Типовой технологический процесс работы сортировочной станции

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

1. Аналитическая часть

1.1 Состояние и перспективы развития железнодорожного транспорта и хозяйства перевозок

1.2 Экономическая и производственная характеристика железнодорожной станции

2. Техническая часть

2.1 Расчет объемных показателей по плану и фактически.

3. Экономическая часть. Планирование бюджета затрат железнодорожной станции

3.1 Порядок планирования бюджета затрат

3.2 Расчет контингента работников станции

3.3 Расчет постоянной части заработной платы

3.4 Разработка штатного расписания

3.5 Расчет фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы

3.6 Расчет эксплуатационных расходов на сортировочной станции

3.7 Формирование бюджета затрат железнодорожной станции

3.8 Определить изменение эксплуатационных расходов при изменении фактического объема работы

3.9 Производительность труда

3.10 Расчет себестоимости продукции станции

3.11 Классность станции

3.12 Анализ и выводы. Предложения по сокращению расходов станции

4. Охрана труда на железнодорожной станции

5. Специальное задание

Список использованных источников



Введение

ОАО «РЖД» завершило 2014 год уверенно выполнив план по таким ключевым показателям, как погрузка и грузооборот. За счет напряженной работы удалось превысить план по доходам.

Положительный итог стал возможен благодаря успешному взаимодействию сбытового и движенческого блоков в лице ЦФТО и Центральной дирекции управления движением, адресной работе с клиентурой. Наибольшее внимание уделялось выполнению плана в соответствии с заданной структурой перевозок, контролю за выполнением договорных обязательств всех сторон, участвующих в перевозочном процессе.

В течение всего 2014 года довольно высокими сохранялись темпы роста грузооборота - с учетом пробега порожних вагонов по итогам 12 месяцев на 5 %

По данным Центральной дирекции управления движением, в целом по году были выполнены задания и по всем бюджетным показателям: среднему весу грузового поезда, участковой скорости, среднесуточной производительности локомотива в грузовом движении. График движения по отправлению составит 96%, что на 7,6% лучше, чем в 2013 году.

Выросла маршрутная скорость груженых маршрутов, достигшая по итогам 12 месяцев 544 км/сут., что на 19 км/сут. выше чем годом раньше.

Маршрутная скорость движения всех контейнерных поездов была ещё выше 886 км/сут. превышает прошлогоднюю. А в рамках реализации программы «Транссиб за 7 суток» она достигла 1072 км/сут. Быстрее, чем в 2013 году.

В целом же скорость доставки грузов и порожних вагонов за 12 месяцев 2014 года, по данным Центральной дирекции управления движением, составила 299,2 км/сут., что на 76,8 км/сут., или на 35 % выше, чем годом ранее. А скорость доставки гружёной отправки ещё выше - 327,4 км/сут., что превышает прошлогоднее значение на 78,7 км/сут. Причём увеличение скорости доставки отмечено по всем категориям отправок, в том числе по групповой - на 64,5 км/сут., до 260 км/сут., до 446,3 км/сут., повагонной - на 53,8 км/сут., до 238 км/сут., контейнерной - на 77,7 км/сут., до 433,7 км/сут.

Всего же в установленные сроки доставлено 89,5% гружёных и 85,1% порожних отправок.

В минувшем году были достигнуты высокие темпы роста производительности труда работников, занятых на перевозках.



1. Аналитическая часть

1.1 Состояние и перспективы развития железнодорожного транспорта и хозяйства перевозок

Стратегия развития железнодорожного транспорта поставила перед ОАО «РЖД» важную задачу - обеспечение повышения скорости перевозок пассажиров и грузов при условии выполнения высоких требований по безопасности движения. Одним из прорывных инновационных направлений с Стратегии считается внедрение систем комплексного управления движением поездов, обеспечение безопасности, динамического мониторинга и экономической эффективности сортировочных процессов.

Основная цель технической политики ОАО «РЖД» - сокращение издержек Компании за счет улучшения структуры управления, повышения производительности труда, ресурсосбережения и минимизации расходов. Поэтому в контексте всех значимых экономических задач, стоящих перед ОАО «РЖД», главной задачей является повышение пропускной и провозной способности действующих железнодорожных линий и сортировочных станций.

В настоящее время на сети железных дорог России функционирует более 50 сортировочных станций и свыше 70 сортировочных горок повышенной, большой и средней мощности. Кроме того, более 100 горок малой мощности выполняют обработку местного грузопотока. Такого количества сортировочных комплексов нет ни в одной стране мира. Объем вагонооборота на ряде решающих сортировочных станций ОАО «РЖД» - более 20 тыс. вагонов в сутки.

Улучшение работы сортировочных станций существенным образом сказывается на обеспечении безопасности движения, охране труда, сохранности подвижного состава и перевозимых грузов. Здесь сходятся интересы основных компонентов деятельности ОАО «РЖД»: управления перевозками, путевого, локомотивного, вагонного, грузового, автоматики и телемеханики, связи и вычислительной техники и др.

Без совершенствования технологии работы сортировочных станций и усиления их технической оснащенности, внедрения информационных технологий невозможно обеспечить дальнейшее развитие и повышение качества обслуживания на железнодорожном транспорте.

С ростом объемов перевозок возрастает актуальность решения проблем коренной модернизации управления переработкой вагонов, экономического описания и моделирования бизнес-процессов, технологии и технических средств сортировки вагонов. Это позволит решить задачу освоения возрастающего вагонопотока, снижения текущих затрат, повышения эффективности работы сортировочных станций.

Применяя новейшие достижения в области менеджмента качества бережливого производства технологических процессов на сортировочных станциях, ОАО «РЖД» должно выйти на качественно новый уровень предоставления транспортных услуг и обеспечения безопасности перевозок на железных дорогах России.

