и рыночный эффекты, которые чрезвычайно важны, хотя их крайне трудно оценить в денежном выражении.

Результаты структурного эффекта в ООО "Новус Л":

Ш ясная, четкая стратегия предприятия;

Ш четкое распределение ответственности и последовательности действий;

Ш управляемость процессами на всех стадиях жизненного цикла продукции.

Результаты рыночного эффекта в ООО "Новус Л":

Ш создание высокого уровня системы качества;

Ш завоевание доверия новых покупателей;

Ш юридическая безопасность в случае рекламаций, претензий.

Под эффективностью внедрения системы качества понимается соотношение затрат на ее создание и результатов. В данном случае под результатами будем понимать сокращение затрат на качество.

Затраты на качество до разработки и внедрения системы менеджмента качества на предприятии составляли 2 002,56 тысяч рублей - это 18,23% от всех материальных затрат. После создания и внедрения системы менеджмента качества в ООО "Новус Л" предполагается, что затраты на качество сократятся и составят 5,47% от выручки - это 1 775,9 тысяч рублей. То есть после внедрения системы менеджмента качества они сократились на 12,76%.

Подробно изменение структуры и размера затрат на качество представлено в таблице 3.4.

Таблица 3.4 Структура и изменение затрат на качество в ООО «Новус Л» после внедрения СМК

Наименование	Сумма затрат, руб. до внедрения СМК	Сумма затрат, руб. после внедрения СМК	Изменение, руб.
Внутренние затраты на услуги с выявленными несоответствиями	480,6	421,95	58,65
Внешние затраты на услуги с выявленными несоответствиями	1241,6	1090,3	151,3
Затраты на контроль	120,2	104,8	15,4
Затраты на предотвращение	160,16	158,85	1,31
Всего затрат на качество	2 022,56	1 775,9	246,66

Эффект = Затратыдо - Затратыпсле

Эффект = 2 022 560,00 - 1 775 900,00 =246 660 рублей

Посчитаем, как изменилась прибыль ООО «Новус Л» после внедрение системы менеджмента качества.

П = В-С

Пдо= 32 467 000-27 272 280 = 5 194 720 рублей

Ппосле= 32 467 000 - 23 863 245 = 8 603 755 рублей

Следовательно, после внедрения системы менеджмента качества на предприятии прибыль увеличилась на 3 409 035 рублей.

Расчёты на разработку и внедрение СМК в ООО «Новус Л» были представлены в пункте 3.2. третьей главы курсовой работы ( а также в Приложении 6 к курсовой работе), и составили примерно 178 тысяч рублей.

Рассчитаем через, сколько окупится проект 3 409 035/178 000 = 19,15, т.е. проект окупится через 20 дней.

Таким образом, по представленным расчетам видно, что проект прибыльный, быстроокупаемый, а значит, реален к воплощению в жизнь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. До конца 1980-х годов в изучении понятия «управления качеством» речь шла в только об «управлении качеством продукции». В современном развитом обществе на смену такому узкому понятию качества пришла концепция всеобщего управления качеством - TotalQualityManagement (TQM).

2. Управление качеством следует осуществлять на базе научно обоснованных принципов: общих,общесистемных и специальных. Для эффективной реализации принципов системного управления качеством необходимо выполнять основные и специальныефункции управления.

3. Функционирование системы менеджмента качества по стандартам ИСО 9000:2000 основывается на процессном подходе, т.е. выполнение каждой работы рассматривается как совокупность взаимосвязанных, непрерывно выполняемых действий, преобразующих входы ресурсов, информации и т.п. в соответствующие выходы, результаты.

4. Разработка и внедрение СМК было рассмотрено на примере предприятия ООО «Новус Л». В процессе анализа, были выявлены существенные недостатки в организации контроля качества в данной фирме: отсутствие СМК; большая затратность мер контроля качества; снижение качества выпускаемой продукции; увеличении числа брака и случаев рекламаций, что ставило под угрозу весь процесс производства и развития всего предприятия.

