Внутренний аудит заводской лаборатории
Проведение внутреннего аудита системы менеджмента качества в научно-исследовательской лаборатории. Требования к объекту, руководителю и аудиторской группе. Перечень проверяемых документов; оформление протоколов несоответствий, корректирующие действия.
| Рубрика | Менеджмент и трудовые отношения |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 21.01.2020 |
| Размер файла | 124,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
п. 3.6.5 ДП 8.2.06-2017
Каким образом и в какие сроки передаются в производство результаты исследований?
п. 3.6.7 ДП 8.2.06-2017
Каким образом происходит хранение образцов после исследований?
п. 3.7 ДП 8.2.06-2017
Какие действия Вы предпринимаете для совершенствования деятельности лаборатории?
п. 10.3 ГОСТ Р ИСО 9001-2015
10. Документы, направляемые в проверяемое подразделение для информирования о предстоящем аудите, включая перечень документов, которые будут подвергаться проверке в процесса аудита
После разработки опросного листа и контрольного вопросника руководитель группы аудиторов должен уведомить руководителя проверяемого подразделения о предстоящей проверке. Это оформляется в виде служебного письма.
От 30.04.2019 №02.1-7/200.1
Начальнику НИЛ Федорову О.К.
На № от
О предстоящем внутреннем аудите
Уважаемый Олег Кириллович!
В соответствии с годовым графиком внутренних аудитов системы менеджмента качества ЗАО «МАПЕИ» на 2019 год сообщаю Вам, что 14.05.2019 в научно-исследовательской лаборатории будет проходить внутренний аудит.
Прошу Вас обеспечить необходимые условия для работы аудиторов в указанное время.
В соответствии с ДП 8.2.02-2017 «Внутренний аудит» направляю Вам опросный лист для заполнения. Заполненный лист прошу передать в ОРСК до 08.05.2019.
Приложение - Опросный лист на 1 л. в 1 экз.
Начальник ОРСКС.П. Матвейчук
Исполнитель: Тибаева Ю.В.
тел. 5-63
11. Оформление протоколов несоответствий, разработка корректирующих действий
При проведении аудита проверяется соответствие реально выполняемой деятельности от регламентированной. Однако могут быть выявлены отклонения от требований, т.е. несоответствия.
Несоответствие - невыполнение требования [2].
Хотя при проведении внутренних аудитов оценка значимости несоответствий не имеет смысла, т.к. необходимо устранять любое несоответствие и его причины вне зависимости от его значимости, принято различать следующие виды несоответствий.
Значительные - несоответствие СМК, которое с большой вероятностью может повлечь невыполнение требований заинтересованных сторон или требований к продукции. Это серьёзный недостаток, который отрицательно воздействует на результативность системы менеджмента. Примерами значительного несоответствия являются следующие факты:
- не проводится анализ системы менеджмента со стороны руководства организации;
- процессы системы менеджмента качества не обеспечены ресурсами;
- не разрабатываются корректирующие действия по выявленным несоответствиям;
- не проводится поверка значительной части средств измерений;
- деятельность осуществляется в неуправляемых условиях (например, нарушаются параметры производственной среды и не принимаются никакие корректирующие меры и др.).
Малозначительные - несистемное отклонение, недочет в функционировании СМК или ведении документации. Т.е. это упущения (сбои) в выполнении отдельных требований к системе менеджмента качества.
Примерами незначительных несоответствий являются следующие факты:
- срыв сроков выполнения каких-либо корректирующих действий;
- единичный случай выявленного средства измерений с истекшим сроков поверки;
- единичные отдельные случаи отсутствия обязательных записей.
Иногда несколько замечаний по одному пункту требований могут быть оформлены как значительное несоответствие.
Каждое несоответствие должно быть соответствующим образом оформлено и зарегистрировано.
Каждая организация может применять свою форму оформления протокола несоответствий и называть этот документ также отчетом, актом. Однако все они должны содержать следующую информацию:
- подробный заголовок, позволяющий получить доступ к любой части аудита;
- уникальный номер;
- время и место обнаружения несоответствия;
- поле для аудитора для записи деталей обнаруженного несоответствия;
- поле для проверяемого для записи корректирующих действий по устранению причин обнаруженного несоответствия и назначения сроков выполнения таких действий;
- поле для аудитора для подтверждения выполнения корректирующих действий и оценки их результативности;
- поле для руководства организации для записи своей точки зрения на полученную информацию (при необходимости) и указание любых дальнейших необходимых действий.
