Внутренний аудит заводской лаборатории
Проведение внутреннего аудита системы менеджмента качества в научно-исследовательской лаборатории. Требования к объекту, руководителю и аудиторской группе. Перечень проверяемых документов; оформление протоколов несоответствий, корректирующие действия.
| Рубрика | Менеджмент и трудовые отношения |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 21.01.2020 |
| Размер файла | 124,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.Allbest.Ru/
Размещено на http://www.Allbest.Ru/
Размещено на http://www.Allbest.Ru/
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Рязанский государственный радиотехнический университет»
Кафедра «Информационно-измерительная и биомедицинская техника»
Курсовой проект
по дисциплине: «Сертификация и аудит систем качества»
тема:
Внутренний аудит заводской лаборатории
Рязань, 2019 г.
Задание на курсовой проект
По дисциплине «Сертификация и аудит систем качества»
Магистрант: А.С. группы 8033М
1. Тема проекта: Внутренний аудит заводской лаборатории
1.1 Охарактеризовать объект аудита
1.2 Определить область аудита
1.3 Выявить требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015 к объекту аудита
1.4 Выявить рекомендации ГОСТ Р ИСО 9004-2010 к объекту аудита
1.5 Выявить требования иных нормативных документов, относящихся к объекту аудита
1.6 Сформировать и обосновать перечень подвергаемых проверке документов
1.7 Сформулировать и обосновать требования к руководителю и членам аудиторской группы. Сформулировать критерии выбора. Осуществить выбор руководителя и членов аудиторской группы
1.8 Разработать план аудита
1.9 Разработать документацию, необходимую аудиторам для проверки
1.10 Оформить документы, направляемые в проверяемую организацию (подразделение) для информирования о предстоящем аудите, включая перечень документов, которые будут подвергаться проверке в процесса аудита
1.11 Сформулировать 7 несоответствий (отличия реальных процесса или СМК от требуемых, документированных). Описать их в форме протоколов несоответствий. Классифицировать несоответствия. Разработать корректирующие действия
1.12 Оформить отчет об аудите
Примечание 1: При разработке опросного листа необходимо составить не менее 15 вопросов. При разработке контрольного вопросника для интервьюирования персонала и руководителя подразделения - не менее 30 вопросов.
Примечание 2: По тексту пояснительной записки дать ссылки на соответствующие пункты нормативных документов (ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 19011-2012 и др.).
Примечание 3: Текст пояснительной записки должен быть выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ 2.104-2006, ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 2.106-96.
Примечание 4: Доработка пояснительной записки осуществляется посредством разработки извещений об изменении в соответствии с требованиями ГОСТ 2.503-2013.
Дата выдачи 28 января 2019 г.
Срок сдачи 03 июня 2019 г.
Содержание
- Введение
- 1. Характеристика объекта аудита
- 2. Область аудита
- 3. Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015 к объекту аудита
- 4. Требования ГОСТ Р ИСО 9004-2010 к объекту аудита
- 5. Требования иных нормативных документов, относящихся к объекту аудита
- 6. Перечень подвергаемых проверке документов
- 7. Требования к руководителю и членам аудиторской группы. Критерии выбора. Выбор руководителя и членов аудиторской группы
- 8. Разработка плана аудита
- 9. Документация, необходимая аудиторам для проверки
- 9.1 Опросный лист
- 9.2 Контрольный вопросник
- 10. Документы, направляемые в проверяемое подразделение для информирования о предстоящем аудите, включая перечень документов, которые будут подвергаться проверке в процесса аудита
- 11. Оформление протоколов несоответствий, разработка корректирующих действий
- 12. Отчет об аудите
- Заключение
- Список использованной литературы
Введение
Системы менеджмента качества, согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, должны периодически подвергаться внутренним аудитам. Внутренний аудит является одним из инструментов управления для мониторинга и проверки эффективности внедрения и функционирования системы.
Внедрив систему менеджмента качества, руководство организации должно быть заинтересовано в том, как она функционирует, где в системе происходят сбои, и как оценить ее эффективность. Результаты внутреннего аудита позволяют получить эту информацию, анализировать ее, определять причины отклонений, разрабатывать корректирующие и предупреждающие действия, тем самым проводя постоянное улучшение как отдельных процессов, так и всей системы менеджмента качества.
Аудит - систематический, независимый и документируемый процесс получения объективных свидетельств и их объективного оценивания для установления степени соответствия критериям аудита [1].
То есть целью внутренних аудитов является проверка того, что система менеджмента качества соответствует установленным требованиям, результативно внедрена и поддерживается в рабочем состоянии.
Таким образом, объектом внутреннего аудита является вся система менеджмента качества, а не деятельность конкретных сотрудников организации.
Нужно отметить, что при проведении внутренних аудитов проверяющий должен действовать не как полицейский, а как врач, исследующий систему, чтобы узнать об ее здоровье. Проверяемый должен быть уверен, что целью аудита является улучшение СМК. Аудит должен быть тщательно задокументирован и проводиться систематически.
Целью данного курсового проекта является отработка навыков проведения внутренних аудитов и моделирование процесса внутреннего аудита подразделения организации.
В рамках данного курсового проекта будет рассматриваться процесс проведения внутреннего аудита системы менеджмента качества в научно-исследовательской лаборатории (далее - НИЛ) ЗАО «МАПЕИ».
1. Характеристика объекта аудита
Объектом аудита являются процессы системы менеджмента качества, функционирующие в НИЛ ЗАО «МАПЕИ».
Научно-исследовательская лаборатория является самостоятельным структурным подразделениям ЗАО «МАПЕИ» и подчиняется непосредственно заместителю директора по качеству. Подразделение возглавляет начальник НИЛ, который назначается на должность и освобождается от нее приказом директора организации по представлению заместителя директора по качеству.
Целью НИЛ, согласно положению о подразделении, является оценка соответствия параметров полуфабрикатов, материалов, продукции установленным требованиям на всех стадиях технологического процесса для контроля качества продукции и верификации технологических процессов.
Указанная цель достигается решением следующих задач:
- обеспечение высокого качества исследований с получением в заданные сроки объективных, достоверных, воспроизводимых результатов;
- непрерывное совершенствование проведения исследований в направлении повышения их качества;
- разработка и внедрение или адаптация новых методик проведения исследований;
- конфиденциальность результатов исследований в отношении третьей стороны.
