Проект цеха чугунного литья по выпуску 23 000 тонн в год
Расчет мощности литейного цеха. Выбор способа изготовления отливки. Определение припусков на механическую обработку, формовочных уклонов, радиусов закруглений. Разработка технологии получения отливок из высокопрочного чугуна модифицированием в ковше.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 13.01.2018 |
Размер файла | 1,1 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
7. Общее время с начала модифицирования до конца разливки не должно превышать 15 мин.
8. По возможности применять позднее графитизирующее модифицирование (при разливке на струю металла мелкодробным ферросилицием ФС75 или закладкой в заливочную чашу куска ФС75).
9. Для получения ферритно-перлитной структуры или перлитной металлической основы в ковш давать специальный перлитизатор:
а) сурьма 0,01-0,1% или олово 0,1-0,2%;
б) содержание меди до 1% в исходном чугуне или марганца до 1,3% в исходном чугуне.
10. Применение данной технологии позволит получать отливки из высокопрочного чугуна марок ВЧ40-ВЧ70 без термообработки.
3.4 Предлагаемая технология получения отливок из высокопрочного чугуна при помощи МПС-процесса
Использование механической смеси отходов от дробления и рассева модификаторов FeSi 75 и чистого гранулированного магния для получения отливок из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и различной металлической матрицей (ферритная, ферритно-перлитная и перлитная) без термообработки основано на ковшевом модифицировании.
Технология заключается в следующем:
1. Базовый химический состав: C = 3,4-3,9 %; Si = 1,1-1,7 %; Mn = 0,5-0,8%; Cr = 0,09-0,1 %; S = 0,025-0,03 %; P 0,1%.
2. Ковш для модифицирования (разливочный ковш) должен быть чайникового типа с перегородкой на дне из огнеупорного кирпича высотой 150-250 мм, емкостью 0,3-2 т, с соотношением высоты и диаметра 2:1.
3. На дно ковша, разогретого до температуры 800С в следующей последовательности засыпают следующие добавки:
а) механическую смесь мелкодисперсного модификатора с гранулированным магнием , количество которого определяется по следующей формуле:
%Модиф. = (0,8 %S + 0,05) 104/(%Mg 80)
Где %S - содержание серы в исходном чугуне,
%Mg - содержание магния в смеси,
80 - процент усвоения магния.
Например, при содержании серы в исходном чугуне 0,02% и содержании магния в смеси 7%
%Модиф. = (0,8 0,02 + 0,05) 104/(7 80) = 1,178% 1,2%.
б) ферросилиций ФС 75 фракцией 1-20 мм для более полной графитизации в количестве 0,2-0,4% от веса жидкого чугуна.
4. Температура заливаемого в ковш чугуна (температура модифицирования) должна быть в пределах 1480-1500С
5. Жидкий чугун должен сначала попадать сначала в пустой карман.
6. Применять шлаковый коагулянт.
7. Общее время с начала модифицирования до конца разливки не должно превышать 15 мин.
8. По возможности применять позднее графитизирующее модифицирование (при разливке на струю металла мелкодробным ферросилицием ФС75 или закладкой в заливочную чашу куска ФС75).
Применение МПС-процесса удешевит процесс получения отливок за счет сокращения расходов на приготовление комплексного модификатора ФСМг5, сократится количество шлака, вносимого вышеуказанным модификатором и пироэффект практически исчезнет вследствие особенности модифицирования МПС-процессом.
4. Технико-экономическая часть
В данном разделе приведены технико-экономические расчеты дипломного проекта в следующей последовательности.
1. Составление сметы затрат на производства 1 т жидкого расплава в год.
2. Составление калькуляции себестоимости 1 тонны жидкого расплава.
3. Расчет себестоимости 1 тонны годных отливок, включая:
- расчет фонда заработной платы работающих (93 основных и 92 вспомогательных производственных рабочих, 2 служащих, 13 ИТР и 3 МОП);
- составление сметы цеховых расходов;
- составление калькуляции себестоимости 1 тонны годных отливок.
4. Расчет капитальных вложений на строительство цеха, включая:
- расчет стоимости зданий и сооружений;
- составление ведомости капитальных затрат на оборудование;
- составление сводной ведомости основных фондов.
