Организация вагонопотоков

30,59

0,14

35

Регулировщики скоростей движения: старшие

Горка

2

1

4,37

8,74

0,14

10

Рядовые в подгорочных парках

Пути СП

4

1

4,37

112

0,14

128

071 (3)

ДСП

Станция

4

1

4,72

18,88

0,14

22

Дежурный по паркам

Парк прибытия

2

1

4,37

8,74

0,14

10

Дежурный по паркам

Парк отправления

2

1

4,37

8,74

0,14

10

Операторы при ДСП

Исполнительный пост

4

2

4,72

37,76

0,14

44

Сигналисты по закреплению сост.

Парк прибытия и отправления

4

2

4,37

34,96

0,14

40

Технический штата станции

Операторы тех.

конторы:

старшие

Тех. контора

1

1

4,37

4,37

0,14

5

Рядовые

Тех. контора

1

4

4,37

17,48

0,14

20

Старший оператор ИТЦ обработки поездной информации и перевозочных

документов

Тех. контора

1

2

4,37

8,74

0,14

10

Оператор ЭВМ

Тех. контора

1

4,37

4,37

0,14

5

Доставщик поездных документов

Парк

2

4,37

8,74

0,14

10

Электромонтер

Станция

1

-

I

-

1

080 (5) Штат станции по обслуживанию зданий и сооружен.

Рабочие по уборке помещений

Помещение

9,4

1

9,4

0,14

11

Станционные рабочие

Территория

320

0,03

1

9,60

0,14

11

Слесарь

Станция

1

-

1

-

1

Плотник

Станция

1

-

1

-

1

Машинист-кочегар котельной установки

Котельная

1

-

2,5

0,14

Экспедитор

Станция

1

-

1

-

1

040 (7) Штат станции по грузовой работе

Приёмосдатчики

грузов: старшие

Станция

3

3

3

Рядовые

Станция

10

0,25

4,37

10,93

0,14

13

Товарные кассиры: Старшие

Тов. контора

2

4,37

8,74

0,14

10

Рядовые

Тов. контора

2

4,37

43,7

0,14

50

Приемщики поездов

Парк приёма

2

4,37

8,74

0,14

10

044

(10)

Рабочие по уборке помещений

Станция

4

1

4

0,14

5

047

(12)

Станционные рабочие по устранению коммерческих неисправностей

Парк отправления

2

3

4,37

26,22

0,14

30

04S (11)

Рабочие по подготовке вагонов

Вагон

-

-

-

18,18

0,14

21

485 (261) Цеховой персонал

Инженер АСУ

Цех

-

-

Инженер-технолог 1 категории

Цех

-

-

Секретарь-машинистка

Цех

-

-

Кладовщик

Цех

-

-

530

(291)

Начальник грузового района

Грузовой район

-

-

Нач. тов. конторы

Тов. контора

2

-

-

2

Станционный диспетчер

Станция

4,72

4,72

0,14

6

Маневровый диспетчер

Горка

2

4,72

9,44

0,14

11

Начальник СТЦ станции

Станция

-

-

Зам. начальник СТЦ станции

Станция

-

-

Инженер по организации и нормированию труда

Станция

-

-

Аппарат управления станции

Начальник станции

Станция

-

-

Зам. нач. станции по оперативной работе

Станция

-

-

Главный инженер

Станция

-

-

Зам. нач. станции по грузовой и коммерческой работе

Станция

-

-

Начальник производственно-технического отдела

Станция

1

-

-

Главный бухгалтер

Станция

-

-

Бухгалтер

Станция

-

-

Экономист 1 кат.

Станция

-

-

Зам. нач. станции начальник отдела кадров

Станция

1

-

-

Кассир

Станция

1

-

-

Специалист по подготовке кадров

Станция

1

-

-

Инспектор по кадрам

Станция

1

-

-

Техник по учету и анализу

эксплуатационной деятельности

Станция

1

-

-

Итого

551,4 6

630

4.4 Планирование затрат на оплату труда

Годовой фонд заработной платы по каждой профессии определяем по формуле:

ФЗП_яв = З_і · R_яв.і ·12, (тнг)

где ФЗП_ЯВ - фонд заработной платы работников I-профессии;

З_і - среднемесячная заработная плата работников I - ой профессии.

R_яв.і - явочный контингент работников I - ой профессии.