Для достижения указанной цели используются следующие ресурсы:
- компетентный персонал, прошедший обучение и имеющий необходимую квалификацию;
- исправные приборы и оборудование, поверенные или калиброванные СИ;
- помещение, отвечающее методикам исследований, санитарным нормам, требованиям охраны труда и промышленной безопасности;
- нормативные документы (далее - НД), регламентирующие требования к объектам исследований, методам исследований, средствам измерений (далее - СИ);
- организационная структура, обеспечивающая проведение исследований с высоким уровнем качества, и четкое распределение обязанностей между персоналом,
- физические ресурсы (тепло- и электроэнергия, расходные материалы).
Ответственность за организацию проведения исследований, выполнение функций лаборатории, обеспечение качества выполнения исследований сотрудниками лаборатории несет начальник НИЛ. Сотрудники лаборатории несут ответственность за качество и своевременность выполнения ими исследований, сохранность используемых СИ, приборов и оборудования, достоверность предоставляемых сведений.
Лаборатория участвует в функционировании процесса системы менеджмента качества МО «Измерение и мониторинг продукции».
Организационно-штатная структура лаборатории представлена на рисунке 1.
Рисунок 1 - Организационно-штатная структура НИЛ ЗАО «МАПЕИ»
Для предупреждения негативных воздействий на результаты исследований предпринимаются организационные и технические меры, такие, как выборочная перепроверка и рассмотрение результатов исследований, хранение и идентификация образцов, инструктаж, постоянное повышение квалификации сотрудников.
2. Область аудита
Область аудита - объем и границы аудита. Область аудита обычно включает в себя указание мест проведения аудита, структурных единиц, видов деятельности и процессов [1].
Внутренний аудит научно-исследовательской лаборатории ЗАО «МАПЕИ» будет проходить в кабинете начальника лаборатории и в ее помещениях. НИЛ располагается на территории основного предприятия.
Процедура проведения аудитов СМК состоит из:
- проверки соблюдения установленных документацией требований при выполнении процессов и процедур;
- проверки результативности выполнения корректирующих и предупреждающих действий, разработанных по результатам предыдущих аудитов.
В связи с этим в ходе аудита будет проверено:
- выполнение корректирующих действий по результатам предыдущего внутреннего аудита;
- выполнение требований внутренних нормативных документов организации, относящихся к НИЛ;
- выполнение планов и достижение целей НИЛ;
- соответствие области СМК, относящейся к НИЛ, требованиям ГОСТ Р ИСО 9001.
При проведении проверки аудиторы могут использовать следующие источники информации:
- результаты опросов работников проверяемого подразделения и собственные наблюдения за деятельностью персонала, функционированием процессов, условиями труда и состоянием рабочих мест;
- отчетные документы лаборатории, такие как: отчеты о внутренних аудитах НИЛ, протоколы совещаний, информация по результатам измерений продукции, рабочие журналы, заполненные ведомости, формы, бланки и др.
Аудит проводится в течение одного рабочего дня 14.05.2019 с 9.00 до 16.30 с перерывом на обед с 12.00-13.00.
3. Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015 к объекту аудита
Согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2015 к лаборатории предъявляются ниже представленные требования [2].
4.4.1 Организация должна определять процессы, необходимые для системы менеджмента качества, и их применение в рамках организации, а также:
a) определять требуемые входы и ожидаемые выходы этих процессов;
c) определять и применять критерии и методы (включая мониторинг, измерения и соответствующие показатели результатов деятельности), необходимые для обеспечения результативного функционирования этих процессов и управления ими;
d) определять ресурсы, необходимые для этих процессов, и обеспечить их доступность;
e) распределять обязанности, ответственность и полномочия в отношении этих процессов;
f) учитывать риски и возможности в соответствии с требованиями подраздела 6.1;
g) оценивать эти процессы и вносить любые изменения, необходимые для обеспечения того, что процессы достигают намеченных результатов;
h) улучшать процессы и систему менеджмента качества.
4.4.2Организация должна в необходимом объёме:
a) Разрабатывать, актуализировать и применять документированную информацию для обеспечения функционирования процессов;
b) Регистрировать и сохранять документированную информацию для уверенности в том, что процессы осуществляются так, как было запланировано.
5.2.2 Политика в области качества должна:
a) быть доступной и применяться как документированная информация;
b) быть доведенной до сведения работников, понятной и применяемой;
c) быть доступной для соответствующих заинтересованных сторон.
5.3 Высшее руководство должно обеспечить определение, доведение до работников и понимание в организации обязанностей, ответственности и полномочий для выполнения соответствующих функций. Высшее руководство должно распределить обязанности, ответственность и полномочия.
6.1.2 Организация должна планировать:
a) действия по рассмотрению этих рисков и возможностей;
b) то, каким образом:
1) интегрировать и внедрить эти действия в процессы системы менеджмента качества;
2) оценивать результативность этих действий.
Меры, принимаемые в отношении рисков и возможностей, должны быть пропорциональны их возможному влиянию на соответствие продукции.
7.1.2 Организация должна определить и обеспечить наличие должностных лиц, необходимых для результативного внедрения системы менеджмента качества и для функционирования и управления ее процессами.
7.1.3 Организация должна определить, создать и поддерживать инфраструктуру, необходимую для функционирования ее процессов с целью достижения соответствия продукции и услуг.
7.1.4 Организация должна определить, создать и поддерживать среду, необходимую для функционирования ее процессов и достижения соответствия требованиям к продукции и услугам
7.1.5.1 Организация должна определить и предоставить ресурсы, необходимые для обеспечения имеющих законную силу и надежных результатов в тех случаях, когда мониторинг или измерения используются для подтверждения соответствия продукции и услуг требованиям.
Организация должна обеспечить, чтобы предоставленные ресурсы:
a) были пригодными для конкретного типа предпринимаемых действий по мониторингу и измерению;
b) поддерживались в целях сохранения их пригодности для предусмотренных целей.
Организация должна регистрировать и сохранять соответствующую документированную информацию как свидетельство пригодности ресурсов для мониторинга и измерения.
7.1.5.2 В тех случаях, когда прослеживаемость измерения является требованием или рассматривается организацией в качестве важного элемента для обеспечения уверенности в правомочности результатов измерения, измерительное оборудование должно быть:
a) откалибровано или поверено через установленные периоды или перед его применение эталонами. При отсутствии таких эталонов база, используемая для калибровки или поверки, должна быть зарегистрирована и сохранена в качестве документированной информации;
b) Идентифицировано в целях установления их статуса;
с) Защищено от регулировок, повреждения и ухудшения состояния, которые сделали бы недействительным статус калибровки и результаты измерений. Организация должна определить правомочность предыдущих измерений, когда было обнаружено, что оборудование непригодно для применения по назначению и при необходимости предпринять соответствующее действие.