5. Составление таблицы и графиков технико-экономических показателей проектируемого литейного цеха и расчет эффективности капиталовложений
4.1 Составление годовой сметы затрат на производство
Годовые затраты состоят из основных (стоимость шихты, фонд заработной платы, силовая электроэнергия и электроэнергия для электропечи) и накладных расходов. Стоимость шихтовых материалов на программу 23000 т годного литья определяется в соответствии с табл. 4.1.1. Стоимость цеховых расходов плавильного отделения определяется по таблице 4.1.2.
Затраты на выплавку 1 т жидкого металла. Таблица 4.1.1
№№ п/п |
Составляющая |
Годовое количество, т |
Стоимость |
||
за 1 т, руб |
всего, тыс. руб. |
||||
1. |
Чугун передельный ПЛ2-II-А-2 |
15211,542 |
3343,05 |
50852,9 |
|
2. |
Возврат собственного производства |
18539,067 |
458,84 |
8506,5 |
|
3. |
Ферросилиций ФС 45-4 |
1663,762 |
9263,25 |
15411,8 |
|
4. |
Стальной лом низкохромистый |
12121,698 |
175,95 |
2132,8 |
|
5. |
Стружка графитовая |
760,577 |
8694 |
6612,5 |
|
6. |
Магний гранулированный |
190,144 |
28089,96 |
5341,1 |
|
7. |
Ферросилиций ФС 75Л-7 |
475,361 |
16877,75 |
8023,0 |
|
8. |
Известняк флюсовый |
855,649 |
75,56 |
64,7 |
|
ИТОГО МЕТАЛЛОЗАВАЛКА |
49817,8 |
1946 |
96945,3 |
Цеховые расходы плавильного отделения. Таблица 4.1.2
№№ п/п |
Вид материала |
Единицы измерения |
Норма на 1 т годного литья, т |
Количество за год, т |
Цена за единицу, руб. |
Сумма годового расхода, тыс. руб. |
|
1. |
Огнеупоры магнезитовые |
т |
0,0139 |
320 |
8880,3 |
2841,7 |
|
2. |
Огнеупоры глиноземные |
т |
0,0119 |
274 |
14320,51 |
3923,8 |
|
3. |
Огнеупоры набивные |
т |
0,0031 |
71 |
3578 |
254,0 |
|
4 |
Электроды |
т |
0,0103 |
237 |
60938,45 |
14442,4 |
|
5. |
Вода |
м3 |
51,9 |
1193700 |
26,83 |
32027,0 |
|
6. |
Газ |
м3 |
100 |
2300000 |
0,408 |
938,4 |
|
7. |
Электроэнергия |
кВт·ч |
2000 |
46000000 |
0,291 |
13386,0 |
|
8. |
Сжатый воздух |
м3 |
3 |
69000 |
65,61 |
4527,1 |
|
9. |
Прочие расходы |
3 % |
2170,2 |
||||
ИТОГО |
т |
47326,9 |
1574,38 |
74510,6 |
Расчет годового фонда заработной платы работающих плавильного отделения приведен в табл. 4.1.3.
Годовой фонд заработной платы плавильного отделения Таблица 4.1.3
№№ п/п |
Категория работающих |
Количество, чел. |
Средний разряд |
Средняя тарифная ставка, руб/ч |
Годовой фонд времени |
Основная зарплата, тыс. руб. |
Дополнительная зарплата, тыс. руб. |
Общий годовой фонд зарплаты, тыс. руб. |
|
1. |
Рабочие |
56 |
5 |
7,365 руб./ч |
1995 ч |
822,8 |
123,4 |
946,2 |
|
2. |
ИТР |
4 |
Оклад |
2500 руб. |
12 месяцев |
120,0 |
18,0 |
138,0 |
|
3. |
МОП |
1 |
Оклад |
2000 |
12 месяцев |
24,0 |
3,6 |
27,6 |
|
Всего |
61 |
966,8 |
145 |
1111,8 |
|||||
Отчисления в фонд социального страхования |
36,8% |
355,8 |
53,4 |
409,1 |
|||||
ИТОГО |
61 |
1995 |
1322,6 |
198,4 |
1520,9 |
Расчет себестоимости 1 т жидкого металла производится в табл. 4.1.4.