5. Для создания СМК в ООО «Новус Л» были рассмотрены основные этапы разработки и внедрения системы менеджмента качества:

· решение руководства;

· обучение персонала;

· комплексный анализ управления качеством;

· описание и оптимизация бизнес-процессов;

· разработка нормативной документации СМК;

· тестирование СМК и внутренний аудит;

· получение сертификата.

6. В ходе работы, для ООО «Новус Л» были разработаны следующие документы:

· Политика в области качества ООО «Новус Л» (Приложение 4);

· Пример организационно-технологической схемы бизнес-процесса в ООО «Новус Л»;

· Руководство по качеству (Приложение 5);

· Матрица распределения ответственности в системе менеджмента качества ООО «Новус Л»;

· План по качеству разработки и внедрения СМК в ООО«НовусЛ» (Приложение 6)

7. Для каждого этапа была рассчитана примерная затратная стоимость, которая в итоге составила около 178 тысяч рублей.

8. В пункте 3.3. третьей главы курсовой работы, расчетным путем были доказаны выгодность и окупаемость проекта внедрения системы менеджмента качества в ООО «Новус Л».

9. В завершение были сделаны краткие выводы по проделанной работе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева, Е. В. Сертификация систем качества на предприятиях пищевой промышленности / Е. В. Алексеева // Пищевая промышленность. 2007. № 3. С. 64.

2. Версан В.Г. Интеграция управления качеством, сертификация. Новые возможности и пути развития.// Сертификация. - 1994.- №3.-с.3. http://audiotag.info/index.php

3. Гиссин, В.И. Управление качеством продукции: учеб. пособие / В.И. Гиссин. - Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 146 с.

4. Ильенкова, С. Д. Управление качеством: Учебник / С. Д. Ильенкова, Н. Д. Ильенкова, В. С. Мхитарян и др.- М.: ЮНИТИ-ДАМА, 2003.- 334с.

5. ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. М.: Издательство стандартов 2001. - 25с.

6. Качество - стратегия ХХI века: Материалы VII Международной научно-практической конференции. - Томск, 2002. - 164 с.

7. Корнеева, Т. В. Толковый словарь по метрологии, измерительной технике и управлению качеством./ Т.В.Корнеева; Под ред. Ю.С.Вениаминова , М.Ф.Юдина. - М. : Рус.яз., 1990. - 464 с.

8. Методы реализации процессного подхода. - М., 2002. - 48 с.

9. Метрология, стандартизация и сертификация / А.Д. Никифоров, Т.А. Бакиев - М.: ИНФРА-М, 2008 г. - 422 с.

10. Михеева Е. Н. Управление качеством и безопасностью продукции на предприятиях пищевой промышленности.// Сборник научных трудов СевКавГТУ. Серия «Продовольствие». 2009. № 5.

11. Никитин В.А. Управление качеством на базе стандартов ИСО 9000:2000.- СПб.: Питер, 2002.- 272 с. ил.

12. Огвоздин, В. Ю. Управление качеством / В. Ю. Огвоздин.- М.: «Дело и Сервис», 2007.- 160с.

13. Окрепилов, В. В. Управление качеством: Учебник / В. В. Окрепилов.- М.: ОАО «Издательство «Экономика», 2008.- 639с.

14. Панов А.Н. Как победить в конкурентной борьбе: Гармоническая система качества - основа эффективного менеджмента. - М., 2003. - 272 с.

15. Салимова, Т.А. История управления качеством: уч. пособие / Т.А. Салимова, Н.Ж. Витолкина. - М.: Кно Рус, 2005. - 250 с.

16. Спицнадель В.Н. Системы качества (в соответствии с международными стандартами ИСО 9000): Разработка, сертификация, внедрение и дальнейшее развитие: Учеб. пособие. - СПб., 2000. - 336 с.