7.1.6 При рассмотрении изменяющихся нужд и тенденций организация должна оценивать текущий уровень знаний и определять, каким образом получить или обеспечить доступ к дополнительным знаниям и их необходимым обновлениям.
7.2 Организация должна:
a) определять необходимую компетентность лиц(а), выполняющих(его) работу под ее управлением, которая оказывает влияние на результаты деятельности и результативность системы менеджмента качества;
b) обеспечивать компетентность этих лиц на основе соответствующего образования, подготовки и(или) опыта;
c) предпринимать действия, направленные на получение требуемой компетентности, и оценивать результативность предпринятых действий;
d) регистрировать и сохранять соответствующую документированную информацию как свидетельство компетентности.
7.3 Организация должна обеспечить, чтобы соответствующие лица, выполняющие работу под управлением организации, были осведомлены:
a) о политике в области качества;
b) соответствующих целях в области качества;
c) своем вкладе в результативность системы менеджмента качества, включая пользу от улучшения результатов деятельности;
d) последствиях несоответствия требованиям системы менеджмента качества.
7.5.3.1 Документированная информация, требуемая системой менеджмента качества и настоящим стандартом, должна находиться под управлением в целях обеспечения:
a) ее доступности и пригодности, где и когда она необходима;
b) ее достаточной защиты (например, от несоблюдения конфиденциальности, от ненадлежащего использования или потери целостности).
7.5.3.2 Для управления документированной информацией организация должна предусматривать следующие действия в той степени, насколько это применимо:
a) распределение, обеспечение ее доступности и поиска, а также использование;
b) хранение и защиту, включая сохранение разборчивости;
c) управление изменениями (например, управление версиями);
d) соблюдение сроков хранения и порядка уничтожения.
Документированная информация внешнего происхождения … должна быть идентифицирована и находиться под управлением.
Документированная информация, регистрируемая и сохраняемая в качестве свидетельств соответствия, должна быть защищена от непредумышленных изменений.
8.1 Организация должна планировать, внедрять процессы… и осуществлять управление этими процессами посредством:
a) определения требований к продукции и услугам;
b) установления критериев для:
1) процессов;
2) приемки продукции и услуг;
c) определения ресурсов, необходимых для достижения соответствия требованиям к продукции и услугам;
d) управления процессами в соответствии с установленными критериями;
e) определения, разработки, актуализации и применения, а также регистрирования и сохранения документированной информации в объеме, необходимом для:
1) обеспечения уверенности в том, что процессы выполнялись так, как это было запланировано;
2) для демонстрации соответствия продукции и услуг требованиям.
Организация должна управлять запланированными изменениями и анализировать последствия непредусмотренных изменений, предпринимая, при необходимости, меры по смягчению любых негативных воздействий.
Организация должна обеспечивать, чтобы процессы, переданные внешним организациям, находились под управлением.
8.5.1 Организация должна осуществлять производство продукции и предоставление услуг в управляемых условиях…
8.5.2 Организация должна использовать подходящие способы для идентификации выходов для обеспечения соответствия продукции и услуг. Организация должна идентифицировать статус выходов по отношению к требованиям, относящимся к мониторингу и измерениям, походу производства продукции и предоставления услуг. Организация должна управлять специальной идентификацией выходов, когда прослеживаемость является требованием, регистрировать и сохранять документированную информацию, необходимую для обеспечения прослеживаемости.
8.5.4 Организация должна сохранять выходы во время производства продукции и предоставления услуг в той мере, насколько это будет необходимым для обеспечения соответствия требованиям.
8.5.6 Организация должна анализировать изменения в производстве продукции или предоставлении услуг и управлять ими в той степени, насколько это будет необходимо для обеспечения постоянного соответствия требованиям. Организация должна регистрировать и сохранять документированную информацию, описывающую результаты анализа изменений, сведения о должностных лицах, санкционировавших внесение изменения, и все необходимые действия, являющиеся результатом анализа.
8.7.1 Организация должна обеспечивать идентификацию и управление результатами процессов, которые не соответствуют требованиям…
Организация должна предпринимать соответствующие действия…
Организация должна осуществлять в отношении несоответствующих результатов процессов одно или несколько из следующих действий:
a) коррекцию;
b) отделение, ограничение распространения, возврат или приостановку поставки продукции и предоставления услуг;
c) информирование потребителя;
d) получение разрешения на приемку с отклонением.
После выполнения коррекции несоответствующих результатов процессов их соответствие требованиям должно быть верифицировано.
8.7.2 Организация должна регистрировать и сохранять документированную информацию, которая:
a) описывает несоответствие;
b) описывает предпринятые действия;
c) описывает полученные разрешения на отклонение;
d) указывает полномочный орган и/или лицо, принимавшее решение о действии в отношении несоответствия.
10.2.1 При появлении несоответствий, в том числе связанных с претензиями, организация должна:
a) реагировать на данное несоответствие и насколько применимо:
1) предпринимать действия по управлению и коррекции выявленного несоответствия;
2) предпринимать действия в отношении последствий данного несоответствия;
b) оценивать необходимость действий по устранению причин данного несоответствия с тем, чтобы избежать его повторного появления или появления в другом месте посредством:
1) анализа несоответствия;
2) определения причин, вызвавших появление несоответствия;
3) определения наличия аналогичного несоответствия или возможности его возникновения где-либо еще;
c) выполнять все необходимые действия…
10.2.2 Организация должна регистрировать и сохранять документированную информацию как свидетельство:
a) характера выявленных несоответствий и последующих предпринятых действий;
b) результатов всех корректирующих действий.
10.3 Организация должна постоянно улучшать пригодность, адекватность и результативность системы менеджмента качества.
Организация должна рассматривать результаты анализа и оценки, выходные данные анализа со стороны руководства, чтобы определить, имеются ли потребности или возможности, требующие рассмотрения в качестве мер по постоянному улучшению.
4. Требования ГОСТ Р ИСО 9004-2010 к объекту аудита
Внутренние аудиты на предприятии проводятся с целью:
- оценки соответствия СМК требованиям, установленным на предприятии;
- оценки адекватности документации СМК;
- оценки функционирования СМК в достижении целей и соблюдении политики в области качества;
- проверки выполнения и результативности корректирующих и предупреждающих действий по результатам предыдущих аудитов, а также претензий и рекламаций потребителей;
- определения возможности и путей совершенствования СМК, а также улучшения деятельности предприятия.