Калькуляция себестоимости 1 т жидкого металла Таблица 4.1.4
№№ п/п |
Составляющая |
Единица измерения |
Количество |
Цена, руб. |
Стоимость, руб. |
|
1. |
Металлическая шихта. |
т |
1,05 |
1946 |
2043,3 |
|
2. |
Отходы. |
т |
0,05 |
-458,84 |
-22,9 |
|
3. |
Электроэнергия. |
кВт·ч |
2000 |
0,291 |
582,0 |
|
4. |
Основная зарплата производственных рабочих. |
руб. |
35,8 |
|||
5. |
Дополнительная зарплата производственных рабочих. |
руб. |
5,4 |
|||
6. |
Отчисления на соцстрах. |
39% |
16,1 |
|||
7. |
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и общепроизводственные расходы. |
тыс. руб. |
1100% |
630,3 |
||
8. |
Потери от брака. |
тыс. руб. |
5,5% |
181,0 |
||
СЕБЕСТОИМОСТЬ 1 т жидкого металла |
3471,0 |
4.2 Расчет себестоимости 1 тонны годных отливок
Расчету цеховой себестоимости 1 тонны годных отливок предшествует расчет фонда заработной платы рабочих цеха, составление сметы цеховых расходов, определение процента накладных расходов, составление ведомости потребления электроэнергии.
Годовой фонд заработной платы рабочих определяется в соответствии с табл. 4.2.1.
Годовой фонд заработной платы рабочих Таблица 4.2.1
№№ п/п |
Отделение |
Количество, чел. |
Средняя тарифная ставка, руб/ч |
Годовой фонд времени, ч |
Основная заработная плата, тыс. руб. |
Дополнительная заработная плата, тыс. руб. |
Всего, тыс. руб. |
|
1. |
Плавильное |
56 |
7,365 |
1995 |
822,8 |
123,4 |
946,2 |
|
2. |
Формовочное |
40 |
6,839 |
1995 |
545,8 |
81,9 |
627,7 |
|
3. |
Стержневое |
22 |
6,313 |
1995 |
277,1 |
41,6 |
318,7 |
|
4. |
Термообрубное |
67 |
6,313 |
1995 |
843,8 |
126,6 |
970,4 |
|
Отчисления на соцстрах |
36,8 % |
916,1 |
137,4 |
1053,6 |
||||
ИТОГО |
185 |
3405,6 |
510,9 |
3916,6 |
Смета цеховых расходов выполняется в соответствии с табл. 4.2.2.
Цеховые расходы. Таблица 4.2.2
№№ п/п |
Статьи расходов |
Единица измерения |
Норма на 1 т годного литья |
Годовое количество |
Цена за единицу, руб. |
Сумма годового расхода, тыс. руб. |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
1. |
Расходы плавильного отделения |
т |
2,06 |
47326,9 |
1574,38 |
74510,6 |
||
2. |
Вспомогательные материалы для других отделений |
Песок формовочный |
кг |
1620 |
37260,0 |
130,41 |
4859,1 |
|
Глина формовочная |
кг |
120 |
2760,0 |
1376,55 |
3799,3 |
|||
Реагент экструзионный |
кг |
3 |
69,0 |
1051,37 |
72,5 |
|||
Смола карбамидо-фурановая |
кг |
7,45 |
171,4 |
16271,07 |
2788,9 |
|||
Медь азотнокислая |
кг |
0,95 |
21,9 |
31208,98 |
683,5 |
|||
Карбамид |
кг |
1,13 |
26,0 |
2277 |
59,2 |
|||
Феррохромовый шлак |
кг |
0,15 |
3,5 |
40,37 |
0,1 |
|||
Изопропиловый спирт |
кг |
1 |
23,0 |
15225,21 |
350,2 |
|||
Покрытие противопригарное |
кг |
9,5 |
218,5 |
7245 |
1583,0 |
|||
Грунтовка ВМЛ |