17. Теория системного менеджмента: Учебник /Под ред. П. В. Журавлева, Р. Ф. Седегова, В. Г. Янчевского.- М.: Издательство Экзамен, 2002.- 512с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Приложение 2

ООО «НОВУС Л»

Политика в области качества

Политика ООО «Новус Л» в области качества состоит в том, чтобы:

* проектировать, производить продукцию и осуществлять услуги такого качества и такой цены, которые отвечают как первоначальным, так и текущим потребностям и ожиданиям заказчиков и потребителей;

* поставлять точно в срок продукцию, удовлетворяющую требованиям заказчиков и потребителей, в том числе безопасности, экологичности, соответствующих вкусовых характеристик, и имеющую приемлемую рыночную цену;

* завоевать и поддерживать репутацию поставщика высококачественной питьевой воды по конкурентоспособным ценам на внутреннем, региональном и национальном рынках.

Осуществление такой политики подразумевает понимание всеми работниками фирмы требований и ожиданий заказчиков и потребителей в отношении поставляемой продукции и выполняемых услуг. При этом будут постоянно оцениваться и перестраиваться все требования к продукции и услугам (поставки воды адресно и т.д.), чтобы оправдывать ожидания заказчиков и потребителей. Всю работу работникам предприятия необходимо выполнять бездефектно в соответствиис заданными требованиями.

Генеральный директор ООО «Новус Л» Ломов В.М.

Заместитель генерального директора по качеству Гриневецкий С. В.

Приложение 3

Общая структура «Руководства по качеству» ООО «Новус Л»

Титульный лист.

Предисловие.

Содержание (оглавление).

1. Общие сведения о предприятии.

2. Указания пользователю.

3. Область распространения и сфера применения.

4. Система менеджмента качества.

5. Ответственность руководства.

6. Менеджмент ресурсов.

7. Процессы жизненного цикла продукции.

8. Измерение, анализ и улучшение.

9. Конфиденциальность.

Приложение А. Организационная структура управления предприятием.

Приложение Б. Организационная структура управления службы качества.

Приложение В. Функциональная схема управления системой менеджмента качества.

Приложение Г. Перечень процессов и подпроцессов СМК.

Приложение Д. Альбом карт процессов и алгоритмов процессов и/или подпроцессов.

Приложение Е. Перечень документированных процедур и других документов СМК.

Приложение Ж. Перечень специальных процессов.

Лист учета периодических проверок документа.

Лист учета изменений документа.

Лист ознакомления персонала подразделения с документом.

Лист согласования.

Список рассылки.

Приложение 4

1. Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает порядок осуществления процесса производства электродвигателей в соответствии с планом производства.

1.2 Стандарт обязателен для отдела сбыта, участка отгрузки готовой продукции, отдела технического контроля, ремонтно-механического цеха, энерго-ремонтного цеха, отдела материально-технического снабжения и комплектации, конструкторско - технологического центра, планово-экономического отдела, цехов, чугунолитейного завода.

2. Нормативные ссылки

2.1 В настоящем стандарте предприятия учтены требования следующих документов:

- ISO 9001:2000 "Системы менеджмента качества. Требования"

3. Определения, сокращения, символы

3.1 Определения:

Производственное задание - часть оперативного плана производства.

Нераскрой - остатки сырья и материалов.

3.2 Сокращения:

МИ - методическая инструкция;

СТП - стандарт предприятия;

МСП - машиностроительное производство;

ЧЛЗ - чугунолитейный завод;

ОСб - отдел сбыта;

ПЭО - планово-экономический отдел;

ОМТСиК - отдела материально-технического снабжения и комплектации;

КТЦ - конструкторско - технологический центр;

ОТК - отдел технического контроля;

ЦЛИТ - центральная лаборатория измерительной техники;

ТСУ - транспортно-складское управление;

НЗП - незавершённое производство;

ППР - планово-предупредительный ремонт;

ЦКС - центральный комплектовочный склад.