Причем, аудиты могут проводиться более, чем по одному стандарту системы менеджмента. Если на предприятии внедрена только система менеджмента качества, то проверки могут проводиться не только на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, но и по ГОСТ Р ИСО 9004-2010 [3]. А, например, в автомобильной промышленности часто вместе с ISO 9001 внедряется система менеджмента, основанная на требованиях стандарта IATF 16949:2016, который по сути является расширенной версией ISO 9001 и называется «Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части».
Кроме оценки соответствия в ходе внутренних аудитов могут также выявляться направления для улучшения деятельности подразделений организации, т.е. выдаваться рекомендации по использованию лучших практик, основанные в том числе и на рекомендациях ГОСТ Р ИСО 9004-2010. К числу рекомендаций этого стандарта, относящихся к деятельности лаборатории можно отнести рекомендации к тем же требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001, учитывая обновленную структуру последнего.
В частности, к рекомендациям ГОСТ Р ИСО 9004-2010, относящимся к лаборатории, можно отнести следующие пункты.
4.3 Среда организации
Организации, большие или маленькие, коммерческие или некоммерческие, работают в постоянно меняющейся среде. Следовательно, организация должна постоянно отслеживать и анализировать среду организации, чтобы выявлять, оценивать и управлять рисками, связанными с заинтересованными сторонами, и их изменяющимися потребностями и ожиданиями. Старшее руководство должно принимать своевременные решения об изменениях и нововведениях в организации, чтобы поддерживать и улучшать результаты деятельности организации.
6.3.2 Компетентность персонала
С целью обеспечения необходимого уровня компетентности персонала организации следует устанавливать и обеспечивать выполнение плана повышения квалификации персонала и соответствующих процессов, способствующих выявлению, развитию и повышению уровня компетентности работников организации путем принятия следующих мер:
- определения уровня профессиональной и личной компетентности работников, которая может понадобиться организации в краткосрочной и долгосрочной перспективе согласно ее миссии, видения, стратегии, политике и целям;
- определения текущего уровня компетентности работников организации и расхождений между тем, что имеется и что требуется на настоящий момент и может потребоваться в будущем;
- осуществления действий, направленных на повышение и (или) достижение требуемого уровня компетентности работников с целью устранения расхождений;
- анализа и оценки результативности мер, принимаемых для достижения необходимого уровня компетентности работников;
- поддержания достигнутого уровня компетентности.
6.6 Производственная среда
Организация должна создать и обеспечить наличие соответствующей производственной среды, необходимой для достижения устойчивого успеха организации и конкурентоспособности ее продукции. Соответствующая производственная среда, как сочетание человеческого и физического факторов, должна быть сформирована:- творческих методов работы и возможностей для вовлечения всех сторон с целью реализации потенциала работников организации;
- правил и инструкций по технике безопасности и использования средств индивидуальной защиты;
- эргономики;
- психологических факторов, включая рабочую нагрузку и стрессовую обстановку;
- расположения рабочего места;
- удобств для работников организации;
- максимизации эффективности и минимизации потерь;
- температуры, влажности, освещенности, подачи воздуха;
- гигиены, чистоты, уровня шума, вибрации и загрязненности.
Производственная среда должна стимулировать производительность, творческий подход и благосостояние людей, работающих в организации или посещающих организацию (например, потребителей, поставщиков и партнеров). В то же время организация должна обеспечить соответствие своей рабочей среды применимым правовым и нормативным требованиям и применению соответствующих стандартов (например, стандартов, относящихся к управлению окружающей средой и охране труда и технике безопасности).
7. Менеджмент процессов
7.1 Общие положения
Процессы любой организации специфичны и различаются в зависимости от типа, размеров и уровня зрелости организации. Операции в рамках каждого процесса должны определяться и соответствовать размерам и отличительным особенностям организации.
Организации следует обеспечивать проактивный менеджмент всех процессов, включая процессы, переданные сторонним исполнителям, чтобы сделать их результативными и эффективными для достижения поставленных целей. Этому может способствовать принятие "процессного подхода", который предусматривает разработку процессов, установление взаимозависимостей, ограничений и определение совместно используемых ресурсов.
Процессы и их взаимосвязи следует пересматривать на регулярной основе, и следует принимать соответствующие меры по их совершенствованию.
Менеджмент процессов должен иметь системный характер за счет создания и четкого понимания сети процессов, их последовательности и взаимодействия. Согласованное функционирование системы часто называют "системным подходом к менеджменту". Сеть процессов может быть описана схемой процессов и их взаимодействия.
8.4 Анализ
Высшее руководство должно проанализировать информацию, полученную в результате мониторинга среды организации, определить риски и возможности и составить планы управления. Организация должна отслеживать и хранить соответствующую информацию и изучать потенциальные воздействия на свою стратегию и политику.
Анализ собранной информации должен обеспечивать возможность принятия основанных на фактах решений по вопросам стратегии и политики в отношении:
- потенциальных изменений в потребностях и ожиданиях заинтересованных сторон в долгосрочной перспективе;
- существующих видов продукции и деятельности, которые в настоящее время представляют наибольшую ценность для заинтересованных сторон;
- тех видов продукции и тех процессов, которые могут понадобиться организации в будущем для удовлетворения меняющихся потребностей и ожиданий заинтересованных сторон;
- возникновения спроса на продукцию организации в долгосрочной перспективе;
- влияние на организацию возникающих технологий;
- новых профессиональных навыков, которые могут понадобиться;
- предполагаемых изменений в законодательных и нормативных требованиях или на рынках труда или других ресурсов, которые могут затронуть организацию.
5. Требования иных нормативных документов, относящихся к объекту аудита
В своей деятельности научно-исследовательская лаборатория руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами организации, приказами и указаниями директора, распоряжениями и указаниями заместителя директора по качеству, а также положением о подразделении.
То есть, кроме международных нормативных документов НИЛ ЗАО «МАПЕИ» руководствуется законодательством РФ, российскими нормативными документами и внутренними нормативными документами компании.
К законодательным требованиям, касающимся деятельности НИЛ, относится Федеральный закон от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
К внешним нормативным документам, касающимся деятельности НИЛ, относятся:
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»;
- ГОСТ Р 8.000-2015 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Основные положения»;
ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Аттестация испытательного оборудования. Основные положения».
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 основан на модели управления качеством по ГОСТ Р ИСО 9001 с учетом специфики метрологических организаций. В частности, стандарт оперирует такими понятиями, которые отсутствуют в ГОСТ Р ИСО 9001, как аккредитация лаборатории национальными регулирующими органами и область технической компетенции лаборатории. Соответствие также означает соответствие ИСО 9001. В стандарте приведено соответствие требований ИСО/МЭК 17025 и ИСО 9001 версии 2008 года.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 предназначен для использования лабораториями при разработке собственных систем менеджмента качества, а также систем управления административной и технической деятельностью. Стандарт распространяется на все лаборатории независимо от количества персонала или его деятельности в области испытаний и калибровки.