Сортировочные станции страны являются ключевым звеном перевозочного процесса. Подобно маховику в механизме часов каждая сортировочная станция в пределах своего региона задает темп и ритм движению поездов. От их четкой работы, особенно в условиях роста объемов перевозок, зависят эффективность и конкурентоспособность железных дорог, а также такие важные эксплуатационные показатели, как оборот вагона и сроки доставки грузов. Сортировочные станции должны работать как единый гибкий комплекс, обеспечивающий эксплуатационную работу Компании и оказание услуг железнодорожной инфраструктуры другим участникам перевозочного процесса. В целях повышения надежности и качества эксплуатационной работы эти станции должны принять на себя ещё и задачи по формированию технических маршрутов, регулированию ритмов поездной работы, улучшению «питания» грузовых и перевалочных станций порожними вагонами, что предъявляет новые требования к их техническому оснащению, организации и технологии работы.

Существуют четыре основных вида деятельности сортировочной станции:

- переработка вагонопотока собственного формирования (главный вид деятельности);

- транзит с переработкой;

- транзит без переработки;

- переработка местных вагонов;

Переработка вагонопотока собственного формирования включает в себя:

- по приему и обработке поездов в парке приема;

- роспуску, накоплению, формированию, ожиданию перестановки и перестановке в парк отправления;

- обработке и отправлению поездов собственного формирования.

1.2 Экономическая и производственная характеристика железнодорожной станции

На сети железных дорог, СНГ и Балтии насчитывается более 31 тысяч станций, из которых около 7 тысяч открытых для грузовых операций. Станции являются важнейшими линейными производственно-хозяйственными организациями, на которых осуществляется непосредственная связь железной дороги с населенными пунктами, промышленными предприятиями и агропромышленными комплексами.

Вертикаль управления движением имеет численность более 110 тысяч человек, что составляет 12% от общей численности работников компании. В её состав входят 17 региональных дирекций, имеющих статус структурных подразделений. В свою очередь, в состав региональных дирекций входят 50 центров организации работы станций и 74 железнодорожные станции, являющиеся структурными подразделениями. В основных должностях и профессиях трудятся более 16 тысяч составителей поездов и регулировщиков скорости движения вагонов, 25 тысяч дежурных по железнодорожным станциям, 14,8 тысяч приёмосдатчиков груза и багажа, более 2 тысяч поездных диспетчеров. Средний возраст составляет 38 лет, из общего числа работников 41%имеют возраст до 35 лет.

В дирекциях управления движением трудятся 76 тыс. женщин, что составляет 68% численности филиала, в том числе среди дежурных по станции женщин - 80 %, дежурных стрелочных постов - 84 %, приемосдатчиков - 95%, операторов СТЦ - 98%.

Железнодорожная станция = пункт, который разделяет железнодорожную линию на перегоны или блок-участки, обеспечивает функционирование инфраструктуры железнодорожного транспорта, имеет путевое развитие, позволяющее выполнять операции по приему, отправлению и обгону поездов, обслуживанию пассажиров и приему, отправлению и обгону поездов, обслуживанию пассажиров и приему, выдаче грузов, багажа и грузобагажа, а при развитых путевых устройствах - выполнять маневровые работы по расформированию и формированию поездов и технические операции с поездами.

Железнодорожная станция является структурным подразделением Дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции, подразделением Центра организации работы железнодорожных станций - структурного подразделения Дирекции управления движением или подразделением управления движением или подразделением железнодорожной станции - структурного подразделения Дирекции управления движением, выполняющей функции управления железнодорожными станциями на прилегающих участках железной дороги.

Железнодорожная станция может иметь круглую печать или штамп в соответствии с Инструкцией по использованию печатей и штампов в ОАО «РЖД», утвержденной приказом ОАО «РЖД» от 13 февраля 2010 г. № 13, бланки со своим наименованием и другие средства визуальной идентификации, содержащие указание на принадлежность к ОАО «РЖД».

Для автоматизации управления перевозочным процессом с применением автоматизированных систем управления железнодорожной станции в установленном порядке присвоен код единой сетевой разметки (ЕСР).

Железнодорожные станции, являющиеся структурными подразделениями Дирекции управления движением, осуществляют экономическую и хозяйственную деятельность, а также прием и увольнение работников.

Экономическое и хозяйственное обслуживание, а также прием и увольнение работников железнодорожных станций, не являющихся структурными подразделениями, осуществляют Дирекции управления движением, Центры или станции - структурные подразделения Дирекции управления движением.

По предложению Центральной дирекции руководство ОАО «РЖД» утверждает перечень важнейших грузовых и сортировочных станций, оказывающих существенное влияние на эксплуатационную работу. Контроль за работой таких станций осуществляет Центральная дирекция.

Открытие и закрытие станций осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» и другими нормативными актами государственной власти Российской Федерации.

Целью функционирования железнодорожной станции является обеспечение процесса перевозок грузов, пассажиров, багажа, грузобагажа, направленное на выполнение корпоративных задач, связанных с повышением эффективности перевозок.

Основными требованиями к работе железнодорожной станции являются обеспечение безопасности движения поездов и маневровой работы, безопасности труда работников ОАО «РЖД» и пассажиров, сохранности грузов, средств идентификации на грузы, следующие под таможенным контролем и подвижного состава, обеспечение охраны окружающей природной среды, противопожарной безопасности и организация антитеррористической деятельности, улучшение условий труда и повышение социальной защиты работников станций, повышение культуры производства.

Прием, отправление и пропуск поездов в соответствии с графиком движения поездов и на основании заданий Диспетчерского центра управления перевозками Дирекции управления движением.

Прием к перевозке, погрузка, выгрузка, сортировка и выдача грузов, обслуживание железнодорожных путей необщего пользования в соответствии с заключенными договорами.

Формирование и расформирование грузовых поездов в соответствии с установленным планом формирования поездов.

Организация маневровой работы с пассажирскими и почтово-багажными поездами и вагонами, а также вагонами специально-техническими, служебно-техническими и другими вагонами пассажирского типа.