кг |
3 |
69,0 |
68912,37 |
4755,0 |
|||
Дробь стальная |
кг |
27 |
621,0 |
5353 |
3324,2 |
|||
Итого вспомогательные материалы |
41243,3 |
540,09 |
22275,0 |
|||||
3. |
Топливо и энергия других участков (кроме плавильного). |
электроэнергия |
кВт·ч |
500 |
11500000 |
0,291 |
3346,5 |
|
природный газ |
м3 |
385 |
8855000 |
0,408 |
3612,8 |
|||
Итого топливо и энергия |
6959,3 |
|||||||
4. |
Сжатый воздух |
м3 |
10 |
230000 |
65,61 |
15090,3 |
||
5. |
Вода для производственных нужд |
м3 |
10 |
230000 |
26,83 |
6170,9 |
||
6. |
Износ оснастки |
10 % |
132,6 |
|||||
Общецеховые расходы |
||||||||
7. |
Зарплата вспомогательных рабочих, служащих, ИТР, МОП. |
1733,0 |
||||||
8. |
Дополнительная зарплата производственных рабочих. |
15 % |
143,3 |
|||||
9. |
Начисления на зарплату |
40 % |
390,8 |
|||||
10. |
Амортизация оборудования |
9,33% |
1855,1 |
|||||
11. |
Капитальный ремонт оборудования. |
3 % |
397,8 |
|||||
12. |
Материал для текущего ремонта |
10 % |
1326,0 |
|||||
13. |
Топливо и энергия для бытовых нужд |
150 % |
10439,0 |
|||||
14 |
Расходы по охране труда. |
руб/чел |
400 |
203 чел. |
81,2 |
|||
15. |
Прочие расходы. |
3 % |
491,0 |
|||||
Итого общецеховые расходы |
16857,2 |
|||||||
Итого цеховые расходы |
т |
23000 |
6169,08 |
141995,9 |
Калькуляция себестоимости 1 тонны годного литья приведена в табл. 4.2.3.
Себестоимость 1 тонны годного литья. Таблица 4.2.3
№№ п/п |
Статья затрат |
Количество, т |
Цена за единицу, руб. |
Сумма, руб. |
|
1. |
Жидкий металл |
2,058 |
1574,38 |
3240,1 |
|
2. |
Отходы |
0,439 |
-458,84 |
-201,4 |
|
3. |
Основная зарплата производственных рабочих (кроме плавильного отделения). |
72,5 |
|||
4. |
Дополнительная зарплата производственных рабочих (кроме плавильного отделения). |
10,9 |
|||
5. |
Отчисления на соцстрах от всей зарплаты производственных рабочих (кроме плавильного отделения). |
36,8 % |
30,7 |
||
6. |
Возмещение износа спецоснастки |
10 % |
5,77 |
||
7. |
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования и рабочих мест. |
10 % |
11,4 |
||
8. |
Цеховые расходы. |
6169,1 |
|||
9. |
Потери от брака |
0,055 |
12000 |
660,0 |
|
Себестоимость 1 т годного литья |
9999,1 |
4.3 Расчет капитальных вложений (основные фонды)
Капиталовложения в строительство нового литейного цеха включают стоимость здания и сооружений, технологического и подъемно-транспортного оборудования, инструмента, оснастки, приспособлений и производственно-хозяйственного инвентаря стоимостью более 50 рублей за единицу. Стоимость зданий и сооружений подсчитывается в табл. 4.3.2 на основании данных в табл. 4.3.1. Ведомость капитальных затрат по зданиям и сооружениям приведена в табл. 4.4.2. Сводная ведомость основных фондов - приведена в табл. 4.3.3.