Формулировка самого несоответствия должна быть краткой и понятной для того, чтобы:
- разработать результативные корректирующие действия;
- иметь полную ясность для всех заинтересованных сторон, в том числе для того, кто впоследствии будет проверять устранение данного несоответствия (т.к. это может быть другой сотрудник, не то, кто выявил несоответствие).
Кроме того, несоответствие должно быть адресовано одному пункту стандарта, который наиболее применим. В случае внутреннего аудита несоответствие может быть отнесено к пункту внутреннего нормативного документа. В соответствии с заданием оформим протоколы семи несоответствий, выявленных при проведении внутреннего аудита научно-исследовательской лаборатории.
|
ПРОТОКОЛ НЕСООТВЕТСТВИЯ |
|||||
|
Процесс |
М06 |
Номер |
5/01 |
||
|
Подразделение |
НИЛ |
Дата |
14.05.2019 |
||
|
Руководитель |
Федоров О.К. |
Аудитор |
Матвейчук С.П., тел. 5-63 |
||
|
Выявленное несоответствие |
|||||
|
Содержание несоответствия |
В помещении химической лаборатории температурный режим не всегда соответствует установленным нормам. В журнале имеются неоднократные записи за летние месяцы 2018 года с отметкой фактической температуры от 25 до 30С, при норме до 25С. При этом отсутствуют отметки о проведенных действиях по приведению температурного режима в соответствие. |
||||
|
Требование |
Пункт документа, содержащий требование |
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п. 7.1.4 п. 3.2.3 ДП 8.2.06-2017 |
Значительное |
Незначительное |
|
|
п. 3.2.3 ДП 8.2.06-2017. Ответственное лицо должно осуществлять ежедневный контроль температуры и влажности воздуха в помещении лабораторий с записью в специальном журнале. В случае выявления отклонений от установленных норм ответственный должен принять меры по приведению температуры или влажности в соответствие с требованиями. |
|||||
|
Руководитель подразделения |
Федоров |
Аудитор |
Матвейчук |
||
|
подпись |
подпись |
||||
|
Причины несоответствия |
|||||
|
В химической лаборатории не назначен ответственный за осуществление контроля температурного режима и влажности воздуха. |
|||||
|
Корректирующие/предупреждающие действия |
|||||
|
Мероприятие |
Ответственный |
Планируемый срок выполнения |
|||
|
Подготовить распоряжение по НИЛ о назначении сотрудника, ответственного лица за контроль соблюдения температурного режима и влажности в помещении химической лаборатории. |
Федоров О.К. |
24.05.2019 |
|||
|
Провести обучение на рабочем месте с назначенным сотрудником о его действиях при выявлении отклонений от установленных норм |
Федоров О.К. |
27.05.2019 |
|||
|
Руководитель подразделения |
Федоров |
Аудитор |
Матвейчук |
||
|
подпись |
подпись |
||||
|
Проверка результативности корректирующих и предупреждающих действий |
|||||
|
Мероприятие выполнено? |
Да |
Нет |
Представленный отчетный документ |
||
|
Проверку провел |
должность, подпись, И.О. Фамилия, дата |
||||
|
Результативно? |
Да |
Нет |
Протокол несоответствия |
||
|
Проверку провел |
должность, подпись, И.О. Фамилия, дата |
|
ПРОТОКОЛ НЕСООТВЕТСТВИЯ |
|||||
|
Процесс |
М06 |
Номер |
5/02 |
||
|
Подразделение |
НИЛ |
Дата |
14.05.2019 |
||
|
Руководитель |
Федоров О.К. |
Аудитор |
Тибаева Ю.В., тел. 5-63 |
||
|
Выявленное несоответствие |
|||||
|
Содержание несоответствия |
В НИЛ нарушаются требования по поверке и калибровке средств измерений. Так в лаборатории механических испытаний были обнаружены: - штангенциркуль ШЦЦ-1 №6534 с просроченной датой поверки 05.04.2019; - психрометр ВИТ-2 №0077, не прошедший проверку до 01.05.2019. |
||||
|
Требование |
Пункт документа, содержащий требование |