Оказание услуг в соответствии с заключенными договорами, в том числе с организациями-перевозчиками и компаниями-операторами, создание условий для их производственной деятельности на путях необщего пользования.

Контроль за устойчивой работой технических средств на железнодорожной станции, содержанием эксплуатируемых зданий и сооружений.

Передача и прием из информационно-вычислительного центра-структурного подразделения Главного вычислительного центра - филиала ОАО «РЖД» информации о грузовых, коммерческих, технических и пассажирских операциях с поездами и вагонами, выполняемых на железнодорожной станции, другой информации о работе железнодорожной станции в зависимости от местных условий.

Разработка и выполнение планов и мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, охране труда, техническому обучению, подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников железнодорожной станции.

Разработка и проведение мероприятий по обеспечению сохранности перевозимых грузов, средств идентификации на грузы, следующие под таможенным контролем и подвижного состава, улучшению количественных и качественных показателей работы железнодорожной станции.

Разработка технически-распорядительного акта и приложений к нему и технологического процесса работы железнодорожной станции.

Выполнение совместно с подразделениями железной дороги, других филиалов, структурных подразделений ОАО «РЖД», а также дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», связанных с работой железнодорожной станции, согласно соглашениям о взаимодействии, мероприятий по подготовке к работе в зимних условиях, в паводковый период, по организации бесперебойной работы в период снегопадов и метелей.

Другие функции, обусловленные назначением железнодорожной станции в соответствии с характером её работы.

В зависимости от требований к технологии работы на железнодорожной станции выполняются технические, грузовые, коммерческие и пассажирские операции.

К техническим операциям относятся: прием, отправление, обгон, скрещение и пропуск поездов всех категорий, маневровая работа, сортировочная работа, формирование и расформирование поездов в соответствии с планом формирования для данной железнодорожной станции, техническое обслуживание составов поездов т устранение выявленных неисправностей вагонов, смена локомотивов и локомотивных бригад, промывка/пропарка, экипировка вагонов, подготовка вагонов к погрузке.

К грузовым операциям относятся: сортировка, погрузка, выгрузка, коммерческий осмотр составов поездов и устранение коммерческих неисправностей, подготовка вагонов к перевозке конкретного груза.

К коммерческим операциям относятся: прием груза к перевозке, взвешивание, хранение, выдача и переадресовка грузов, оформление пе6ревозочных документов, пломбирование вагонов, транспортно-экспедиционное обслуживание.

К пассажирским техническим операциям относятся: техническое обслуживание и экипировка пассажирских составов, маневровая работа с пассажирскими составами, а также отстой и ремонт вагонов пассажирского типа.

В целях обеспечения железнодорожных станций соответствующими технологическими процессами, информационными технологиями и автоматизированными системами управления Дирекция управления движением по согласованию с железной дорогой, в зависимости от соотношения объемов и приоритетов выполняемых операций, устанавливает основной характер работы каждой железнодорожной станции.

Основное назначение грузовой железнодорожной станции состоит в выполнении грузовых и коммерческих операций с грузами и грузовыми вагонами, связанных с приемом к перевозке, взвешиванием, хранением, погрузкой, выгрузкой, сортировкой и выдачей грузов, переработкой контейнеров, оформлением перевозочных документов, формированием передаточных грузовых поездов и отправительских маршрутов, производством маневровой работы по подаче вагонов на погрузочно-выгрузочные фронты и их уборке, а также с другими техническими операциями.

В зависимости от выполняемых технических операций с грузовыми вагонами, составами или поездами технические железнодорожные станции подразделяются на: сортировочные и участковые.

Основное назначение сортировочной железнодорожной станции состоит в сортировке вагонов и формировании из них поездов различных категорий в соответствии с планом формирования поездов, выполнении операций по пропуску транзитных поездов без переработки, техническое обслуживание и коммерческий осмотр составов поездов и устранение выявленных неисправностей вагонов, смена локомотивов и локомотивных бригад.

На сортировочных железнодорожных станциях выполняются также грузовые и пассажирские операции, по объему и значимости не превосходящие основную работу.

Доминирующий по объему и (или) важности характер работы железнодорожной станции обозначает тип железнодорожной станции.

Отнесение железнодорожной станции к той или иной категории производится начальником Дирекции управления движением по согласованию с железной дорогой. Отнесение железнодорожной станции к категории сортировочной, грузовой или участковой согласовывается с Центральной дирекцией.

Все железнодорожные станции подразделяются на классы: внеклассные, I, II, III, IV и V классов.

Порядок определения классности железнодорожной станции устанавливается ОАО «РЖД».

Отнесение железнодорожных станций к классам производится:

- I и II классов - начальником Дирекции управления движением по согласованию с железной дорогой;

- станций III, IV и V классов - начальником Дирекции управления движением.

Отнесение железнодорожных станций к внеклассным согласовывается с центральной дирекцией.

Производственная деятельность железнодорожной станции заключается в выполнении плановых заданий и технических норм эксплуатационной работы, направленных на обеспечение перевозочного процесса в рамках деятельности ОАО «РЖД».

Дирекция управления движением составляет технические нормы эксплуатационной работы с параметрами объемных и качественных показателей работы и передает железнодорожной станции для исполнения. Железнодорожная станция, выполняя технические нормы эксплуатационной работы, обеспечивает достижение наилучших результатов за счет совершенствования технологии, эффективного использования технических средств, трудовых и материальных ресурсов.

Железнодорожная станция работает в соответствии с технологическим процессом.

Технологический процесс работы железнодорожной станции должен определять: методы оперативного управления и планирования работы железнодорожной станции, технологию пассажирской работы, технологию грузовой работы, организацию работы железнодорожной станции в зимних условиях.

Для станционных работников составляются инструкционно-технологические карты, которыми устанавливаются их конкретные обязанности, права и ответственность при выполнении технологических операций, нормы времени на эти операции, используемые устройства, инструменты и приспособления, режим труда и отдыха.

