Проект профилактория для технического обслуживания и текущего ремонта автопоезда КамАЗ-5410-ГКБ-9370

обеспечение проведения экологической экспертизы ТЭО проектов, а также создаваемых новых технологий и устанавливаемого оборудования;

участие в работе комиссий по проведению экологической экспертизы деятельности предприятия;

расчет рисков для состояния окружающей среды, возникающих при реализации предприятием программ по очистке и других природоохранных мероприятий;

разработка мер по предотвращению загрязнения окружающей среды, предупреждению возможности аварий и катастроф;

соблюдение экологических норм, обеспечивающих благоприятные условия труда;

расследование причин и последствий выбросов вредных веществ в окружающую среду, подготовка предложения по их предупреждению;

организация и проведение работ по созданию на предприятии эффективной системы экологической информации, распространяемой на всех уровнях управления, ознакомление работников предприятия с требованиями экологического законодательства;

ведение учета показателей, характеризующих состояние окружающей среды, создание системы хранения сведений о несчастных случаях, данных экологического мониторинга, документации по ликвидации отходов и прочей информации экологического характера;

составление установленной отчетности.

Решение поставленных задач предъявляет высокие требования к уровню профессиональной подготовки персонала экологической службы предприятия, который должен знать:

экологическое законодательство, нормативные и методические материалы по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов, системы экологических стандартов и нормативов;

технологические процессы ТО и ТР автомобилей, гаражного и другого оборудования, имеющегося на предприятии;

устройство, принципы работы, эксплуатационные условия и требования к очистным сооружениям и оборудованию;

производственную и организационную структуру предприятия и перспективы его развития;

основы экономики, организации производства, труда и управления;

средства контроля соответствия технического состояния оборудования предприятия требованиям охраны окружающей среды и рационального природопользования, действующим экологическим стандартам и нормативам;

методы и устройство технических средств экологического мониторинга;

порядок проведения экологической экспертизы предплановых, предпроектных и проектных материалов;

порядок учета и составления отчетности по охране окружающей среды;

передовой отечественный и зарубежный опыт в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

правила и нормы охраны труда.

Действующими нормативными документами установлены следующие квалификационные требования к персоналу экологической службы предприятия:

начальник отдела охраны окружающей среды -- высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности на инженерно-технических и руководящих должностях по охране окружающей среды не менее 5 лет;

инженер по охране окружающей среды (эколог 1-й категории -- высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера по охране окружающей среды (эколога) 2-й категории не менее 3 лет;

инженер по охране окружающей среды (эколог) 2-й категории -- высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера по охране окружающей среды (эколога) не менее 3 лет;

инженер по охране окружающей среды (эколог) -- высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы.

7. Экономическая часть.

7.1 Расчет фонда заработной платы рабочих

Численность работников принимается согласно расчетам, произведенным во второй части проекта. На проектируемом участке предусмотрена повременно-премиальная заработная плата. Для расчета затрат на оплату труда необходимо вычислить среднюю часовую тарифную ставку по формуле:

Сч.ср.= , (64)

где Сч - часовая тарифная ставка рабочего соответствующая разряду рабочих, руб.;

Р - количество рабочих по разрядам;

Робщ - общее количество рабочих.

Сч.ср.= = 97,96 руб.

Тарифная часть заработной платы производственных рабочих определяется по формуле:

ЗПт = Сч.ср.*Робщ.*Фд.,(65)

где Фд - действительный фонд рабочего времени одного рабочего в год

ЗПт = 97,96*14*1740 = 2386305,6 руб.

Размер премии устанавливается согласно «Положению о премировании рабочих на предприятии» и составляет 50%.

Начисление премии производится на тарифную часть заработной платы.

ЗПпр.= (66)

где Zпр. - процент премиальной доплаты.

ЗПпр.== 1193152,8 руб.

Доплата за руководство бригадой составляет принимается в размере 5-15% от тарифной заработной платы в зависимости от численности рабочих на участке и определяется по формуле:

ЗПпр.бр. =, (67)

где Zр.бр. - процент доплаты за руководство бригадой.

ЗПпр.бр. == 357945,84 руб.

Доплата по районному коэффициенту определяется по формуле:

ЗПр.к. = (ЗПт + ЗПпр + ЗПр.бр.), (68)

где Zр.к. - процент доплаты по районному коэффициенту - 25%.

ЗПр.к. = (2386305,6 + 1193152,8 + 357945,84) = 984351,06 руб.

Основная заработная плата производственных рабочих определяется по формуле:

Зпо = ЗПт +ЗПпр + ЗПр.бр + ЗПр.к. (69)

Процент дополнительной заработной платы определяется по формуле:

Зпо = 2386305,6 +1193152,8 + 357945,84+ 984351,06 = 4921755,3 руб.

Zд.ф. = *100 + 1, (70)

где tотп - продолжительность отпуска, ч.

Zд.ф. = *100 + 1 = 10,19.