3.3 Символы, используемые в данном СТП, приведены в приложении А.

4. Общие положения

4.1 Основной целью данного СТП является описание организации и порядка работ при производстве электродвигателей на машиностроительном производстве, чугунолитейном заводе.

5. Описание процедуры

5.1 Принципиальная схема процесса "Изготовления продукции" приведена в Приложении В.

5.2 Алгоритм организации и порядка производства продукции рассмотрены в Приложении Б. Персонал завода формируется в соответствии с утвержденным штатным расписанием. Типовая технологическая схема изготовления электродвигателей приведена в приложении Г.

5.3 Формирование месячного плана производства осуществляет отдел сбыта согласно СТП СМК 7-036 "Порядок и организация оперативного планирования".

План производства предоставляется директору по производству согласно СТП СМК 7- 036 "Порядок и организация оперативного планирования".

5.4 Расчет потребности в материалах на план производства осуществляется планово-экономическим отделом (при помощи электронных таблиц Mi-crosoft Excel, в которые занесена и систематически обновляется КТЦ информация по подетальным нормам расхода материалов на единицу изделия). Потребность в материалах на планируемый выпуск продукции корректируется экономистом планово-экономического отдела с учетом имеющихся в цехах остатков незавершенного производства и основных материалов. После расчета лимитов на материалы и комплектующие оформляются требования (Приложение Д). В них проставляются: дата составления документа, структурное подразделение - получатель, код аналитического учета, виза экономиста, подтверждающая проставленный код, наименование материала или комплектующего, количество, а также единица измерения и код единицы измерения. Данный этап производится планово-экономическим отделом ежемесячно в течение одного дня после передачи плана производства.

5.5 Заполненное требование передается экономистом планово-экономического отдела в ОМТСиК в соответствующие бюро по предназначению для утверждения лимитов на материалы и комплектующие, которое производится согласно СТП СМК 7-019 "Управление закупками". Требование утверждается и визируется начальником ОМТСиК или его заместителем. Данный этап производится в течение одного дня после передачи требования из ПЭО.

5.6 Закупка материалов, комплектующих, инструмента и входной контроль производятся ОМТСиК и ОТК соответственно согласно СТП СМК 7-019 "Управление закупками" и СТП СМК 7-011 "Входной контроль".

5.7 ПЭО, на основании плана производства продукции, полученной из отдела сбыта, формирует производственное задание по участкам и цехам (Приложение Е). Производственные задания по цехам выдают в виде графиков выпуска изделий (Приложение О "Производственный план для участков").

5.8 Получение материалов производится экспедитором цеха на основании выписанных требований (Приложение Д).

5.9 Подготовка технологической оснастки и режущего инструмента собственного изготовления осуществляется согласно:

СТП СМК 7-007 "Подготовка производства. Нормы расхода технологической оснастки и инструмента. Разработка, утверждение и внесение изменений";

СТП СМК 7-009 "Технологическое обеспечение производства. Планирование работы инструментального цеха. Оформление и прохождение заказов на изготовление технологической оснастки и инструмента собственного из-готовления";

СТП СМК 7-008 "Технологическое обеспечение производства. Порядок сдачи, приемки, эксплуатации, ремонта и списания технологической оснастки и инструмента собственного изготовления";

СТП СМК 7-004 "Технологическое обеспечение производства. Организация контроля точности технологической оснастки".

5.10 Техническое обслуживание и ремонт оборудования осуществляется согласно СТП СМК 6-001 "Инфраструктура. Техническое обслуживание и ремонт оборудования".

5.11 Нормирование, расчет потребности, заявки на приобретение, подготовка и дальнейшая эксплуатация средств измерения осуществляется согласно СТП СМК 7-021 "Управление метрологическим обеспечением производства. Общие требования".