Данные карты утверждает начальник Центра или начальник железнодорожной станции - структурного подразделения Дирекции управления движением.

Для работников железнодорожных станций разрабатываются инструкции по охране труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Железнодорожная станция организует работу по выполнению технических норм эксплуатационной работы на основе технологического процесса работы железнодорожной станции (технологической карты), единого технологического процесса работы железнодорожных путей необщего пользования и станции примыкания (ЕТП) или, при отсутствии ЕТП, инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожных путях необщего пользования, графика движения поездов, плана формирования поездов с учетом технологии работы подразделений железной дороги и других филиалов ОАО «РЖД», используя передовые методы труда, изобретения и рационализаторские предложения.

Оперативные задания по ежесуточной корректировке технических норм эксплуатационной работы, внеплановые и текущие задания железнодорожная станция получает от Диспетчерского центра управления перевозками и обеспечивает их выполнение в сроки, устанавливаемые заданиями.

Дирекция управления движением планирует обеспечение железнодорожной станции соответствующими материально-техническими ресурсами, необходимыми для выполнения установленных заданий. Для выявления потребностей в ресурсах железнодорожной станцией ведется постоянный анализ их расходования и остатка.

Планирование грузовой работы железнодорожной станции на сутки и смену производится на основе суточного и сменного задания, поступающего из Диспетчерского центра управления перевозками. Планирование поездной работы осуществляется на основе информации о подходе поездов и перевозимых в них грузов, поступающей из Диспетчерского центра управления перевозками, с учетом фактического положения на железнодорожной станции к началу планируемого периода. План работы железнодорожной станции на сутки и смену утверждаются начальником железнодорожной станции или его заместителем и включает задания по отправлению поездов, погрузке и выгрузке вагонов.

В задании устанавливаются число ожидаемых поездов и вагонов, выделяемых поездных локомотивов и локомотивных бригад, ограничений в работе в связи с предоставлением «окон» для проведения работ по ремонту и содержанию железнодорожного пути и обустройств железнодорожной станции, работой снегоуборочных и снегоочистительных машин.

План работы и оперативные задания на смену, объявляются работникам железнодорожной станции при вступлении их на дежурство во время инструктажей и планерных совещаний в виде суточного и сменного планов. Соответствующие разделы плана доводятся до сведения работников подразделений железной дороги, участвующих в выполнении задания. Форма и состав показателей суточного и сменного планов соответствуют техническим нормам эксплуатационной работы.

Железнодорожная станция совместно с подразделениями железных дорог, других филиалов, структурных подразделений ОАО «РЖД», связанных с работой железнодорожной станции, согласно соглашениям о взаимодействии, осуществляет мероприятия по снижению затрат на обработку поездов и вагонов, обеспечивая содержание технических устройств в исправном состоянии, и максимальную экономию в расходовании средств, материальных и энергетических ресурсов, а также их целевое использование.

Железнодорожная станция контролирует выполнение грузоотправителями и грузополучателями, владельцами железнодорожных путей необщего пользования и пользователями услуг ОАО «РЖД» требований, предусмотренных правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом, технических и технологических норм погрузки грузов в вагоны и выгрузки грузов из вагонов, технологических сроков оборота вагонов на железнодорожном пути необщего пользования, требований по сохранности вагонного парка.

Каждая железнодорожная станция в зависимости от категории (типа) и класса должна быть обеспечена соответствующими информационными системами и (или) автоматизированными системами управления.

Внедрение на железнодорожных станциях автоматизированных рабочих мест и подключение к сети СПД планируется Департаментом информатизации и корпоративных процессов управления по заявке Центральной дирекции. Для каждого пользователя автоматизированного рабочего места разрабатывается информационная технология.

Техническое обслуживание ПЭВМ, серверов и сети передачи данных находится в зоне ответственности хозяйства корпоративной информатизации, так же как разработка и сопровождение программного обеспечения.

Вопросы обеспечения расходными материалами рабочих мест каждой железнодорожной станции решаются исходя из местных условий главным инженером Дирекции управления движением.

Перечень расходных материалов железнодорожной станции зависит от категории (типа) и оснащённости. Количество выделяемых расходных материалов зависит от класса железнодорожной станции.

К расходным материалам железнодорожной станции относятся: тормозные башмаки, форменная одежда оперативного персонала, медицинская аптечка, канцелярские принадлежности, электрические лампочки, аккумуляторные батареи для ручных фонарей и радиостанций, мазут, замки, бланки для выдачи предупреждений и разрешений, бланки для ведения учета, журналы для записей, петарды, сигнальные флажки, а также другие материалы.

Материально-техническое обеспечение железнодорожной станции осуществляют соответствующие подразделения Дирекции материально-технического обеспечения - структурного подразделения Росжелдорснаба - филиала ОАО «РЖД».

Двухсторонняя сортировочная станция имеет схему станции с последовательным расположением парков в обеих системах. Каждая система предназначена для переработки вагонопотока только одного направления, и поэтому работает как односторонняя станция с преимущественным вагонопотоком. Локомотивное хозяйство расположено между парками приема одной системы и парком отправления другой в одном из концов станции. Для подачи и уборки локомотивов укладывают два ходовых пути.

Преимущество двухсторонней сортировочной станции является большая перерабатывающая способность. Недостаток - угловой вагонопоток приходится перерабатывать дважды.

В двухсторонней станции каждая система формирует и отправляет поезда только одного направления: либо четного, либо нечетного.

На путях парка приема выполняются следующие операции:

- прием поездов;

- отцепка поездного локомотива;

- техническое обслуживание вагонов;

- коммерческий осмотр вагонов;

- подготовка состава к расформированию.

На путях сортировочного парка происходит накопление вагонов на состав поезда установленной нормы длины и массы поезда. После окончания накопления, сформированный состав выставляется в парк отправления.

На путях парка отправления выполняются следующие операции:

- техническое обслуживание сформированных составов;

- коммерческий осмотр;

- прицепка поездного локомотива;

- опробование автотормозов;

- отправление поезда.