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п. 7.1.5.2 п. 3.4.1 ДП 8.2.06-2017 |
Значительное |
Незначительное |
|
|
п. 3.4.1 ДП 8.2.06-2017. Все СИ перед применением должны быть поверены или откалиброваны для подтверждения соответствия требованиям, отвечающим его назначению. |
|||||
|
Руководитель подразделения |
Федоров подпись |
Аудитор |
Тибаева подпись |
||
|
Причины несоответствия |
|||||
|
Невнимательность ответственного по поверке измерительного инструмента |
|||||
|
Корректирующие/предупреждающие действия |
|||||
|
Мероприятие |
Ответственный |
Планируемый срок выполнения |
|||
|
Провести ревизию СИ и оборудования на предмет наличия неповеренных СИ и СК. |
Федоров О.К. |
17.05.2019 |
|||
|
Провести обучение ответственного по поверке. |
Федоров О.К. |
17.05.2019 |
|||
|
Начальнику НИЛ лично раз в месяц проводить выборочную проверку средств измерений. |
Федоров О.К. |
с 17.05.2019 |
|||
|
Руководитель подразделения |
Федоров подпись |
Аудитор |
Тибаева подпись |
||
|
Проверка результативности корректирующих и предупреждающих действий |
|||||
|
Мероприятие выполнено? |
Да |
Нет |
Представленный отчетный документ |
||
|
Проверку провел |
должность, подпись, И.О. Фамилия, дата |
||||
|
Результативно? |
Да |
Нет |
Протокол несоответствия |
||
|
Проверку провел |
должность, подпись, И.О. Фамилия, дата |
|
ПРОТОКОЛ НЕСООТВЕТСТВИЯ |
|||||
|
Процесс |
М06 |
Номер |
5/03 |
||
|
Подразделение |
НИЛ |
Дата |
14.05.2019 |
||
|
Руководитель |
Федоров О.К. |
Аудитор |
Матвейчук С.П., тел. 5-63 |
||
|
Выявленное несоответствие |
|||||
|
Содержание несоответствия |
В НИЛ не всегда проводится ознакомление сотрудников с политикой в области качества. Так лаборант химического анализа Бастрюкова Н.И., принятая на работу в НИЛ 22.03.2019, не ознакомлена с политикой, т.к. ее подпись в листе ознакомления отсутствует. |
||||
|
Требование |
Пункт документа, содержащий требование |
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п. 5.2.2 |
Значительное |
Незначительное |
|
|
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п. 5.2.2. Политика в области качества должна: b) быть доведенной до сведения работников, понятной и применяемой внутри организации… |
|||||
|
Руководитель подразделения |
Федоров подпись |
Аудитор |
Матвейчук подпись |
||
|
Причины несоответствия |
|||||
|
После принятия на работу лаборанта начальник НИЛ отбыл в командировку, а замещающий его инженер не уделили внимания важности ознакомления нового сотрудника с политикой. |
|||||
|
Корректирующие/предупреждающие действия |
|||||
|
Мероприятие |
Ответственный |
Планируемый срок выполнения |
|||
|
Провести собрание с работниками НИЛ и довести информацию о значении и важности политики в области качества. |
Федоров О.К. |
17.05.2019 |
|||
|
Направить в отдел управления персоналом предложение о внесении в ДП 6.2.01 «Управление персоналом» отдельного требования об обязательном ознакомлении новых сотрудников на местах с политикой в области качества. |
Федоров О.К. |
17.05.2019 |
|||
|
Руководитель подразделения |
Федоров подпись |
Аудитор |
Матвейчук подпись |
||
|
Проверка результативности корректирующих и предупреждающих действий |
|||||
|
Мероприятие выполнено? |
Да |
Нет |
Представленный отчетный документ |
||
|
Проверку провел |
должность, подпись, И.О. Фамилия, дата |
||||
|
Результативно? |
Да |
Нет |
Протокол несоответствия |
||
|
Проверку провел |
должность, подпись, И.О. Фамилия, дата |
|
ПРОТОКОЛ НЕСООТВЕТСТВИЯ |
|||||
|
Процесс |
М06 |
Номер |
5/04 |
||
|
Подразделение |
НИЛ |
Дата |
14.05.2019 |
||
|
Руководитель |
Федоров О.К. |
Аудитор |
Тибаева Ю.В., тел. 5-63 |
||
|
Выявленное несоответствие |
|||||
|
Содержание несоответствия |