5.12 Подготовка персонала заключается в подборе, расстановке и обучении промышленно-производственного персонала способного осуществлять производственный процесс в соответствии с установленным порядком, а также осуществлять компетентное руководство структурными подразделениями и предприятием в целом. Подготовка персонала осуществляется согласно действующему штатному расписанию, единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий (ЕТКС), СТП СМК 6-002 "Управление персоналом".

5.13 Изготовление продукции производственными подразделениями осуществляется в соответствии с действующей конструкторской и технологической документацией.

5.14 Обеспечение идентификации и прослеживаемости при производстве электродвигателей регламентировано СТП СМК 7-016.

5.15 В случае, когда технологические маршруты предполагают межцеховые перемещения деталей и узлов изделий или перемещения с одного производственного участка на другой внутри одного цеха, передача деталей и узлов сопровождается оформлением межцеховой накладной. Форма межцеховой накладной приведена в Приложении И. Оформление межцеховой накладной осуществляет руководитель участка, сдающего продукцию.

5.16 Контроль качества продукции в процессе производства регламентирован СТП СМК 7-018 .

5.17 Управление несоответствующей продукцией в процессе производства осу-ществляется в соответствии с СТП СМК 8-005.

5.18 Готовая, принятая ОТК продукция, сдается на склад готовой продукции со-гласно СТП СМК 7-032. Все накладные на передачу готовой продукции на склад выписываются в трёх экземплярах по п.п.5.3.5-п.п.5.3.8 указанного стандарта. Передача документов выполняется ежедневно по мере передачи продукции.

5.19 В процессе изготовления продукции осуществляется непрерывный сбор и анализ информации о ходе производства, выявлении возникающих несоответствий, выработке и реализации мероприятий по их устранению.

Основным документом для анализа работы заводов является сводка о ходе выполнения производственного задания (Приложение К) которая формируется ежедневно ОСб и передается до 830 часов следующего дня генеральному директору, исполнительному директору, директору по производству. Кроме того, для целей анализа хода производства, планово-экономическим отделом ежедневно составляются сводки по комплектованию сборки эл. двигателей (Приложение Л). Данная информация передается директору по производству до 830 часов следующего дня.

5.20 Директор по производству, директор литейного завода ежедневно с 800 до 900 проводят оперативные производственные совещания с участием следующих должностных лиц:

МСП

- Начальник цеха № 1;

- Начальник цеха № 2;

- Начальник цеха № 3;

- Заместители начальников цехов по производству;

- Начальник бюро экономического анализа и учета ПЭО;

- Начальник участка по ремонту оборудования (механики, электрики)

- Ст. мастер ОТК;

Литейный завод

- Начальники цехов № 1,2,3;

- Начальник производства (зам. директора литейного завода);

- Ст. мастер ОТК;

Для проведения анализа за ходом производства начальник бюро экономического анализа и учета ПЭО предоставляет сводку о ходе выполнения производственного задания (Приложение К) по комплектованию сборки электродвигателей (Приложение Л), проверяет наличие дополнительных комплектующих для сборки в информационной системе, а также принимает решение и выдает задание на сборку, уточняет о готовности комплектующих у директора литейного завода. Начальники участков по ремонту предоставляют сводки о простое оборудования (Приложение Н) для заполнения и передачи гл. инженеру.

5.21 Еженедельно, согласно приказу генерального директора, у генерального директора проводится производственное совещание по итогам работы за неделю. На данном совещании директор по производству предоставляет отчет по форме Приложения М с планом корректирующих мероприятий (с указанием ответственных исполнителей), в случае отклонения от плана производства.

5.22 Хранение записей о качестве по данной процедуре осуществляется в соответствии с СТП СМК 4-005 "Управление записями", структурно-функциональной схемой управления записями о качестве соответствующих производственных подразделений. Хранение документации по данной процедуре осуществляется согласно СТП СМК 4-006 "Управление документацией" и структурно-функциональной схемой управления документацией соответствующих производственных подразделений.

6. Ответственность и полномочия

6.1 Ответственные исполнители указаны в Приложении Б.