На станции выполняется работа с транзитными поездами: смена локомотивов и локомотивных бригад, техническое обслуживание и коммерческий осмотр.

Деятельность станции направляется и организуется в соответствии с Положением о железнодорожной станции, техническо-распорядительным актом, технологическим процессом, планом перевозок, планом формирования, графиков движения поездов и техническими нормами.



2. Техническая часть

Бюджет производства железнодорожной станции.

2.1 Расчет объемных показателей по плану и фактически

По технической работе станции определяются следующие показатели:

- количество транзитных вагонов с переработкой, отправленных станцией;

- количество транзитных вагонов без переработки, отправленных станцией;

- количество отправляемых местных вагонов;

- вагонооборот станции;

- количество поездов своего формирования;

- локомотиво-часы маневровой работы.

Количество транзитных вагонов с переработкой, отправляемых станцией определяется по формуле:

где - количество поездов с переработкой, отправляемых за сутки, поезд;

- состав поезда с переработкой, вагон;

Т - период, сутки.

По плану:

(вагонов за сутки),



Фактически:

(вагонов за сутки),

(вагонов за месяц),

Определяем отклонение фактического отправления вагонов с переработкой от плана:

? = Факт - План

? за сутки = 2980 - 2322 = 658 (вагонов),

?за месяц = 90890 - 70821 = 20069 (вагонов).

Вывод: количество транзитных вагонов с переработкой отправленных станцией возросло на 658 вагонов за сутки и 20069 вагонов за месяц, что составляет 28%.

Количество транзитных вагонов без переработки, отправляемых станцией определяется по формуле:

,

где - количество поездов без переработки за сутки, поезд;

- состав поезда без переработки, вагон.

По плану:

,

,



Фактически:

,

,

Определяем отклонение фактического отправления вагонов без переработки от плана:

? = Факт - План

? за сутки = 3854 - 3268 = 566 (вагонов),

?за месяц = 116937 - 99674 = 17263 (вагонов).

Вывод: количество транзитных вагонов без переработки отправленных станцией возросло на 566 вагонов за сутки и 17263 вагона за месяц, что составляет 17%.

Количество местных вагонов, отправляемых станцией определяется по формуле:

,

где - общий объем погрузки, тонн;

- статическая нагрузка вагона, тонн/ваг.

По плану:

,

,



Фактически:

,

,

Определяем отклонение фактического отправления местных вагонов от плана:

? = Факт - План

? за сутки = 30 - 26 = 4 (вагонов),

?за месяц = 915 - 793 = 122 (вагонов).

Вывод: количество местных вагонов возросло на 4 вагона за сутки и 122 вагона за месяц, что составляет 15%.

Вагонооборот станции определяется по формуле:

,

где - общий объем погрузки груза за сутки, ваг.

По плану:

,

,

Фактически:

,

,

Определяем отклонение вагонооборота от плана:

? = Факт - План

? за сутки = 13688 - 11232 = 2456 (вагонов),

?за месяц = 417484 - 342576 = 74908 (вагонов).

Вывод: Вагонооборот станции возрос на 2456 вагонов за сутки и на 74908 вагонов за месяц, что составляет 21%.

Количество поездов своего формирования определяется по формуле:

,

где - состав поезда своего формирования, поезд.

По плану:

,

,

Фактически:

,

,

Определяем отклонение фактического отправления поездов своего формирования от плана:

? = Факт - План

? за сутки = 0,4 - 0,3 = 0,1 (поездов),

?за месяц = 12,2 - 9,15 = 3,05 (поездов).

Вывод: количество поездов своего формирования возросло на 0,1 поездов за сутки и на 3,05 поездов за месяц, что составляет 33%.

Локомотиво-часы маневровой работы определяется по формуле:

,

где - количество маневровых локомотивов;

- время работы одного локомотива, час.

По плану:

,

,

Фактически:

,

.

Вывод: количество локомотиво-часов маневровой работы не изменилось.

По грузовой и коммерческой работе:

- количество тонн погруженного груза;

- количество тонн выгруженного груза;

- количество погруженных вагонов;

- количество выгруженных вагонов.

Количество тонн погруженного груза определяется по формуле (7):

,



где - погрузка груза за сутки, тонн.

По плану:

,

80 / 38 = 25,7 (вагонов за сутки),

,

,

Фактически:

,

29,7 (вагонов за сутки),

,

,

Определяем отклонение фактического количества тонн погруженного груза от плана:

? = Факт - План

? за сутки = 1250 - 980 = 270 (тонн),

? за сутки = 29,7 - 25,7 = 4 (вагона),

?за месяц = 38125 - 29890 = 8235 (тонн),

?за месяц = 905,8 - 783,8 = 122 (вагона).

Вывод: количество тонн погруженного груза возросло на 270 тонн за сутки и на 8235 тонн за месяц, что составляет 27% и на 4 вагона за сутки и на 122 вагона за месяц, что составляет 15%.

Количество тонн выгруженного груза определяется по формуле (8):



,

где .

По плану:

(,

(,

,

(вагонов за месяц,

Фактически:

(,

(,

,

(,

Определяем отклонение фактического количества тонн выгруженного груза от плана:

? = Факт - План

? за сутки = 1300 - 770 = 530 (тонн),

? за сутки = 30,9 - 20,2 = 10,7 (вагонов),

?за месяц = 39650 - 23485 = 16125 (тонн),

?за месяц = 942,4 - 616,1 = 326,3 (вагонов).

Вывод: количество тонн выгруженного груза возросло на 530 тонн за сутки и на 16156 тонн за месяц, что составляет 68% и на 10,7 вагонов за сутки и на 326,3 вагона за месяц, что составляет 52%.



2.2 Расчет качественных показателей по плану и фактических

По технической работе станции определяются следующие качественные показатели:

- время простоя транзитного вагона с переработкой;

- время простоя транзитного вагона без переработки;

- средний простой транзитного вагона;

- рабочий парк вагонов.