Площадь и кубатура здания Таблица 4.3.1
Отделение |
Длина, м |
Ширина, м |
Площадь, м? |
Высота, м |
Объем, м? |
|
Плавильное |
0 |
22 |
0 |
|||
Стержневое |
0 |
22 |
0 |
|||
Формовочное |
0 |
22 |
0 |
|||
Термообрубное |
0 |
22 |
0 |
|||
Вспомогательные помещения |
0 |
6 |
0 |
|||
Всего |
312 |
156 |
48672 |
22 |
1070784 |
Ведомость капитальных затрат Таблица 4.3.2
Объекты |
Площадь, м2 |
Объем, м3 |
Цена 1 м2, руб. |
Стоимость, тыс. руб. |
|
Производственные |
48672 |
1070784 |
1500 |
73008 |
|
Бытовые |
3292 |
19752 |
1500 |
4938 |
|
Инженерные коммуникации |
70 % |
54562,2 |
|||
Всего по цеху |
132508,2 |
Сводная ведомость основных фондов Таблица 4.3.3
№№ п/п |
Статьи затрат |
Количество единиц, шт. |
Общая стоимость, тыс. руб. |
Коэффициент загрузки |
Норма амортизации, % |
Сумма амортизационных отчислений, тыс. руб. |
||
1. |
Здание и сооружение |
1 |
132508,2 |
1 |
1,4 |
1855,11 |
||
2. |
Технологическое оборудование |
плавильного отделения |
6 |
6000 |
0,967 |
7,1 |
411,942 |
|
формовочного отделения |
4 |
5700 |
0,183 |
10 |
104,31 |
|||
стержневого отделения |
6 |
650 |
0,308 |
10 |
20,02 |
|||
термоообрубного отделения |
10 |
910 |
0,397 |
10 |
36,127 |
|||
Всего оборудования |
26 |
13260 |
0,48 |
9,33 |
2427,509 |
|||
3. |
Ценный инструмент и инвентарь |
10 % |
1326 |
- |
10 |
132,6 |
||
Итого |
147094,2 |
4415,219 |
4.4 Технико-экономические показатели
Технико-экономические показатели литейного цеха приведены в табл. 4.4.1.
Технико-экономические показатели. Таблица 4.4.1
№№ п/п |
Показатели статьи |
Единицы измерения |
Показатель по проекту |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Абсолютные показатели |
||||
1. |
Годовой выпуск годных отливока) по весуб) по себестоимости |
т.тыс. руб. |
23000229979,3 |
|
2. |
Общая стоимость основных фондов |
тыс. руб. |
147094,2 |
|
3. |
Общая внутренняя площадь помещений, в том числе:а) производственнаяб) служебно-бытовая |
м?м? |
486723292 |
|
4. |
Количество единиц оборудования |
шт. |
26 |
|
5. |
Количество работающих, в том числеа) основных производственныхб) вспомогательныхв) служащих, ИТР, МОП |
чел.чел.чел.чел. |
203939218 |
|
Относительные показатели |
||||
6. |
Выпуск по себестоимости продукцииа) на 1-го работающегоб) на 1-го производственного рабочегов) на 1 тыс. руб. основных фондовг) на 1 м? производственной площади |
тыс. руб.тыс. руб.тыс. руб.тыс. руб. |
1132,91243,11,64,73 |
|
7. |
Фондовооруженность |
тыс.руб./чел. |
724,6 |
|
8. |
Себестоимостьа) жидкого металла (1 т изделия)б) годного металла (1 т отливок) |
руб.руб. |
1574,389999,1 |
|
9. |
Зарплата общая на единицу продукции |
руб./т. |
191,43 |
|
10. |
Среднемесячная заработная платаа) производственного рабочегоб) ИТР, МОП, служащихв) работающего |
руб.руб.руб. |
1764,372250,001807,43 |
|
11. |
Производственная площадь на 1 единицуоборудования |
м? |
1872,00 |
|
12. |
Средний коэффициент загрузки оборудования |
% |
0,48 |
|
13 |
Фондоотдача |
руб./т |
6395,4 |
4.5 Расчет экономической эффективности и окупаемости проекта
Данные проекта были подставлены и обработаны в программу «Альт-Инвест» на срок жизни проекта 5 лет. В результате были получены следующие результаты.
В табл. 4.4.2. представлены объемы производства и цены на выпускаемую продукцию.
Объемы производства и цены на выпускаемую продукцию Таблица 4.4.2
ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ |
01.01.02 |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
ВСЕГО |
||
Чугунное литьё |
т. |
23000 |
23000 |
23000 |
23000 |
23000 |
115000 |
||
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ (БЕЗ НДС) |
01.01.02 |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
|||
Чугунное литьё |
руб./т |
45 732 |
45 732 |
45 732 |
45 732 |
45 732 |
45 732 |
В табл. 4.4.3 представлена численность проектируемого цеха и заработная плата персонала. Численность была рассчитана в разделе 1.10.