В Руководстве по качеству организации указано, что с целью обеспечения целостности СМК все документы внутреннего происхождения соответствуют структуре, приведенной на рисунке 2.
Размещено на http://www.Allbest.Ru/
Размещено на http://www.Allbest.Ru/
Размещено на http://www.Allbest.Ru/
Рисунок 2 - Структура документации СМК ОАО «10-ГПЗ»
Ответственными за управление документацией в ЗАО «МАПЕИ» являются:
- по нормативным документам внешнего происхождения - начальник конструкторско-технологического отдела;
- по конструкторской и технологической документации - начальник конструкторско-технологического отдела;
- по нормативным документам, регламентирующим процессы и процедуры СМК - заместитель директора по качеству;
- по положениям о подразделениях и должностным инструкциям - начальник отдела организации труда и заработной плате.
В своей деятельности научно-исследовательская лаборатория руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами организации, приказами и указаниями директора, распоряжениями и указаниями заместителя директора по качеству, а также положением о подразделении.
Внутренними нормативными документами, регламентирующими деятельность научно-исследовательской лаборатории, являются:
- политика в области качества;
- цели в области качества;
- руководство по качеству;
- карты процессов СМК;
- документированные процедуры организации.
Кроме требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 при проведении аудита НИЛ будут проверяться требования документированной процедуры ЗАО МАПЕИ» ДП 8.2.06-2017 «Лабораторные исследования» [8], а также требования положения о научно-исследовательской лаборатории ЗАО МАПЕИ» [9]. Приведем требования этих документов, которые будут проверены при аудите.
ДП 8.2.06-2017:
«3.2.1 В лабораторных помещениях подлежат мониторингу следующие параметры производственной среды:
- влажность воздуха;
- температура воздуха;
- скорость движения воздуха;
- освещение на рабочих местах.
3.2.2 Ответственным за поддержание параметров производственной среды в пределах нормативных значений несут инженеры НИЛ.
3.2.3 Ответственное лицо должно осуществлять ежедневный контроль температуры и влажности воздуха в помещении лабораторий с записью в специальном журнале.
3.2.4 В случае выявления отклонений от установленных норм ответственный должен принять меры по приведению температуры или влажности в соответствие с требованиями.
3.3.3 Лаборанты химических анализов и лаборант по физико-химическим испытаниям два раза в смену должны проверять вязкость и состав реагентов в ваннах с растворами. Проверка проводится в начале смен и сразу после обеда. Результаты проверки должны быть занесены в журнал регистрации проверки состава растворов в ваннах по форме ФДП 8.2.06-03.
3.3.4 В случае обнаружения несоответствия состава растворов или их вязкости нормативным значениям лаборант должен довести концентрацию ингредиентов до требуемого уровня. Если отклонение от нормативных значений составляет более, чем ±20%, лаборант обязан остановить исследования и сообщить об этом начальнику лаборатории. Начальник лаборатории незамедлительно сообщает о несоответствующих результатах начальнику производства. Все результаты проведенных исследований за последние 4 часа аннулируются, продукция должна быть исследована или испытана повторно после восстановления нормативных значений состава и вязкости растворов.
3.4.1 Все СИ перед применением должны быть поверены или откалиброваны для подтверждения соответствия требованиям, отвечающим его назначению.
3.4.2 Все применяемые СИ и испытательное оборудование подлежат мониторингу сроков поверки и аттестации. Ответственным за мониторинг является сотрудник лаборатории, назначенный начальником лаборатории.
3.4.3 При обнаружении СИ или испытательного оборудования с истекшим сроком поверки ответственный за мониторинг сообщает об этом начальнику лаборатории, который обязан прекратить проведение исследований/испытаний с использованием несоответствующих СИ или оборудования.
3.4.4 В течение 3 часов начальник НИЛ совместно с начальником производства и техническим директором определяет количество продукции, которое подлежит перепроверке.
3.6.3 Результаты исследований и испытаний продукции заносятся лаборантом, проводившим анализ, в соответствующий журнал. Журналы регистрации результатов анализов продукции должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью лаборатории.
3.6.4 Исправления в журналах вносятся сотрудником лаборатории и заверяются его подписью с указанием фамилии исправившего, даты исправления и надписи «исправленному верить». Подчистки (корректирующие составы) в журналах не допускаются. Ведение журналов контролирует начальник лаборатории не реже одного раза в месяц.
3.6.5 Результаты лабораторных исследований должны вноситься в соответствующий журнал в течение 15 минут после окончания исследования и составления соответствующего протокола или заключения.
3.6.7 Сотрудник производства при получении информации об окончании исследований/испытаний продукции забирает полученные результаты и подтверждает их получение подписью в соответствующем журнале регистрации результатов исследований/испытаний.
3.7 Образцы после исследований/испытаний помещаются лаборантов на склад исследованных образцов с ярлыком, содержащим сведения о дате проведенных анализов и их номере в журнале регистрации результатов. Срок хранения образцов различается и установлен в приложении Д».
Положение о НИЛ:
«2.1 Задачами НИЛ по достижению указанной цели являются:
- обеспечение высокого качества исследований с получением в заданные сроки объективных, достоверных, воспроизводимых результатов;
- непрерывное совершенствование проведения исследований в направлении повышения их качества;
- разработка и внедрение или адаптация новых методик проведения исследований;
- конфиденциальность результатов исследований в отношении третьей стороны.
2.2 Важнейшим направлением развития лаборатории является обеспечение непрерывного совершенствования проведения исследований в направлении улучшения их качества.
4.1 В своей работе НИЛ руководствуется:
- действующим законодательством Российской Федерации;
- политикой ЗАО «МАПЕИ» в области качества;
- нормативными документами системы менеджмента качества, относящимися к ее деятельности;
- внутризаводскими организационно-распорядительными документами, относящимися к деятельности НИЛ;
- указаниями начальника НИЛ;
- планами работ НИЛ;
- положением о НИЛ;
- коллективным договором;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- инструкциями по охране труда и пожарной безопасности».
6. Перечень подвергаемых проверке документов
Согласно п. 7.5.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [2]:
«Система менеджмента качества организации должна включать:
а) документированную информацию, требуемую данным стандартом;
б) документированную информацию, определенную организацией как необходимую для обеспечения результативности системы менеджмента качества».