Среднемесячная заработная плата складывается из месячной тарифной ставки или должностного оклада и дополнительных выплат стимулирующего и компенсационного характера.

З_і = З_т· К_и + Д_сд + Д_с + Д_н+ Д_прП + Д_рк + Д_нс + Д_вл, (тнг)

где З_і - месячная тарифная ставка или оклад. Месячная тарифная ставка определяется, исходя из часовой тарифной ставки и месячной нормы рабочего времени;

К_и - коэффициент индексации заработной платы, принимаем 3;

Д_сд - сдельный приработок планируется для рабочих сдельщиков в соответствии с планируемым уровнем выполнения норм выработки.

Принимаем 10% от З_т;

Д_н - доплата за работу в ночное время (с 22 до 6 часов) составляет 40% от часовой тарифной ставки за каждый час ночной работы, т.е. за 8 часов увеличивает тарифную ставку на 13,3% (8·40/24), 13,3% о от З_т;

Д_пр- в соответствии с трудовым законодательством работа в праздничные дни оплачивается в двойной размере. Доплата за работу в праздничные дни планируется в размере 2,2% от сдельного заработка 2,2% от З_т+ Д_сд для сдельщиков или месячной тарифной ставки для повременщиков;

Д_с - надбавка за работу в особо сложных условиях установлена для работников железнодорожного транспорта;

П - премия из фонда заработной платы планируется в процентах от месячной тарифной ставки или сдельного заработка с учетом доплат за тяжелые условия труда и работу в ночное время; в курсовой работе принимаем для повременщиков 30% от З_т+ Д_н; для сдельщиков 30% от З_т+ Д_сд+ Д_н.

Общецеховому персоналу и административно-управленческим работникам премия выплачивается из прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, поэтому сумма премий указанным работникам в фонд заработной платы не включается;

Д_нс - надбавка за непрерывный стаж работ на железнодорожном транспорте. Надбавка начисляется на всю заработную плату с учетом всех доплат, за исключением надбавки по районному коэффициенту и надбавки за выслугу лет. Принимаем 10%.

Д_рк - надбавка по районному коэффициенту планируется в размере 15% от всей заработной платы за исключением надбавки за непрерывный стаж работы и надбавки за выслугу лет. Принимаем 15%.

Д_вл - вознаграждение за выслугу лет введено для работников железнодорожного транспорта.

З_і = 48300·3 + 4830 + 9660 + 41870 + 1449 + 40122 + 28980 + 8549 + 14490 = = 2818090

ФЗП_яв= 2818090·12 = 6961390 (тнг)

Затраты на оплату труда производственного персонала за непроработанное время включают в оплату отпусков и времени выполнения общественных обязанностей

ФЗП_Д0П = ФЗП_яв^пр (К_зам^срК_б) (тнг)

К_зам^ср = (R_сп/R_яв) - 1 = (809/709) -1 = 0,15

ФЗП_Д0П = 6961390·(0,15-0,02) = 9049807

где ФЗП_Д0П - годовой фонд заработной платы производственного персонала станции по хозяйству перевозок, грузовой и коммерческой работы;

К_зам^ср - коэффициент на замещение производственного персонала по хозяйствам станции, рассчитывается по формуле:

4.5 Определение класса станции

Б₁ = , балл

Б₁ = = 28,6 баллов

Баллы за пропуск поездов со сменой локомотивов и бригад

Б₂ = , балл

где N - количество поездов проходящих станцию со сменой бригад

Б₂ = = 8,7 баллов

Количество баллов за отправленных пассажиров

Б₃ = , балл

где А - количество пассажиров отправленных со станции

Б₃ = = 52 балла

Общая сумма баллов

Б = Б₁ + Б₂ + Б₃ = 28,6 + 8,7 + 52 = 89,3 балла

Станция является станцией 1 класса.

4.6 Расчет производительности труда

Для определения производительности труда необходимо учесть всю выполняемую работу сравниваемых единиц. При этом различные измерители станции приводят к одному с помощью коэффициентов приведения исчисляемым через трудоемкость.

Трудоемкость единицы продукции станции можно рассчитать делением контингента отнесенного на данный вид работы на количество продукции по этому виду.

Коэффициент приведения для основного вида работы принимается за единицу, а для остальных видов работ, их определить делением трудоемкости данного вида работы на трудоемкость единицу основной работы. Умножение коэффициента приведения на соответствующий объем работы получают объем производственной продукции по каждому виду работ.