Время простоя транзитного вагона с переработкой и без переработки устанавливается технологическим процессом работы станции, их значения приведены в исходных данных и соответственно составляют и час.

Средний простой транзитного вагона определяется по формуле (9):

,

где - время простоя транзитного вагона с переработкой, час.;

- время простоя транзитного вагона без переработки, час.

По плану:

часов за сутки,

Фактически:

часов за сутки,

Определяем фактическое отклонение среднего простоя транзитного вагона от плана:



? = Факт - План

? за сутки = 7,8 - 6,5 = 1,3 (часов).

Вывод: количество часов простоя транзитного вагона возросло на 1,3 часа за сутки.

Рабочий парк вагонов определяется по формуле (10):

,

По плану:

(вагонов за сутки),

,

Фактически:

(вагонов за сутки),

,

Определяем фактическое отклонение количества вагонов рабочего парка от плана:

? = Факт - План

? за сутки = 2235,1 - 1525,1 = 710 (вагонов),

?за месяц = 68170,5 - 46515,5 = 21655 (вагонов).

Вывод: количество вагонов в рабочем парке возросло на 710 вагонов за сутки и на 21655 вагонов за месяц, что составляет 46%.

Количество местных вагонов под сдвоенной операцией определяется по формуле:

,

где коэффициент сдвоенных операций.

,

По плану:

,

Фактически:

,

Определяем фактическое отклонение количества местных вагонов под сдвоенной операцией:

? = Факт - План

? = 9,1 - 7,9 = 1,2 (вагонов).

Вывод: Количество местных вагонов под сдвоенной операцией увеличилось на 1,2 вагона или на 15%.

Коэффициент сдвоенных операций определяется:

,

где соответственно количество выгруженных и погруженных вагонов за сутки;

количество местных вагонов.

,

Количество местных вагонов под одинарной операцией определяется по формуле; рабочего парка по формуле:

По плану:

= 46,05 (вагон),

Фактически:

= 60,6 (вагон),

Определяем фактическое отклонение количества местных вагонов под одинарной операцией:

? = Факт - План ? = 60,6 - 46,05 = 14,5 (вагонов).

Вывод: Количество местных вагонов под одинарной операцией увеличилось на 14,5 вагонов или на 31%.

По грузовой и коммерческой работе определяются следующие качественные показатели:

- время на погрузочную операцию;

- время на выгрузочную операцию;

- средний простой местного вагона.

Время на погрузочную и выгрузочную операции устанавливается технологическим процессом работы станции, их значения приведены в исходных данных и составляют под одинарной операцией час и под сдвоенной час.

Средний простой местного вагона на одну грузовую операцию определяется по формуле:

,

По плану:

,

Фактически:

,

Определяем фактическое отклонение количества часов простоя местного вагона на одну грузовую операцию:

? = 7 - 6,7 = 0,3 (часов).

Вывод: средний простой местного вагона на одну грузовую операцию вырос на 0,3 часа за сутки.

2.3 Формирование бюджета производства по плану и фактически

Производственная деятельность железнодорожной станции заключается в выполнении операций, направленных на получение конечного продукта, представляющего собой вклад в транспортную услугу дирекции, железной дороги и в целом ОАО «РЖД».

Перечень операций железнодорожной станции отражается в ее бюджете (плане) производства. При согласовании технического плана работ железнодорожная станция руководствуется бюджетом производства. Ежесуточно учитывается выполнение заданий бюджета и заполняется 5 и 6 графы. По данным этих столбцов формулируются предложения к плану работ на следующие сутки (Приложение А.2)



3. Экономическая часть. Планирование бюджета затрат железнодорожной станции

3.1 Порядок планирования бюджета затрат

Интегральным показателем эффективности работы ОАО «РЖД» можно считать динамику удельной себестоимости железнодорожных перевозок. Так, за последние года темпы роста удельной себестоимости железнодорожных перевозок были значительно ниже темпов инфляции в целом по стране, а в 2014 году при среднегодовой инфляции в стране 7,8% себестоимость перевозок снижена к уровню 2013 года на 2,7%.

Ключевыми задачами ОАО «РЖД» являются:

- балансировка производственных программ филиалов и ДЗО ОАО «РЖД» между собой в целях оптимальной загрузки производственных мощностей холдинга;

- своевременность принимаемых руководителями ДЗО и филиалов ОАО «РЖД» решений о распределении трудовых, материально-технических и иных ресурсов;

- сокращение потребности ДЗО в капитале, в том числе оборотном, его высвобождение и направление на эффективные инвест-проекты;

- снижение непроизводительных расходов и себестоимость продукции, работ, услуг, реализуемых внутри холдинга, и в результате сдерживание роста цен для ОАО «РЖД».

3.2 Расчет контингента работников станции

В состав работников железнодорожного транспорта включаются работники, заняты на перевозках, в строительстве, промышленности, лечебных и учебных учреждениях, других организациях и хозяйствах, входящих в компанию ОАО «РЖД».

В структурных подразделениях компании численность работников определяют по каждой профессии и должности в явочной и списочной численности.

Явочный состав - это число работников, которые должны ежедневно являться на работу для выполнения плановых заданий в установленные сроки.

В списочный состав работников предприятия должны включаться все сотрудники, принятые на постоянную, сезонную или временную работу на срок один день и более со дня зачисления их на работу.

В списочный состав работников за каждый календарный день должны войти как фактически работающие, так и отсутствующие на работе по каким-либо причинам.

Численность на конкретную дату - это численность работников списочного состава предприятия на определенное число отчетного периода, например на первое, или последнее число месяца, включая приняты и исключая выбывших в этот день работников.

Для планирования расходов по оплате труда необходим списочный контингент.

Списочный контингент сортировочной станции предусматривается по видам работ, в том числе по статьям и профессиям.

Статья 1001. «Прием к отправлению и выдаче грузов».