Используемая в НИЛ форма журнала регистрации выданных заключений химических анализов отличается от формы, предусмотренной ДП 8.2.06-2017, отсутствует графа «Примечания». |
||||
|
Требование |
Пункт документа, содержащий требование |
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п. 7.5.3.2. Приложение ЕДП 8.2.06-2017 |
Значительное |
Незначительное |
|
|
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п. 7.5.3.2. Для управления документированной информацией организация должна предусматривать следующие действия в той степени, насколько это применимо: c) управление изменениями (например, управление версиями); Приложение Е ДП 8.2.06-2017. |
|||||
|
Руководитель подразделения |
Федоров подпись |
Аудитор |
Тибаева подпись |
||
|
Причины несоответствия |
|||||
|
Графа «Примечания» убрана из формы нового журнала, который был заведен 14.03.2019 (в связи с окончанием старого), т.к. никогда не заполнялась из-за отсутствия необходимости в ее использовании. |
|||||
|
Корректирующие/предупреждающие действия |
|||||
|
Мероприятие |
Ответственный |
Планируемый срок выполнения |
|||
|
Направить в ОРСК предложении о корректировке формы журнала. |
Федоров О.К. |
17.05.2019 |
|||
|
Руководитель подразделения |
Федоров подпись |
Аудитор |
Тибаева подпись |
||
|
Проверка результативности корректирующих и предупреждающих действий |
|||||
|
Мероприятие выполнено? |
Да |
Нет |
Представленный отчетный документ |
||
|
Проверку провел |
должность, подпись, И.О. Фамилия, дата |
||||
|
Результативно? |
Да |
Нет |
Протокол несоответствия |
||
|
Проверку провел |
должность, подпись, И.О. Фамилия, дата |
|
ПРОТОКОЛ НЕСООТВЕТСТВИЯ |
|||||
|
Процесс |
М06 |
Номер |
5/05 |
||
|
Подразделение |
НИЛ |
Дата |
14.05.2019 |
||
|
Руководитель |
Федоров О.К. |
Аудитор |
Тибаева Ю.В., тел. 5-63 |
||
|
Выявленное несоответствие |
|||||
|
Содержание несоответствия |
В НИЛ не выполняется требование по управлению устройствами для мониторинга и измерений.В ходе проверки не предоставлены перечни всех используемых средств измерений, контрольного и испытательного оборудования. |
||||
|
Требование |
Пункт документа, содержащий требование |
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п. 7.1.5.1 |
Значительное |
Незначительное |
|
|
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п. 7.1.5.1. …Организация должна регистрировать и сохранять соответствующую документированную информацию как свидетельство пригодности ресурсов для мониторинга и измерения. |
|||||
|
Руководитель подразделения |
Федоров подпись |
Аудитор |
Тибаева подпись |
||
|
Причины несоответствия |
|||||
|
Незнание требований ДП 7.6.01-2016 «Метрологическое подтверждение пригодности оборудования для мониторинга и измерений» начальником НИЛ. |
|||||
|
Корректирующие/предупреждающие действия |
|||||
|
Мероприятие |
Ответственный |
Планируемый срок выполнения |
|||
|
Изучить требования ДП 7.6.01-2016 с оформлением листа ознакомления всех сотрудников НИЛ. |
Федоров О.К. |
17.05.2019 |
|||
|
Ежегодно актуализировать перечень СИ. |
Федоров О.К. |
с 17.05.2019 |
|||
|
Руководитель подразделения |
Федоров подпись |
Аудитор |
Тибаева подпись |
||
|
Проверка результативности корректирующих и предупреждающих действий |
|||||
|
Мероприятие выполнено? |
Да |
Нет |
Представленный отчетный документ |
||
|
Проверку провел |
должность, подпись, И.О. Фамилия, дата |
||||
|
Результативно? |
Да |
Нет |
Протокол несоответствия |
||
|
Проверку провел |
должность, подпись, И.О. Фамилия, дата |
|
ПРОТОКОЛ НЕСООТВЕТСТВИЯ |
|||||
|
Процесс |
М06 |
Номер |
5/06 |
||
|
Подразделение |
НИЛ |
Дата |
14.05.2019 |
||
|
Руководитель |
Федоров О.К. |
Аудитор |