В связи с этим при проведении аудита НИЛ будут проверяться такие документы, как:
- политика в области качества;
- цели в области качества;
- отчетность о функционировании процесса М06 «Измерение и мониторинг продукции»;
- документированная продукция ДП 8.2.06-2017 «Лабораторные исследования»;
- положение о НИЛ;
- должностные инструкции сотрудников НИЛ;
- график поверки средств измерений;
- журнал регистрации условий производственной среды;
- журнал регистрации результатов химических анализов строительных смесей;
- журнал регистрации результатов механических испытаний эпоксидных клеев;
- журнал регистрации проверки состава растворов в ваннах;
- протоколы исследований состава бетонных добавок;
- протоколы исследований состава силиконовых герметиков;
- заключения экспресс-анализа эластичности герметиков и клеев;
- организационно-распорядительные документы, касающиеся деятельности НИЛ.
аудит менеджмент качество лаборатория
7. Требования к руководителю и членам аудиторской группы. Критерии выбора. Выбор руководителя и членов аудиторской группы
Согласно п. 5.4.4 ГОСТ Р ИСО 19011-2012 [4]: «Группа по аудиту должна формироваться с учетом компетентности, необходимой для достижения целей конкретного аудита в рамках установленной для этого аудита области применения. Если аудит проводит один аудитор, он должен выполнять все обязанности, возлагаемые на руководителя группы по аудиту».
При определении численности и состава группы по аудиту будем учитывать следующие факторы:
- общую компетентность группы по аудиту, требуемую для достижения целей аудита, согласно области и критериям аудита;
- сложность аудита;
- определенные методы аудита;
- принципы независимости и объективности проверки.
Для обеспечения общей компетентности аудиторской команды предпримем следующие шаги:
- выявим знания и навыки, необходимые для достижения целей аудита;
- проведем подбор членов аудиторской команды таким образом, чтобы у группы были все необходимые знания и опыт.
В ЗАО «МАПЕИ» ежегодно формируется реестр аудиторов из числа специалистов предприятия. Утверждает реестр аудиторов заместитель директора по качеству. Лица, внесённые в реестр аудиторов, обязаны участвовать в проведении внутренних аудитов, а руководители подразделений обязаны освобождать их от основной работы на время аудита.
В реестр включаются сотрудники, обладающие необходимыми компетенциями для проведения аудита, согласно п.7.2, 7.3.1 и 7.3.2 ГОСТ Р 19011-2012 [4]. Руководителем аудиторской группы может быть назначен сотрудник, удовлетворяющий требованиям данного пункта и принявший участие в трех внутренних аудитах в качестве аудитора в составе группы.
При формировании аудиторской группы необходимо учитывать тот факт, что аудиторы не могут участвовать в аудите подразделений, сотрудниками которых они являются.
Функции руководителя группы:
- планирование аудита и результативное использование ресурсов в ходе аудита;
- организация и направление работы членов аудиторской группы;
- руководство группой аудиторов для получения заключения по результатам аудита;
- проведение вступительного и заключительного совещания;
- предупреждение и разрешению конфликтов;
- подготовка отчета по аудиту.
Итак, группа аудиторов будет состоять из двух человек.
Руководитель аудиторской группы - начальник отдела развития системы качества Матвейчук Сергей Петрович. Согласно характеристике зарекомендовал себя инициативным работником, квалифицированным специалистом, умелым руководителем. Скрупулёзен, обязателен, внимателен. Имеет высшее образование и стаж работы 15 лет, 10 из которых - в области управления качеством (инженером по качеству, ведущим инженером по внутренним аудитам СМК, начальником отдела развития системы качества). Прошел обучение по внутреннему аудиту в 2018 году в объеме 52 часов. В ходе своей трудовой деятельности в ЗАО «МАПЕИ» провел 18 полных аудитов и 14 дней стажировки в качестве руководителя группы по аудиту.
Аудитор группы - ведущий инженер отдела развития системы качества Тибаева Юлия Владимировна, обладает чувством ответственности за порученное дело, требовательна в работе к себе, сдержана и тактична. Отслеживает выполнение корректирующих/предупреждающих мероприятий. Оказывает помощь руководителям проверяемых подразделений в определении причин выявленных несоответствий, разработке корректирующих и предупреждающих действий. Также согласно его трудовым записям Тибаева Ю.В. работала на предыдущем месте работы заместителем начальника исследовательской лаборатории организации, сходного по профилю с ЗАО «МАПЕИ», следовательно, хорошо знает специфику деятельности лабораторий. Имеет высшее образование и стаж работы 12 лет, 5 из которых - в области управления качеством (ведущим инженером по внутренним аудитам СМК). Прошла обучение по внутреннему аудиту в 2018 г. в объеме 52 часов. В ходе своей трудовой деятельности в ЗАО»МАПЕИ» провела 5 полных аудитов и 14 дней стажировки в качестве стажера.
8. Разработка плана аудита
Входными данными для разработки плана аудитов является накопленная информация:
- результаты анализа предыдущих аудитов;
- организационная структура;
- организационно-распорядительная и нормативная документация, касающаяся СМК;
- информация от потребителей;
- предложения от руководителей подразделений по срокам и качеству проведения аудитов;
- о несоответствиях продукции в процессе производства;
- записи по качеству в течение жизненного цикла продукции.
План внутренних аудитов, утверждает заместитель директора по качеству.
В плане аудита указывается область аудита, критерии аудита, состав группы внутреннего аудита и дата проведения аудита. Объем различных аудитов может меняться, и на него оказывает влияние размер, вид деятельности, сложность проверяемой области, а также:
- цели и продолжительность каждого осуществляемого аудита;
- частота проводимых аудитов;
- количество, важность, комплексность, степень сходства, местоположение подразделений, подлежащих аудиту;
- внутренние нормативные документы, законодательные, нормативные и контрактные требования и другие критерии аудита;
- заключения предыдущих аудитов или анализ предыдущих программ аудитов;
- мнения заинтересованных сторон;
- существенные изменения в организации или ее деятельности.