6.2 Ответственные исполнители при выполнении работ имеют право запрашивать от подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

6.3 Требования к квалификации, уровню общих и специальных знаний, а также полномочия при выполнении своих функций ответственных исполнителей указаны в должностных инструкциях.

6.4 Ответственность за несвоевременное выполнение плана производства несет директор по производству.

7. Порядок внесения изменений

8.1 Процедура внесения изменений в данный стандарт регламентируется МИ СМК 4-001.

Приложение 5

ООО «Новус Л»

Должностная инструкция

Главного технолога

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность Главного технолога предприятия.

1.2. Главный технолог назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом директора предприятия.

1.3. Главный технолог подчиняется непосредственно директору предприятия.

1.4. На должность Главного технолога назначается лицо, имеющие высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по специальности на инженерно-технических и руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли.

1.5. Главный технолог должен знать:

- нормативные и методические материалы по технологической подготовке производства; профиль, специализацию и особенности организационно-технологической структуры предприятия; перспективы технического развития отрасли и предприятия; технологию производства продукции предприятия; системы и методы проектирования; организацию технологической подготовки производства в отрасли и на предприятии; производственные мощности, технические характеристики, конструктивные особенности и режимы работы оборудования, правила его эксплуатации; порядок и методы планирования технологической подготовки производства; технические требования, предъявляемые к сырью, материалам и готовой продукции; положения, инструкции и другие руководящие материалы по разработке и оформлению технической документации; средства механизации и автоматизации производственных процессов; методы определения экономической эффективности внедрения новой техники и технологии, организации труда, рационализаторских предложений и изобретений; порядок аттестации качества промышленной продукции; возможности применения средств вычислительной техники и методы проектирования технологических процессов с их использованием; порядок приема оборудования в эксплуатацию; требования рациональной организации труда при проектировании технологических процессов; отечественные и зарубежные достижения науки и техники в соответствующей отрасли производства; передовой отечественный и зарубежный опыт в области производства аналогичной продукции; основы экономики, организации производства, труда и управления; основы экологического законодательства; основы трудового законодательства; правила и нормы охраны труда.

1.6. В период временного отсутствия Главного технолога, его обязанности возлагаются на ___________________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Примечание. Функциональные обязанности Главного технолога определены на основе и в объеме квалификационной характеристики по должности Главного технолога и могут быть дополнены, уточнены при подготовке должностной инструкции исходя из конкретных обстоятельств.

2.1. Организует разработку и внедрение прогрессивных, экономически обоснованных, ресурсо- и природосберегающих технологических процессов и режимов производства выпускаемой предприятием продукции, выполнения работ (услуг), обеспечивающих повышение уровня технологической подготовки и технического перевооружения производства, сокращение расходов сырья, материалов, затрат труда, улучшение качества продукции, работ (услуг) и рост производительности труда.

2.2. Принимает меры по ускорению освоения в производстве прогрессивных технологических процессов, новейших материалов, широкому внедрению научно-технических достижений.

2.3. Руководит составлением планов внедрения новой техники и технологии, повышения технико-экономической эффективности производства, разработкой технологической документации, организует контроль за обеспечением ею цехов, участков и других производственных подразделений предприятия.

2.4. Рассматривает и утверждает изменения, вносимые в техническую документацию в связи с корректировкой технологических процессов и режимов производства.

2.5. Контролирует выполнение перспективных и текущих планов технологической подготовки производства, строгое соблюдение установленных технологических процессов, выявляет нарушения технологической дисциплины и принимает меры по их устранению.

2.6. Руководит работой по организации и планировке новых цехов и участков, их специализации, освоению новой техники, новых высокопроизводительных технологических процессов, выполнению расчетов производственных мощностей и загрузки оборудования, повышению технического уровня производства и коэффициента сменности работы оборудования, составлению и пересмотру технических условий и требований, предъявляемых к сырью, основным и вспомогательным материалам, полуфабрикатам, разработке и внедрению прогрессивных норм трудовых затрат, расхода технологического топлива и электроэнергии, сырья и материалов, мероприятий по предупреждению и устранению брака, снижению материалоемкости продукции и трудоемкости ее производства.