По статье предусматривается контингент:

- приемосдатчиков груза;

- товарных кассиров.

Контингент приемосдатчиков определяется по формуле (15):

,

где - количество тонн груза, приходящегося на одного товарного кассира в единицу времени, тонн/сутки (200-250);

- коэффициент сменности, 4,1;

- коэффициент замещения, 1,1.

чел.

Контингент товарных кассиров определяется по формуле (16):

= ,

где - количество вагонов, приходящихся на одного товарного кассира в единицу времени (ваг./сутки) (25-40).

чел.

Статья 1006 «Проверка правильности погрузки и крепления грузов в проходящих поездах».

По статье предусматривается контингент:

- приемщиков для транзитных парков.

Контингент приемщиков для транзитных парков определяется по формуле (17):

,

где - количество транзитных парков (2 парка);

- норма обслуживания приемщиков (2чел./смену).

чел.

Статья 2030 «Прием и отправление поездов на грузовых и сортировочных станциях».

По статье предусматривается контингент, дежурных по станции, дежурных по паркам приема и отправления, операторов при дежурных по станции, операторов по постам, операторов СТЦ, стрелочники.

Контингент дежурных по станции определяется по формуле (18):

,

где - норма обслуживания дежурных по станции (2 чел./смен).

По плану:

чел.

Контингент дежурных по паркам приема и отправления определяется по формуле:

,

где - количество парков приема и отправления, шт.;

- норма обслуживания дежурных по паркам, чел./смен.

чел.

Контингент операторов при дежурных по станции определяется по формуле:

,



где - норма обслуживания операторов при дежурных по станции, чел./смен.

чел.

Контингент операторов при ДСПП:

По аналогии с формулы 19.

,

Контингент операторов по постам определяется по формуле:

,

где - количество постов местного управления в парке формирования, шт.;

- норма обслуживания операторов по постам (1чел./смен).

,

Контингент операторов СТЦ определяется по формуле:

,

где - норма обслуживания операторов СТЦ (4 чел./смен).

,

Контингент сигналистов определяется по формуле:

,

где - количество постов, шт.(по заданию);

- количество стрелок на посту, шт.(по заданию);

- норма стрелок на одного работника стрел./чел (4-6).

чел.

Статья 2034 «Маневровая работа на грузовых и сортировочных станциях».

По статье предусматривается контингент: дежурных по горкам, операторов при дежурных по горкам, составительских бригад.

Контингент дежурных по сортировочным паркам определяется по формуле:

,

где - количество сортировочных горок (2 шт.);

- норма обслуживания дежурных по сортировочным паркам, (1чел./смен.).

чел.

Контингент дежурных по сортировочным горкам определяется по формуле:

,



где - количество сортировочных горок (2шт.);

- норма обслуживания дежурных по сортировочным горкам, (1чел./смен.).

чел.

Контингент операторов при дежурных по сортировочным горкам и паркам определяется по формуле:

,

где - норма обслуживания операторов при дежурных по сортировочным горкам, (1чел./смен.).

чел.

Контингент составительских бригад определяется по формуле:

,

где - количество маневровых локомотивов, шт.(по заданию);

- норма обслуживания составительских бригад, (1бриг./смен.).

бригад

В свою очередь составительские бригады состоят из: составителя, помощника составителя, регулировщика скорости движения.

Отсюда следует, что контингент составителей, помощников составителей и регулировщика скорости движения составляет на каждую профессию по 28 человек.

3.3 Расчет постоянной части заработной платы

Тарифные коэффициенты определяем по тарифным сеткам, приведенным в Положении о корпоративной системе оплаты труда ОАО «РЖД» и заносим в графу штатного расписания.

Месячная тарифная ставка или должностной оклад определяем по формуле:

,

где часовая тарифная ставка ОАО РЖД (40,99)

тарифный коэффициент работника конкретного разряда (164,2).

Полученные результаты заносим в графу 5 штатного расписания.

Расходы на оплату труда (основную) получаем умножением количества штатных единиц (графа 2) на тарифную ставку или должностной оклад (графа 5) штатного расписания.

3.4 Разработка штатного расписания

Таблица 3 - Штатное расписание по плану

Наименование структурных подразделений и должностей	Количество штатных единиц	Разряд по ТСР	Тарифный коэффициент	Должностной оклад (тарифная ставка), руб.	Всего в месяц на весь контингент, руб.
1	2	3	4	5	6
Руководство	1			40000	40000
Начальник станции	4	ДО		35000	140000
Зам. Начальника	10	ДО		30000	300000
Итого:	15	ДО		105000	480000
Статья 1001

3.5 Расчет фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы

В расходы по элементу «затраты на оплату труда» включаются любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами.

Основная (постоянная) часть зарплаты состоит для работников станции из тарифной ставки или должностного оклада.

Надбавки начисляются за работу в ночное время, работу в выходные и праздничные, районный коэффициент.

Надбавку за работу в ночное время определяется по формуле:

,

где - процент доплаты за работу в ночное время, 13,3;

- основная зарплата (итог графы 6 штатного расписания).

руб.

Надбавки за работу в праздничные и выходные дни определяется по формуле:

,

где - процент доплаты, 3,3.

руб.

Премия ФОТ определяется по формуле:

,

где - процент премирования, условно принимаем 35.

руб.

Надбавка за районный коэффициент определяется по формуле:

,

руб.

Надбавка за Крайний Север по формуле:

1332834 руб.

Дополнительные затраты на оплату труда можно определить по формуле:

,

где - процент дополнительных затрат на оплату труда, 10,87.

482930 руб.

Общий фонд оплаты труда определяем по формуле:

,

ФОТ=4442781+1332834+482930+1777112+1761785+146611+590890= =10534943 руб.

Среднемесячная зарплата составит:

,

руб.

Определяем коэффициент К - соотношение общего фонда оплаты труда к основной заработной плате (по штатному расписанию) по формуле.

,

.