При подготовке к внутреннему аудиту членам группы необходимо проанализировать относящиеся к его части проверки документы и материалы, с целью выявления наиболее существенных вопросов.
|
МАПЕИ |
План внутреннего аудита |
Номер |
5 |
||
|
Период аудита |
14.05.2019 |
||||
|
Объект аудита |
Научно-исследовательская лаборатория |
||||
|
Основание для проведения аудита |
Годовой график проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества |
||||
|
Цель аудита |
Проверка соблюдения требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и внутренней нормативной документации |
||||
|
Руководитель группы |
Матвейчук С.П, |
||||
|
Аудиторы |
Тибаева Ю.В. |
||||
|
Объекты, область аудита и количество выявленных несоответствий |
|||||
|
Дата, время |
Критерии аудита и направления работы |
Разделы, пункты требований |
Аудиторы |
Примечания |
|
|
14.05.2019 9.00-9.30 |
Вступительное совещание |
Матвейчук С.П. Тибаева Ю.В. |
|||
|
9.30-12.00 |
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 |
4.4.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 7.1.1, 7.1.4, 7.1.5.2, 7.2, 9.1.1, 10.2, 10.3 |
Матвейчук С.П. |
||
|
9.30-12.00 |
ДП 8.2.06, Положение о НИЛ |
Полностью |
Тибаева Ю.В. |
||
|
12.00-13.00 |
Обед |
||||
|
13.00-15.30 |
Выход в лабораторные помещения, беседа с работниками |
Матвейчук С.П. Тибаева Ю.В. |
|||
|
15.30-16.00 |
Обобщение результатов аудита |
Матвейчук С.П. Тибаева Ю.В. |
|||
|
16.00-16.30 |
Заключительное совещание |
Матвейчук С.П. Тибаева Ю.В. |
Руководитель группы аудиторов:
Начальник ОРСК С.П. Матвейчук
Согласован:
Начальник НИЛ О.К. Федоров
9. Документация, необходимая аудиторам для проверки
Опросный лист
Опросный лист содержит перечень вопросов для руководителя проверяемого подразделения, ответы на которые используются аудиторами для предварительной оценки объекта аудита.
Для более эффективной подготовки к внутреннему аудиту руководитель группы аудиторов направляет опросный лист руководителю проверяемого подразделения для оценки готовности подразделения к аудиту.
Использование опросного листа позволяет сократить время проверки, сделать руководителя проверяемого подразделения участником аудита, помогает ему психологически подготовиться к проверке.
|
МАПЕИ |
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ |
Номер аудита |
5 |
|||
|
Период аудита |
14.05.2019 |
|||||
|
Объект аудита |
Научно-исследовательская лаборатория |
|||||
|
Критерии проверки |
ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ДП 8.2.06-2017 «Лабораторные исследования», положение о НИЛ |
|||||
|
№ п/п |
Номер пункта вопроса |
Вопрос |
Ответ |
Пометки аудитора |
||
|
Да |
Нет |
|||||
|
1 |
п. 4.4.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 |
Имеется ли понимание того, в каких процессах СМК принимает участие НИЛ? |
||||
|
2 |
п. 5.2.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 |
Ознакомлены ли сотрудники НИЛ с Политикой в области качества? |
||||
|
3 |
п. 5.3 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 |
Знают ли сотрудники свои должностные обязанности? |
||||
|
4 |
п. 6.1.2ГОСТ Р ИСО 9001-2015 |
Проведен ли анализ рисков и возможностей лаборатории по итогам 2018 года? |
||||
|
5 |
п. 6.2.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 |
Доведены ли до сотрудников цели в области качества? |
||||
|
6 |
п. 7.1.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 |
Обеспечена ли лаборатория ресурсами, необходимыми для выполнения своей деятельности? |
||||
|
7 |
п. 7.1.4 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 |
Поддерживаются ли в лаборатории соответствующие условия производственной среды (температура, влажность, освещенность и др.)? |
||||
|
8 |
п. 7.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 |
Обладают ли сотрудники требуемым уровнем компетентности? |
||||
|
9 |
п. 9.1.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 |
Осуществляется ли оценка результатов деятельности и результативности процессов СМК, функционирующих в НИЛ? |
||||
|
10 |
п. 10.3 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 |
Существует ли план улучшения деятельности НИЛ на 2019 год? |
||||
|
11 |
п. 3.3.3 ДП 8.2.06-2017 |
Имеется ли журнал регистрации проверки состава растворов в ваннах? |
||||
|
12 |
п. 3.2.1 ДП 8.2.06-2017 |
Контролируется ли влажность и температура в лабораторных помещениях? |
||||
|
13 |
п. 3.4.2 ДП 8.2.06-2017 |
Контролируются ли сроки поверки средств измерений и испытательного оборудования? |
||||
|
14 |
п. 3.6.3 ДП 8.2.06-2017 |
Всегда ли результаты исследований своевременно регистрируются в соответствующих журналах исследования лаборанты? |
||||
|
15 |
п. 2.2 Положение о НИЛ |
Обеспечивается ли непрерывное совершенствование проведения исследований в направлении повышения их качества? |
Руководитель группы аудиторов:
Начальник ОРСК С.П. Матвейчук
Руководитель проверяемого подразделения:
Начальник НИЛ О.К. Федоров
Контрольный вопросник
Контрольный вопросник представляет собой заранее составленный перечень вопросов по проверяемому подразделению, ответы на которые позволяют аудитору непосредственно во время аудита получить информацию, достаточную для оценки состояния объекта аудита. Контрольный вопросник иногда называют чек-листом.
Контрольный вопросник является рабочим документом аудитора, в котором он делать необходимые для себя пометки, которые в дальнейшем помогут ему оформить отчеты о несоответствиях (при их наличии).
|
МАПЕИ |
КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОСНИК |
Номер аудита |
5 |
||
|
Период аудита |
14.05.2019 |
||||
|
Объект аудита |
Научно-исследовательская лаборатория |
||||
|
Критерии проверки |
ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ДП 8.2.06-2017 «Лабораторные исследования», положение о НИЛ |
||||
|
Аудитор |
Матвейчук С.П. |
||||
|
Представитель подразделения |
Федоров О.К. |
||||
|
№ п/п |
Вопрос |
Пункт, критерий аудита |
Ответ |
Примечания |
|
|
В каких процессах СМК участвует НИЛ? |
п. 4.4.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 |
||||
|
Каков вклад в функционирование этих процессов вносит НИЛ? |
п. 4.4.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 |
||||
|
Как часто и кем проводится оценка результатов деятельности лаборатории? |
п. 9.1.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 |
||||
|
Какие меры принимаются по результатам оценки результатов деятельности лаборатории? |
п. 10.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 |
||||
|
Назовите основные положения политики в области качества ЗАО «МАПЕИ». |
п. 5.2.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 |
||||
|
Каким образом сотрудники НИЛ осведомлены о политике в области качества ЗАО «МАПЕИ»? |
п. 5.2.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 |
||||
|
Назовите цели в области качества ЗАО «МАПЕИ»? |
п. 6.2.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 |
||||
|
Какой вклад в достижение общих целей организации вносит лаборатория? |
п. 6.2.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 |
||||
|
Как и на каких этапах происходит ознакомление работников НИЛ со своими должностными обязанностями? |
п. 5.3 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 |
||||
|
Как происходит планирования деятельности лаборатории, как отслеживается выполнения планов? |
п. 6.2.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 |
||||
|
Перечислите задачи лаборатории. |
п. 2.1 положения о НИЛ |
||||
|
Какие документы регламентируют деятельность НИЛ? |
п. 4.1 положения о НИЛ |
||||
|
Как проводится анализ рисков и возможностей лаборатории? |
п. 6.1.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 |
||||
|
Насколько лаборатория обеспечена ресурсами, необходимыми для выполнения своей деятельности? |
п. 7.1.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 |
||||
|
Как часто и кем оценивается компетентность сотрудников НИЛ? |
п. 7.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 |
||||
|
Когда и на основании чего проводилось предыдущее обучение сотрудников НИЛ? |
п. 7.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 |
||||
|
Как планируется обучение сотрудников НИЛ? |
п. 7.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2015... |
Подобные документы
Порядок проведения мероприятий по разработке и внедрению системы менеджмента качества. Анализ системы менеджмента качества. Начальные действия при аудите (проверке) и подготовка к его проведению. Завершение аудита и проведение последующего аудита.