т = (прив. ваг./раб)

Количество приведенных вагонов рассчитываем по формуле:

П_прив = п_тр^с/п· t_тр^с/п + п_тр^б/п· t_тр^б/п +п_т· t_т

П_прив = 642·3,68 + 480·0,22 + 73·18,85 = 4366,85 ? 4367 (вагон/час)

т = = 59 (прив. ваг./раб)

4.7 Планирование эксплуатационных расходов

План эксплуатационных расходов определяет величину денежных средств, необходимых для выполнения заданного объема работы.

Эксплуатационные расходы - это текущие затраты непосредственно связанные с перевозками грузов, пассажиров за определительный период (месяц, квартал, год)

Они складываются из расходов на:

1. зарплату;

2.отчисления на социальное страхование;

расходы на топливо, электроэнергию, материалы;

амортизационные отчисления от стоимости основных фондов.

План эксплуатационных расходов разрабатывается на основе:

1. плана перевозок;

2. плана работы ПС;

3. плана по труду

В нем предоставляется обеспечение запланированного объема перевозок необходимым фондом оплаты труда денежными средствами на материалы топлива и электроэнергию. Эксплуатационные расходы всех отраслей хозяйства, входящих в их состав предприятий, планируются и учитывают по единой номенклатуре статей.

Номенклатурой - называют единую классификацию расходов железной дорогой. Все расходы подразделяются на 2 части: А и Б. Каждая часть делится на разделы - расходы. Часть А называется «Эксплуатационная деятельность железной дороги» - содержит классификацию основных расходов по перевозкам, по отдельным отраслям; 2 часть Б «Классификация подсобно вспомогательной деятельности железной дороги»

Эксплуатационные расходы на топливо и электроэнергию планируют отдельно для тяги поездов и для прочих производственных нужд. Для тяги поездов расходы на топливо и электроэнергию рассчитывается по участкам обслуживания, видом движения и локомотивным депо. Исходя из объема работы и норм на измеритель: 10000 тонн/км/брутто; 100 лок/км одиночного следования; 1 час маневровой работы; 1 час простоя локомотива в рабочем состоянии на станционных путях и в депо.

Расходы на деповской ремонт грузовых и пассажирских вагонов планируется исходя из себестоимости единицы ремонта и годовой программы ремонта. Нормы затрат на единицу ремонта устанавливается управлением дороги.

4.8 Планирование основных расходов

Затраты на оплату труда производственного персонала станции принимаются из плана по труду по статьям номенклатуры расходов.

Расходы на освещение территории станции определяем по следующей формуле:

Э_э.тер.^осв = (S_і · q _i · Т_гор · Ц _э ·К_зап) (тнг)

где S_і - площадь входных горловин, горловин парков, путей сортировочного и приемоотправочных парков;

q _i - норма удельной мощности ламп, принимаем 1,3 Вт/м²;

Т_гор - время горения ламп, принимаем 3650 часов;

Ц_э - цена 1 кВт·часа электроэнергии, принимаем 6,25 тенге;

К_зап - коэффициент запаса, учитывающий изменение полезного эффекта в зависимости от срока службы и загрязнения светильника, принимаем

K_зan= l, 3

Э_э.тер.^осв = (320000 · 0,0013 ·3650 ·1,25·1,3) = 2398313 (тнг)

Расходы для работы светофоров определяем по формуле:

Э _э.сигн = (К_і ·П_л1· W_i ·Т_гор^с · Ц _э) (тнг),

где К_і - количество сигналов: входных, выходных и маневровых;

П_лі - количество ламп в сигнале;

W_і - мощность применяемых ламп, принимаем 25 Вт;

Т_гор^с - время горения ламп, принимаем 8760 часов.

Расчёт расходов сводим в таблицу

Таблица 6. Расчет расходов на освещение сигналов

Наименование	Количество сигналов	Количество ламп	Мощность Вт	Время горения, час	Цена э/энергии, тн/кВт час	Расход э/энергии, тн.
Входные	4	2	25	8760	0,00125	2190,00
Выходные	40	2	25	8760	0.00125	21900,00
Маневровые	60	1	25	8760	0,00125	16425,00
Всего:	104					40515,00

Расходы на работу стрелочных переводов рассчитываем по следующей формуле:

Э_э.ц = п _э._ц · W_np· T · Ц _э (тнг),

где п_э._ц - количество стрелочных переводов;

W_np - мощность электропривода, принимаем 240 Вт;

Т - средняя продолжительность работы за год, принимаем 400 часов;

Ц_э - цена 1 кВт/ часа, принимаем 6,25 тенге.