Численность и заработная плата Таблица 4.4.3
ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |
01.01.02 |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
ВСЕГО |
||
Основной производственный персонал |
|||||||||
Рабочие плавильного отделения |
|||||||||
- численность |
чел. |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
- |
||
- месячный оклад |
руб./мес. |
1 224 |
1 224 |
1 224 |
1 224 |
1 224 |
1 224 |
- |
|
- расходы на заработную плату |
тыс. руб. |
294 |
294 |
294 |
294 |
294 |
1 469 |
||
Рабочие формовочного отделения |
|||||||||
- численность |
чел. |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
- |
||
- месячный оклад |
руб./мес. |
1 137 |
1 137 |
1 137 |
1 137 |
1 137 |
1 137 |
- |
|
- расходы на заработную плату |
тыс. руб. |
382 |
382 |
382 |
382 |
382 |
1 910 |
||
Рабочие стержневого отделения |
|||||||||
- численность |
чел. |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
- |
||
- месячный оклад |
руб./мес. |
1 050 |
1 050 |
1 050 |
1 050 |
1 050 |
1 050 |
- |
|
- расходы на заработную плату |
тыс. руб. |
101 |
101 |
101 |
101 |
101 |
504 |
||
Рабочие термообрубного отделения |
|||||||||
- численность |
чел. |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
- |
||
- месячный оклад |
руб./мес. |
1 050 |
1 050 |
1 050 |
1 050 |
1 050 |
1 050 |
- |
|
- расходы на заработную плату |
тыс. руб. |
466 |
466 |
466 |
466 |
466 |
2 330 |
||
Численность основного производственного персонала |
чел. |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
- |
||
Заработная плата основного производственного персонала |
тыс. руб. |
1 243 |
1 243 |
1 243 |
1 243 |
1 243 |
6 213 |
||
Отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
457 |
457 |
457 |
457 |
457 |
2 286 |
||
Вспомогательный производственный персонал |
01.01.02 |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
ВСЕГО |
||
Рабочие плавильного отделения |
|||||||||
- численность |
чел. |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
- |
||
- месячный оклад |
руб./мес. |
1 224 |
1 224 |
1 224 |
1 224 |
1 224 |
1 224 |
- |
|
- расходы на заработную плату |
тыс.руб. |
529 |
529 |
529 |
529 |
529 |
2 645 |
||
Рабочие формовочного отделения |
|||||||||
- численность |
чел. |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
- |
||
- месячный оклад |
руб./мес. |
1 137 |
1 137 |
1 137 |
1 137 |
1 137 |
1 137 |
- |
|
- расходы на заработную плату |
тыс.руб. |
164 |
164 |
164 |
164 |
164 |
819 |
||
Рабочие стержневого отделения |
|||||||||
- численность |
чел. |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
- |
||
- месячный оклад |
руб./мес. |
1 050 |
1 050 |
1 050 |
1 050 |
1 050 |
1 050 |
- |
|
- расходы на заработную плату |
тыс.руб. |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
882 |
||
Рабочие термообрубного отделения |
|||||||||
- численность |
чел. |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
- |
||
- месячный оклад |
руб./мес. |
1 050 |
1 050 |
1 050 |
1 050 |
1 050 |
1 050 |
- |
|
- расходы на заработную плату |
тыс.руб. |
378 |
378 |
378 |
378 |
378 |
1 889 |
||
Численность вспомогательного персонала |
чел. |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
- |
||
Заработная плата вспомогательного персонала |
тыс.руб. |
1247 |
1 247 |
1 247 |
1 247 |
1 247 |
6 234 |
||
Отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
459 |
459 |
459 |
459 |
459 |
2 294 |
||
Административно-управленческий персонал |
01.01.02 |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
ВСЕГО |
||
мастер |
|||||||||
- численность |
чел. |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
- |
||
- месячный оклад |
руб./мес. |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
- |
|
- расходы на заработную плату |
тыс.руб. |
216 |
216 |
216 |
216 |
216 |
1 080 |
||
старший мастер |
|||||||||
- численность |
чел. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
- |
||
- месячный оклад |
руб./мес. |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
- |
|
- расходы на заработную плату |
тыс.руб. |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
600 |
||
заместитель начальника участка |
|||||||||
- численность |
чел. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
||
- месячный оклад |