2.7. Обеспечивает совершенствование технологии изготовления изделий, выполнения работ (услуг), внедрение достижений науки и техники, прогрессивных базовых технологий, высокопроизводительных ресурсо- и природосберегающих безотходных технологий, проектирование и внедрение технологических систем, средств охраны окружающей среды, комплексной механизации и автоматизации производственных процессов, нестандартного оборудования, технологической оснастки, приспособлений и инструмента, своевременное освоение проектных мощностей, соблюдение нормативов использования оборудования.

2.8. Осуществляет меры по аттестации и рационализации рабочих мест.

2.9. Участвует в работе по определению номенклатуры измеряемых параметров и оптимальных норм точности измерений, по выбору необходимых средств их выполнения, совершенствованию методов контроля качества продукции.

2.10. Рассматривает проекты конструкций изделий или состава продукта, отраслевых и государственных стандартов, а также наиболее сложные рационализаторские предложения и изобретения, касающиеся технологии производства, дает заключения об их соответствии требованиям экономичной и экологичной технологии производства.

2.11. Согласовывает наиболее сложные вопросы, относящиеся к технологической подготовке производства, с подразделениями предприятия, проектными, исследовательскими организациями, представителями заказчиков.

2.12. Обеспечивает внедрение систем автоматизированного проектирования, организационной и вычислительной техники, автоматизированных систем управления оборудованием и технологическими процессами.

2.13. Участвует в разработке проектов реконструкции предприятия, мероприятий по сокращению сроков освоения новой техники и технологии, рациональному использованию производственных мощностей, снижению энерго- и материалоемкости производства, повышению его эффективности, улучшению качества продукции, совершенствованию организации труда.

2.14. Руководит проведением исследовательских и экспериментальных работ по освоению вновь разрабатываемых технологических процессов, участвует в промышленных испытаниях новых видов машин и механизмов, средств механизации и автоматизации производства, в работе комиссий по приемке систем оборудования в эксплуатацию.

2.15. Руководит работниками отдела, координирует и направляет деятельность подразделений предприятия, обеспечивающих технологическую подготовку производства, организует работу по повышению квалификации работников.

3. ПРАВА

Главный технолог имеет право:

3.1. Давать подчиненным ему сотрудникам и службам поручения, задания по кругу вопросов, входящих в его функциональные обязанности.

3.2. Контролировать выполнение производственных заданий, своевременное выполнение отдельных поручений подчиненными ему службами и подразделениями.

3.3. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности Главного технолога, подчиненных ему служб и подразделений.

3.4. Взаимодействовать с другими предприятиями, организациями и учреждениями по производственным и другим вопросам, относящимся к компетенции Главного технолога.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Главный технолог несет ответственность за:

4.1. Результаты и эффективность производственной деятельности, отнесенной к его функциональным обязанностям, указанным в разделе 2 настоящей Инструкции.

4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения планов работ подчиненных служб и подразделений.

4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений директора предприятия.

4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности предприятия, его работникам.

4.5. Необеспечение соблюдения трудовой и исполнительской дисциплины работниками подчиненных служб и работниками, находящимися в подчинении Главного технолога.

5. РЕЖИМ РАБОТЫ. ПРАВО ПОДПИСИ

5.1. Режим работы Главного технолога определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными на предприятии.

5.2. В связи с производственной необходимостью, Главный технолог может выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).

5.3. Для решения оперативных вопросов по обеспечению производственной деятельности, Главному технологу может выделяться служебный автотранспорт.

5.4. Главному технологу, для обеспечения его деятельности, предоставляется право подписи организационно-распорядительных документов по вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

Размещено на Allbest.ru

...