реферат [26,7 K], добавлен 11.04.2009Сущность и порядок проведения аудита качества на современном предприятии, его разновидности и ориентиры: на продукт, процесс и систему менеджмента качества. Принципы реализации, достоинства и недостатки внутреннего аудита, его нормативное обоснование.
презентация [770,6 K], добавлен 12.11.2015Контроллинг как инструмент управления предприятием. Внутренний аудит, его особенности. Методы проведения контроллинга качества внутреннего аудита на ОАО "ВАСО". Разработка бюджета продаж и бюджета производства. Расчет затрат по экономическим элементам.
курсовая работа [4,8 M], добавлен 09.06.2015Организация проектирования, сертификация и общие требования к системе менеджмента качества. Организационно-экономическая характеристика предприятия. Оценки результативности и эффективности системы менеджмента качества по результатам проведения аудита.
контрольная работа [593,0 K], добавлен 19.04.2013Организационная структура предприятия ОАО "Кузнецкие ферросплавы". Характеристика бюро интегрированной системы менеджмента. Проведение внутреннего аудита. Процесс сертификации системы менеджмента качества организации. Выдача и регистрация сертификата.
курсовая работа [51,7 K], добавлен 11.12.2012Сущность аудиторской проверки качества, ее разновидности и характеристика, отличия и значение в деятельности предприятия. Понятие внешнего аудита, его преимущества и недостатки по сравнению с внутренним. Методика мониторинга процесса внутреннего аудита.
контрольная работа [27,0 K], добавлен 22.05.2009Виды аудитов системы менеджмента качества. Краткая характеристика деятельности предприятия ОАО "Татэлектромонтаж".Список технической документация в организации. Основные виды работ, выполняемые управлением. Процедура внутреннего аудита на предприятии.
дипломная работа [118,1 K], добавлен 24.06.2014Основные составляющие систем менеджмента качества. Разработка и применение методов для измерения результативности и эффективности каждого процесса на основе ключевых показателей качества. Составление плана внутреннего аудита предприятия ЗАО "Восход".
курсовая работа [33,3 K], добавлен 22.03.2015Общие требования к испытательным лабораториям. Беспристрастность, независимость и неприкосновенность. Использование основных принципов ИСО 9000:2000 в системе менеджмента качества. Испытания, измерения, анализ. Система аккредитации в Российской Федерации.
курсовая работа [185,2 K], добавлен 02.06.2014Расчет мощности аппарата для анализа теплоты сгорания топлива АБК-1, позволяющего расширить область аккредитации по определению показателей качества биотоплива. Оценка инвестиций, необходимых для технического перевооружения испытательной лаборатории.
курсовая работа [36,5 K], добавлен 06.10.2011Цели и виды деятельности организации. Структурные подразделения организации в области управления качеством. Выявление и фиксирование несоответствий. Предупреждающие и корректирующие действия. Конкретные примеры применения семи инструментов менеджмента.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 25.07.2013Принципы и эффективность организации, а также функциональные особенности службы управления качеством, оценка роли, значения в деятельности современного предприятия. Идентификация реализуемых процессов. Порядок проведения их внешнего и внутреннего аудита.
курсовая работа [49,2 K], добавлен 15.05.2015Комплекс международных стандартов ISO серии 9000 под общим названием "Системы менеджмента качества". Эффективная клиенториентированная система менеджмента. Основные этапы проекта и перечень имеющихся ресурсов. Документация системы менеджмента качества.
курсовая работа [51,7 K], добавлен 27.02.2009Значение документирования системы менеджмента качества, его цели и преимущества, нормативное обеспечение. Назначение документации СМК. Состав и иерархия документов. Требования, предъявляемые к их подготовке, выпуску, пересмотру, утверждению и изменению.
курсовая работа [119,5 K], добавлен 22.04.2016Обоснование "антипринципов" менеджмента качества и оценка их применения в современной практике менеджеров предприятий. Совершенствование системы управления организацией на основе описания и оптимизации процессов. Аудит системы менеджмента качества.
контрольная работа [594,9 K], добавлен 19.02.2022Очистные сооружения цеха тепловых электростанций глинозёмного производства. Рабочая инструкция лаборантов химического анализа. Упрощённая модель процесса химического анализа в лаборатории очистных сооружений. Анализ возможных несоответствий процесса.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 22.01.2015Создание модели вертикально-интегрированной системы внутреннего аудита (менеджмента), нацеленной на оптимальное управление качеством функциональных бизнес-процессов и взаимодействие всех структур основной деятельности холдинга по предоставлению услуг.
дипломная работа [1,6 M], добавлен 15.05.2012FMEA-анализ бизнес-процессов, алгоритм его проведения. Разработка процесса системы менеджмента качества "Инструкция на проведение измерения контрольного образца на предприятии "ЗАО Светлана-Электронприбор". Оформление актов о несоответствии по процессу.
курсовая работа [287,7 K], добавлен 22.03.2016Оценка процессов работы испытательной лаборатории "ПКФ Стройбетон". Схема испытательного процесса и управление данными. Изучение системы менеджмента качества организации и взаимодействия её элементов в процессе производства продукции (оказания услуг).
отчет по практике [91,5 K], добавлен 22.03.2014Внутренний аудит качества как инструмент эффективности организации стратегического менеджмента на предприятии. Рекомендации по совершенствованию управления предприятием на основе системы сбалансированных показателей (на примере ООО "ЮгНефть-Лидер").
дипломная работа [533,8 K], добавлен 09.09.2015