Матвейчук С.П., тел. 5-63 |
||
|
Выявленное несоответствие |
|||||
|
Содержание несоответствия |
В НИЛ длительное время (с 2015 года) не проводились обучающие, тренинги, курсы повышения квалификации, семинары, групповые занятия. |
||||
|
Требование |
Пункт документа, содержащий требование |
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п. 7.2 |
Значительное |
Незначительное |
|
|
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п. 7.2. Организация должна: c) там, где это применимо, предпринимать действия, направленные на получение требуемой компетентности, и оценивать результативность предпринятых действий… |
|||||
|
Руководитель подразделения |
Федоров подпись |
Аудитор |
Матвейчук подпись |
||
|
Причины несоответствия |
|||||
|
Отсутствовала необходимость обучения персонала |
|||||
|
Корректирующие/предупреждающие действия |
|||||
|
Мероприятие |
Ответственный |
Планируемый срок выполнения |
|||
|
Определить потребность в обучении персонала и подать заявку в отдел управления персоналом. |
Федоров О.К. |
17.05.2019 |
|||
|
Составить график обучения персонала НИЛ. |
Федоров О.К. |
10.06.2019 |
|||
|
Руководитель подразделения |
Федоров подпись |
Аудитор |
Матвейчук подпись |
||
|
Проверка результативности корректирующих и предупреждающих действий |
|||||
|
Мероприятие выполнено? |
Да |
Нет |
Представленный отчетный документ |
||
|
Проверку провел |
должность, подпись, И.О. Фамилия, дата |
||||
|
Результативно? |
Да |
Нет |
Протокол несоответствия |
||
|
Проверку провел |
должность, подпись, И.О. Фамилия, дата |
|
ПРОТОКОЛ НЕСООТВЕТСТВИЯ |
|||||
|
Процесс |
М06 |
Номер |
5/07 |
||
|
Подразделение |
НИЛ |
Дата |
14.05.2019 |
||
|
Руководитель |
Федоров О.К. |
Аудитор |
Матвейчук С.П., тел. 5-63 |
||
|
Выявленное несоответствие |
|||||
|
Содержание несоответствия |
В НИЛ своевременно не организованы работы по актуализации положения о подразделении. Так, начальник НИЛ с 01.05.2019 осуществляет подготовку регулярного отчета о выполненных исследованиях и направляет его в головную организацию. Однако в положении о НИЛ такая функция отсутствует. |
||||
|
Требование |
Пункт документа, содержащий требование |
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п. 7.5.3.2 |
Значительное |
Незначительное |
|
|
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п. 7.5.3.2. Для управления документированной информацией организация должна предусматривать следующие действия в той степени, насколько это применимо: c) управление изменениями (например, управление версиями)… |
|||||
|
Руководитель подразделения |
Федоров подпись |
Аудитор |
Матвейчук подпись |
||
|
Причины несоответствия |
|||||
|
с 29.04.2019 введена в действие новая версия ДП 4.2.04-2019 «Распределение ответственности и полномочий». Положение об отделе и должностные инструкции планировали выполнить по новой ДП, чтобы не делать работу дважды. |
|||||
|
Корректирующие/предупреждающие действия |
|||||
|
Мероприятие |
Ответственный |
Планируемый срок выполнения |
|||
|
Переработать положение о НИЛ в соответствии с ДП 4.2.04-2019. Контролировать актуальность 1 раз в год. |
Федоров О.К. |
31.05.2019 |
|||
|
Руководитель подразделения |
Федоров подпись |
Аудитор |
Матвейчук подпись |
||
|
Проверка результативности корректирующих и предупреждающих действий |
|||||
|
Мероприятие выполнено? |
Да |
Нет |
Представленный отчетный документ |
||
|
Проверку провел |
должность, подпись, И.О. Фамилия, дата |
||||
|
Результативно? |
Да |
Нет |
Протокол несоответствия |
||
|
Проверку провел |
должность, подпись, И.О. Фамилия, дата |
12. Отчет об аудите
Руководитель группы несет ответственность за содержание отчета по аудиту.