руб./мес. |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
- |
|
- расходы на заработную плату |
тыс.руб. |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
180 |
||
начальник участка |
|||||||||
- численность |
чел. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
||
- месячный оклад |
руб./мес. |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
- |
|
- расходы на заработную плату |
тыс.руб. |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
210 |
||
Численность административно-управленческого персонала |
чел. |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
- |
||
Заработная плата административно-управленческого персонала |
тыс.руб. |
414 |
414 |
414 |
414 |
414 |
2 070 |
||
Отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
152 |
152 |
152 |
152 |
152 |
762 |
||
Сбытовой персонал |
01.01.02 |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
ВСЕГО |
||
начальник ПДБ |
189 |
||||||||
- численность |
чел. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
||
- месячный оклад |
руб./мес. |
3 000 |
3 000 |
2 950 |
2 950 |
2 950 |
2 950 |
- |
|
- расходы на заработную плату |
тыс.руб. |
36 |
35 |
35 |
35 |
35 |
178 |
||
Распределитель работ |
|||||||||
- численность |
чел. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- |
||
- месячный оклад |
руб./мес. |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
- |
|
- расходы на заработную плату |
тыс.руб. |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
180 |
||
Численность сбытового персонала |
чел. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- |
||
Заработная плата сбытового персонала |
тыс.руб. |
72 |
71 |
71 |
71 |
71 |
358 |
||
Отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
131 |
||
Итого численность |
чел. |
0 |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
- |
|
Итого расходы на зарплату |
тыс.руб. |
0 |
2 975 |
2 975 |
2 975 |
2 975 |
2 975 |
14 875 |
|
Итого отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
0 |
1 095 |
1 095 |
1 095 |
1 095 |
1 095 |
5 474 |
В табл. 4.4.4 представлен расчет себестоимости продукции
Расчет себестоимости продукции. Таблица 4.4.4
СЕБЕСТОИМОСТЬ |
01.01.02 |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
ВСЕГО |
|||
Сырье и материалы |
тыс.руб. |
131 119 |
131 119 |
131 119 |
131 119 |
131 119 |
655 595 |
|||
Зарплата основного производственного персонала |
тыс.руб. |
1 243 |
1 243 |
1 243 |
1 243 |
1 243 |
6 213 |
|||
Отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
457 |
457 |
457 |
457 |
457 |
2 286 |
|||
Общепроизводственные расходы |
01.01.02 |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
ВСЕГО |
|||
Зарплата вспомогательного производственного персонала |
тыс.руб. |
1 247 |
1 247 |
1 247 |
1 247 |
1 247 |
||||
Отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
459 |
459 |
459 |
459 |
459 |
||||
Прочие расходы |
15% |
тыс.руб. |
19 923 |
19 923 |
19 923 |
19 923 |
19 923 |
99 614 |
||
Итого общепроизводственных расходов |
тыс.руб. |
21 629 |
21 629 |
21 629 |
21 629 |
21 629 |
108 143 |
|||
НДС к общепроизводственным расходам |
20% |
тыс.руб. |
3 985 |
3 985 |
3 985 |
3 985 |
3 985 |
19 923 |
||
Общезаводские расходы |
||||||||||
Зарплата административно-управленческого персонала |
тыс.руб. |
414 |
414 |
414 |
414 |
414 |
2 070 |
|||
Отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
152 |
152 |
152 |
152 |
152 |
762 |
|||
Прочие расходы |
3% |
тыс.руб. |
4 633 |
4 633 |
4 633 |
4 633 |
4 633 |
23 167 |
||
Итого общезаводских расходов |
тыс.руб. |
5 200 |
5 200 |
5 200 |
5 200 |
5 200 |
25 999 |
|||
НДС к общезаводским расходам |
20% |
тыс.руб. |
927 |
927 |
927 |
927 |
927 |
4 633 |
||
Эксплуатационные расходы |
тыс.руб. |
159 647 |
159 647 |
159 647 |
159 647 |
159 647 |
798 237 |
|||
Статьи |
01.01.02 |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
ВСЕГО |
|||
Амортизационные отчисления |
тыс.руб. |
2 034 |
3 140 |
3 140 |
3 140 |
3 140 |
14 592 |
|||
Налоги, относимые на себестоимость |
тыс.руб. |
26 296 |
26 296 |
26 296 |
26 296 |
26 296 |
131 479 |
|||
Производственная себестоимость |
тыс.руб. |
187 977 |
189 083 |
189 083 |
189 083 |
189 083 |
944 308 |
|||
Коммерческие расходы |
||||||||||
Зарплата сбытового персонала |
тыс.руб. |
72 |
71 |
71 |
71 |
71 |
358 |
|||