3.6 Расчет эксплуатационных расходов на сортировочной станции

Для расчета бюджета затрат производим расчет расходов по статьям. Расходы подразделяются на расходы, связанные с производством и продажей (расходы по обычным видам деятельности), и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности являются расходы, связанные изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. Такими расходами также считаются расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг.

Расходы учитываются в филиалах и структурных подразделениях в разрезе статей и элементов затрат.

В зависимости от отношения к производственному процессу расходы по обычным видам деятельности делятся на непроизводственные вызываемые этим процессом (производственные) и общехозяйственные, т. е. расходы по обслуживанию производства и управлению. В свою очередь, расходы, непосредственно вызванные процессом производства, подразделяются на специфические (прямые производственные) и общепроизводственные расходы.

Общехозяйственные расходы подразделяются на две группы.

Общехозяйственные расходы без расходов по содержанию аппарата управления и расходы по содержанию аппарата управления.

К специфическим (прямым производственным) относятся:

Статья 1001. «Прием к отправлению и выдача груза».

По этой статье планируются расходы на:

- оплату труда приемосдатчиков;

- отчисления на социальные нужды;

- материальные затраты.

Расходы на оплату труда берем из штатной ведомости итог по статье 1001. железнодорожный перевозка бюджет станция

Для определения общих расходов на оплату труда (ФОТ) основную зарплату умножаем на коэффициент К:

,

руб.



Расходы на отчисления на социальные нужды определяются по формуле:

,

где 30% - процент от фонда оплаты труда по данной статье, %.

руб.

Расходы на материалы определяются по формуле:

,

где - денежная норма на 1 работника в месяц по данной статье, руб.;

- контингент работников по статье 1001, чел.;

руб.

Статья 1006 «Проверка правильности погрузки и крепления грузов в проходящих поездах».

По этой статье планируются расходы на:

- оплату труда приемосдатчиков;

- отчисления на социальные нужды;

- материальные затраты.

Расходы на оплату труда берем из штатной ведомости итог по статье 1006.

Для определения общих расходов на оплату труда (ФОТ) основную зарплату умножаем на коэффициент К определяем по формуле (40):



,

руб.

Расходы на отчисления на социальные нужды определяются по формуле:

,

руб.

Расходы на материалы определяются по формуле:

,

где Ч - контингент работников по статье 1006, чел.

руб.

Статья 2030 «Прием и отправление поездов на грузовых и сортировочных станциях».

По этой статье планируются расходы на:

- оплату труда дежурных по станции, дежурных по паркам приема и отправления, операторов при дежурных по станции, операторов по постам, операторов СПД, стрелочников;

- отчисления на социальные нужды;

- материальные затраты;

- материалы на содержание стрелочных переводов.

Расходы на оплату труда берем из штатной ведомости - итог по статье 2030. Для определения общих расходов на оплату труда (ФОТ) основную зарплату умножаем на коэффициент К определяем по формуле:



,

руб.

Расходы на отчисления на социальные нужды определяются по формуле:

,

руб.

Расходы на материалы определяются по формуле:

,

где Ч - контингент работников по статье 2030, чел.

руб.

Расходы на материалы на содержание стрелочных переводов определяются по формуле:

где средняя норма средств на содержание стрелочного перевода, руб.

руб.

Статья 2034 «Маневровая работа на грузовых и сортировочных станциях».

По этой статье планируются на:

- оплату труда дежурных по сортировочным горкам, операторов при дежурных по сортировочным горкам, составительских бригад;

- отчисления на социальные нужды; материальные затраты;

Расходы на оплату счетов за эксплуатацию маневровых локомотивов.

Расходы на оплату труда берем из штатной ведомости итог по статье 2034.

Для определения общих расходов на оплату труда (ФОТ) основную зарплату умножаем на коэффициент К определяем по формуле (47):

,

руб.

Расходы на отчисления на социальные нужды определяется по формуле:

,

руб.

Расходы на материалы определяются по формуле:

.

где Ч - контингент работников по статье 2034, чел.

руб.

Расходы на эксплуатацию маневровых локомотивов определяются по формуле:



,

руб.

Общепроизводственные расходы:

По этим статьям планируется расходы на:

- оплату труда производственного персонала за непроработанное время - 10,87%;

- скидки со стоимости форменной одежды;

- отчисления в резерв на выплату вознаграждений - 6,2%;

- охрану труда и производственную санитарию - 0,7%.

Всего общепроизводственные расходы в нашем проекте принимаем в размере 5-10% от эксплуатационных расходов.

Статья 0790 «Амортизация отчисления основных средств».

По этой статье планируются расходы на:

- амортизационные отчисления основных средств.

Расходы на амортизационные отчисления основных определяются по формуле:

,

где - среднегодовая стоимость основных фондов, руб.;

- норма амортизационных отчислений, .

руб.

В состав прочих расходов включаются, в частности:

- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретение, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности, кроме случаев, когда предоставление во временное пользование (временное владение и пользование) активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные собственности, является предметом деятельности организации;

- затраты по обслуживанию займов и кредитов, в т.ч. расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, и другие. Определяем прочие расходы станции - они составляют 12-15% от эксплуатационных расходов (согласно нормативов). Принимаем для расчетов 13%. Результаты расчетов заносим в бюджет затрат железнодорожной станции.

3.7 Формирование бюджета затрат железнодорожной станции

Бюджет затрат железнодорожной станции приведен в таблице 4. В документе выделено две части: постатейная и сводная.

Постатейная часть комплектуется работниками железнодорожной станции статьями затрат, относящихся к видам операций, предусмотренных бюджетом производства данной железнодорожной станции. По каждой операции делается расчет затрат.

Полученные результаты заносим в соответствующие графы бюджета затрат. Общие затраты на производственную деятельность распределяем в бюджете по элементам затрат согласно расчетов и процентных соотношений, применяемых при разработке планов. В том числе оплата работы маневровых локомотивов, в бюджете не учитывается.

...