Отчет по аудиту должен содержать полную, точную и понятную запись по аудиту.
При подготовке отчета аудиторы должны ответить на следующие вопросы:
- соответствует ли деятельность подразделения требованиям соответствующих стандартов ИСО и документов системы менеджмента качества?
- есть ли «узкие места» и недостатки в проверенной деятельности?
- можно ли упростить проверенную деятельность?
- что можно предложить для улучшения деятельности?
Отчет по аудиту должен включать в себя:
а) Цели аудита;
б) Область аудита, идентификацию организационных единиц или процессов;
в) Идентификацию клиента по аудиту;
г) Идентификацию членов группы по аудиту;
д) Даты и места проведения аудита «на месте»;
е) Критерии аудита;
ж) Наблюдения;
з) Заключения.
Отчет по аудиту может также включать в себя или делать ссылку на следующее:
а) План аудита;
б) Список представителей проверяемой организации;
в) Итоги аудита, включая любые препятствия при его проведении;
г) Подтверждение достижения целей аудита в пределах области аудита и в соответствии с его планом;
д) Направления, не охваченные аудитом, но входящие в его область;
е) Неразрешенные проблемы между группой по аудиту и проверяемой организацией;
ж) Рекомендации, направленные на улучшение, если это предусмотрено целями аудита;
з) Согласованные планы последующих аудитов;
и) Сообщения о конфиденциальности сведений;
к) Список рассылки отчета по аудиту.
В рекомендациях по улучшению в отчет следует включать выявленные в ходе аудита возможности по улучшению. Такими возможностями могут быть:
- улучшение условий труда сотрудников подразделения;
- сокращение межпроцессных переходов;
- обучение сотрудников работе по совершенствованию процедур;
- повышение заинтересованности сотрудников в результатах своего труда и др.
Оформим отчет об аудите научно-исследовательской лаборатории ЗАО «МАПЕИ».
|
МАПЕИ |
ОТЧЕТ о результатах внутреннего аудита |
Номер |
5 |
|
|
Дата |
17.05.2013 |
|||
|
Объект аудита |
Научно-исследовательская лаборатория |
|||
|
Основание для проведения аудита |
Годовой график проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества |
|||
|
Цель аудита |
Проверка соблюдения требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и внутренней нормативной документации |
|||
|
Руководитель группы |
Матвейчук С.П, |
|||
|
Аудиторы |
Тибаева Ю.В. |
|||
|
Критерии аудита и количество выявленных несоответствий |
||||
|
Критерии аудита |
Разделы, пункты требований, по которым выявлены несоответствия |
Количество значительных несоответствий |
Количество малозначительных несоответствий |
|
|
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 |
5.2.2, 7.5.3.2, 7.1.5.1, 7.2 |
3 |
2 |
|
|
ДП 8.2.06 |
3.2.3, 3.4.1, приложение Е |
2 |
0 |
|
|
Положение о НИЛ |
0 |
0 |
||
|
Итого |
5 |
2 |
||
|
Внутренний аудит в научно-исследовательской лаборатории (далее - НИЛ) проходил 14 мая 2019 года. На момент проведения аудита все мероприятия по плану корректирующих действий №5 от 12.05.2018 выполнены и являются результативными. В ходе текущего аудита повторений несоответствий не выявлено. В ходе аудита установлено, что требования нарушаются в части: - соблюдения необходимых условий к производственной среде и помещениям НИЛ; - использования в НИЛ пригодных средств измерений, контрольного и испытательного оборудования. - ведения записей; - учета всех используемых средств измерений, контрольного и испытательного оборудования; - проведения периодического обучения персонала; - своевременной актуализации положения о подразделении. |
||||
|
Рекомендации (предложения по улучшению деятельности) |
||||
|
Система менеджмента качества документирована, функционирует результативно. Однако сотрудники не всегда знают и выполняют требования системы качества и ее документации. Начальнику НИЛ организовать и осуществлять контроль: - выполнения требований ДП 8.2.06-2017, регламентирующей деятельность НИЛ и обязательной для применения её в НИЛ; - ведения записей сотрудниками НИЛ; - своевременного предоставления средств измерений, контрольного и испытательного оборудования на поверку (калибровку, аттестацию) и в ремонт; - совместно с отделом информационных технологий определить и применять программный продукт по учету сроков поверки средств измерений, контрольного и испытательного оборудования; - определить потребность в обучении персонала НИЛ, составить график обучения персонала ежегодно. |
Руководитель группы аудиторов:
Начальник ОРСК С.П. Матвейчук
Аудитор:
Вед. инженер ОРСК Ю.В. Тибаева
Заключение
Внутренний аудит - это эффективная деятельность по предоставлению независимых и объективных свидетельств и наблюдений, направленных на улучшение функционирования организации.