На основании формулы 38 определяем расходы на работу стрелочных переводов:

Э_э._ц= 78 · 240 · 400 · 6,25 = 4680000 (тнг)

Расходы на электроэнергию для освещения служебных помещений хозяйства перевозок определяются по следующей формуле:

Э_сл.п = S_сл.п ·В · Т · К₃ · Ц _э (тнг),

где В-норма удельной мощности освещения, принимаем 42 Вт/м;

Т - время горения световой точки за год, принимаем 3500 часов;

К₃ - коэффициент запаса, принимаем 1,3;

Ц_э - стоимость электроэнергии, принимаем 6,25 тенге

Э_сл._п = 644 · 42 ·3500 ·1,3· 6,25 = 1230684 (тнг)

Затраты на топливо для отопления помещений определяется по формуле:

Э_от = V_сл.п · Т_от· В·(t_в-t_н) ·Ц_т (тнг),

где V_{сл п}. - объем здания по наружному обмеру;

Т_от - продолжительность отопительного сезона в днях, принимаем 200 дней;

В-норма расхода условного топлива для подогрева зданий на 1°С в сутки, принимаем 1,5 кг;

t_B - средняя температура внутри здания, принимаем 18°С;

t_H - температура наружного воздуха в среднем за отопительный сезон, принимаем -20°С;

Ц_т - стоимость 1 т условного топлива, принимаем 1500·10^-3 тенге.

На основании формулы определяем затраты на топливо для отопления помещений:

Э_от = 43 ·200 · 1,5·(20-18)·15000 = 3870000 (тнг)

Хозяйство грузовой и коммерческой работы:

Расходы на материалы рассчитываются по формуле

Расходы на материалы = U_погр· 1 (тенге)

Расходы на материалы = 34985· 1= 34985 (тнг)

Прочие расходы определяются аналогично:

Прочие =28540 ·5=142700,00 (тнг)

По элементу прочие расходы планируются по оплате счетов за дезинфекцию, расходы по устранению коммерческих браков. Расходы условно принимаем по норме на 1 вагон выгрузки, требующей очистки

Расходы на материалы = U_выгр· 0,20 ·0,9 = 45698·0,20·0,9 = 82256 (тнг)

4.9 Планирование основных расходов, общих для всех хозяйств

Дополнительная заработная плата и отчисления на страхование производства

Ф_з/п^д1 = = 42464 (тнг)

Расход на социальное страхование:

Э_соц = = 770423 (тнг)

Расходы на оплату счетов локомотивного депо за использованием локомотивов занятых на маневрах

Э_ман = М·л_{лок.час}·23,5·365 = 2·700 ·23,5 ·365 = 1200850 (тнг)

Расходы на техническую безопасность и производственную санитарию 2% ФЗП производственного персонала:

Э_охр = Ф_з/п^д1 ·0,02 = 424644 · 0,02 = 84928 (тнг)

Амортизационные расходы:

Э_ам = (тнг)

Итого основных фондов расходов составляет:

Э_осн= Э_ман + Ф_з/п^д1 + Э_соц + Э_обсл + Э_охр + Э_ам

Э_осн = 1200850 + 42464 + 770423 + 700000 + 84928 + 35700 = 27494370 (тнг)

Список литературы

1. Ефименко А.И. «Основы эксплуатационной работы железнодорожного транспорта», 2006 г.

2. Сотников И.Б. Эксплуатация железных дорог (в примерах и задачах). - М., Транспорт, 1990

3. Кудрявцев В.А. «Организация и управление движением на железнодорожном транспорте», 2006 г.

4. Ефименко А.И. «Основы эксплуатационной работы железнодорожного транспорта», 2006 г.

5. Терешина Н.П. Экономика железнодорожного транспорта.-М., 2006

6. Белов И.В. Экономика железнодорожного транспорта. - М., 1990

7. Инструкция по движению поездов. - Астана, 2006

Размещено на Allbest.ru

...