Внутренние аудиты (проверки) являются высшей формой контроля со стороны руководства системы менеджмента качества предприятия. Они проводятся с целью определения соответствия деятельности и результатов в области качества запланированным мероприятиям, требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, а также требованиям, разработанным самой организацией.
Руководители проверяемых подразделений должны помнить, что внутренние аудиты в первую очередь направлены на содействие в организации работы по улучшению культуры производства, качества работы и качества управления проверяемых подразделений.
Результаты проверок не являются основанием для наказания руководителей и работников организации. Сотрудники, которые добросовестно воспринимают отклонения, обнаруженные в процессе проверки, немедленно устраняют их и постоянно совершенствуют свою деятельность, заслуживают только поощрения.
Следует помнить, что внутренние аудиты могут повысить результативность и эффективность системы менеджмента качества, а также значительно улучшить работу подразделений предприятия только при поддержке первого руководителя и высоком уровне квалификации и опыта аудиторов.
Список использованной литературы
1. ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. - М.: Стандартинформ, 2015.
2. ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования. Официальное издание. - М.: Стандартинформ, 2015.
3. ГОСТ Р ИСО 9004-2010. Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества. Официальное издание. - М.: Стандартинформ, 2011.
4. ГОСТ Р ИСО 19011-2012. Руководящие указания по аудиту систем менеджмента. Официальное издание. - М.: Стандартинформ, 2013.
5. ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. - М.: Стандартинформ, 2010.
6. Аудит качества: учебное пособие / Под ред. Трофимова А.В. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2009. - 96 с.
7. Губарев А.В. Курс лекций «Сертификация и аудит систем качества»
8. Документированная процедура ЗАО МАПЕИ» ДП 8.2.06-2017 «Лабораторные исследования».
9. Положение о научно-исследовательской лаборатории ЗАО МАПЕИ».
Приложение
|
Лист регистрации изменений |
||||||||||
|
Изм. |
Номер листов |
Всего листов (страниц) в докум. |
№ докум. |
Входящий номер сопроводительного докум. и дата |
Подпись |
Дата |
||||
|
измен. |
замен. |
новых |
аннулир. |
|||||||
Размещено на allbest.ru
...Подобные документы
Порядок проведения мероприятий по разработке и внедрению системы менеджмента качества. Анализ системы менеджмента качества. Начальные действия при аудите (проверке) и подготовка к его проведению. Завершение аудита и проведение последующего аудита.
реферат [26,7 K], добавлен 11.04.2009Сущность и порядок проведения аудита качества на современном предприятии, его разновидности и ориентиры: на продукт, процесс и систему менеджмента качества. Принципы реализации, достоинства и недостатки внутреннего аудита, его нормативное обоснование.
презентация [770,6 K], добавлен 12.11.2015Контроллинг как инструмент управления предприятием. Внутренний аудит, его особенности. Методы проведения контроллинга качества внутреннего аудита на ОАО "ВАСО". Разработка бюджета продаж и бюджета производства. Расчет затрат по экономическим элементам.
курсовая работа [4,8 M], добавлен 09.06.2015Организация проектирования, сертификация и общие требования к системе менеджмента качества. Организационно-экономическая характеристика предприятия. Оценки результативности и эффективности системы менеджмента качества по результатам проведения аудита.
контрольная работа [593,0 K], добавлен 19.04.2013Организационная структура предприятия ОАО "Кузнецкие ферросплавы". Характеристика бюро интегрированной системы менеджмента. Проведение внутреннего аудита. Процесс сертификации системы менеджмента качества организации. Выдача и регистрация сертификата.
курсовая работа [51,7 K], добавлен 11.12.2012Сущность аудиторской проверки качества, ее разновидности и характеристика, отличия и значение в деятельности предприятия. Понятие внешнего аудита, его преимущества и недостатки по сравнению с внутренним. Методика мониторинга процесса внутреннего аудита.
контрольная работа [27,0 K], добавлен 22.05.2009Виды аудитов системы менеджмента качества. Краткая характеристика деятельности предприятия ОАО "Татэлектромонтаж".Список технической документация в организации. Основные виды работ, выполняемые управлением. Процедура внутреннего аудита на предприятии.
дипломная работа [118,1 K], добавлен 24.06.2014Основные составляющие систем менеджмента качества. Разработка и применение методов для измерения результативности и эффективности каждого процесса на основе ключевых показателей качества. Составление плана внутреннего аудита предприятия ЗАО "Восход".
курсовая работа [33,3 K], добавлен 22.03.2015Общие требования к испытательным лабораториям. Беспристрастность, независимость и неприкосновенность. Использование основных принципов ИСО 9000:2000 в системе менеджмента качества. Испытания, измерения, анализ. Система аккредитации в Российской Федерации.
курсовая работа [185,2 K], добавлен 02.06.2014Расчет мощности аппарата для анализа теплоты сгорания топлива АБК-1, позволяющего расширить область аккредитации по определению показателей качества биотоплива. Оценка инвестиций, необходимых для технического перевооружения испытательной лаборатории.
курсовая работа [36,5 K], добавлен 06.10.2011Цели и виды деятельности организации. Структурные подразделения организации в области управления качеством. Выявление и фиксирование несоответствий. Предупреждающие и корректирующие действия. Конкретные примеры применения семи инструментов менеджмента.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 25.07.2013Принципы и эффективность организации, а также функциональные особенности службы управления качеством, оценка роли, значения в деятельности современного предприятия. Идентификация реализуемых процессов. Порядок проведения их внешнего и внутреннего аудита.
курсовая работа [49,2 K], добавлен 15.05.2015Комплекс международных стандартов ISO серии 9000 под общим названием "Системы менеджмента качества". Эффективная клиенториентированная система менеджмента. Основные этапы проекта и перечень имеющихся ресурсов. Документация системы менеджмента качества.
курсовая работа [51,7 K], добавлен 27.02.2009Значение документирования системы менеджмента качества, его цели и преимущества, нормативное обеспечение. Назначение документации СМК. Состав и иерархия документов. Требования, предъявляемые к их подготовке, выпуску, пересмотру, утверждению и изменению.
курсовая работа [119,5 K], добавлен 22.04.2016Обоснование "антипринципов" менеджмента качества и оценка их применения в современной практике менеджеров предприятий. Совершенствование системы управления организацией на основе описания и оптимизации процессов. Аудит системы менеджмента качества.
контрольная работа [594,9 K], добавлен 19.02.2022Очистные сооружения цеха тепловых электростанций глинозёмного производства. Рабочая инструкция лаборантов химического анализа. Упрощённая модель процесса химического анализа в лаборатории очистных сооружений. Анализ возможных несоответствий процесса.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 22.01.2015Создание модели вертикально-интегрированной системы внутреннего аудита (менеджмента), нацеленной на оптимальное управление качеством функциональных бизнес-процессов и взаимодействие всех структур основной деятельности холдинга по предоставлению услуг.
дипломная работа [1,6 M], добавлен 15.05.2012FMEA-анализ бизнес-процессов, алгоритм его проведения. Разработка процесса системы менеджмента качества "Инструкция на проведение измерения контрольного образца на предприятии "ЗАО Светлана-Электронприбор". Оформление актов о несоответствии по процессу.
курсовая работа [287,7 K], добавлен 22.03.2016Оценка процессов работы испытательной лаборатории "ПКФ Стройбетон". Схема испытательного процесса и управление данными. Изучение системы менеджмента качества организации и взаимодействия её элементов в процессе производства продукции (оказания услуг).
отчет по практике [91,5 K], добавлен 22.03.2014Внутренний аудит качества как инструмент эффективности организации стратегического менеджмента на предприятии. Рекомендации по совершенствованию управления предприятием на основе системы сбалансированных показателей (на примере ООО "ЮгНефть-Лидер").
дипломная работа [533,8 K], добавлен 09.09.2015