Дополнительная заработная плата определяется по формуле:

ЗПд=*Зпо, (71)

ЗПд=*4921755,3 = 501526,87 руб.

Годовой фонд заработной платы производственных рабочих составляет:

ЗПг.ф. = Зпо + ЗПд. (72)

ЗПг.ф. = 4921755,3 + 501526,87 = 5423282,17 руб.

Среднемесячная заработная плата рабочего определяется по формуле:

ЗПср.м. = . (73)

ЗПср.м. = = 32281,44 руб.

Расчет годового фонда заработной платы рабочих представлен в таблице 7.

Таблица 7 - Расчет годового фонда заработной платы рабочих

Виды работ

Условия труда

Система оплаты труда

Среднечасовая ставка руб.

Тарифная часть зарплаты, руб.

Премия, руб.

Руководство бригадой, руб.

Доплата по РК, руб.

Основная зарплата, руб.

Дополнительная зарплата, руб.

Годовой фонд ЗП, руб.

Среднемесячная зарплата рабочего, руб.

ТО автопоезда КАМАЗ-5410-9370

Обычные

Повременно-премиальная

97,96

2386305,6

1193152,8

357945,84

984351,06

4921755,3

501526,87

5423282,17

32281,44

7.2 Расчет отчислений на обязательное социальное страхование

Отчисления в ПФР в 2017 году составляют 26%, в ФСС - 2,9%, в фонды обязательного медстрахования - 5,1% от начисленной зарплаты производственных рабочих. Кроме того, все отрасли экономики делятся на 22 класса профессионального риска получения несчастных случаев на производстве. Ремонт грузовых автомобилей, автобусов и оборудования дорожных машин относят к 3-му классу профессионального риска, для которого ставка страхового взноса составляет 0,4%.

Затраты на обязательное страхование определяются по формуле:

(74)

= 1648677,78 руб.

7.3 Расчет затрат на запасные части, ремонтные и вспомогательные материалы

7.3.1 Расчет затрат на запасные части, ремонтные материалы

Исходя из практического опыта ряда предприятий, стоимость запасных частей и ремонтных материалов берется в соответствии с нормативом расхода на 1000 км пробега автомобиля.

Определяем годовой пробег всех автомобилей по формуле:

Lг =Др.г*Lсс*Мс*Кг.т, (75)

где Др.г - рабочие дни в году;

Lсс - среднесуточный пробег автомобиля, км;

Мс - списочное количество машин, шт.;

Кг.т. - коэффициент технической готовности

Lг =247*474*28*0,76 = 2491419,84 км.

Затраты на запасные части и ремонтные материалы на 1000 км пробега определяем по формуле:

Зз.ч. = , (76)

где Нз.ч. - норматив расхода запасных частей и ремонтных материалов на 1000 км пробега для автомобиля выбранной марки

Зз.ч. = = 8969111,42 руб.

7.3.2 Расчет затрат на вспомогательные материалы

Расчет расхода ТСМ произведен в Энергетической части дипломного проекта.

Расчет затрат на приобретение ТСМ и вспомогательных материалов представлен в таблице 8

Таблица 8 - Расчет затрат на ТСМ и вспомогательные материалы

Наименование материала	Расход	Цена за л.	Стоимость, руб.
Дизельное топливо	1575564,24	38	59871441,12
Моторное масло	23197,2	48	1113465,6
Трансмиссионное масло	3199,6	52	166379,2
Специальное масло	800	40	32000
Пластичные смазки	2600	52	135200
Итого	-	-	61318485,92

7.4 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

Данная комплексная статья включает в себя следующие виды затрат:

- амортизационные отчисления;

- затраты на текущий ремонт оборудования;

- затраты на инвентарь.

7.4.1 Расчет амортизационных отчислений

Сумма амортизационных отчислений определяется по нормам амортизации, введенным в действие с 1 января 1991г. Балансовая стоимость основных фондов включает оптовую цену основных фондов и транспортно-монтажные расходы, которые принимаем 18 % от стоимости покупки. Для выбранного оборудования используем линейную схему начисления процентов.

Годовая сумма амортизационных отчислений рассчитывается по формуле:

А = , (77)

где Н - годовая норма амортизации, %;

Ф - балансовая стоимость оборудования, руб.

Расчет амортизационных отчислений представлен в таблице 9

Таблица 9 - Расчет амортизационных отчислений по оборудованию

Наименование оборудования	Стоимость единицы оборудования, руб.	Количество, шт.	Общая стоимость оборудования, руб.	Транспортно-монтажные расходы, руб.	Балансовая стоимость оборудования, руб.	Норма амортизации, %	Годовая сумма ам. отчислений, руб.
Токарно-винторезный станок	420000	1	420000	75600	495600	12,5	61950
Универсально-заточный станок	230000	1	230000	41400	271400	12,5	33925
Вертикально-сверлильный станок	115000	1	115000	20700	135700	12,5	16962,5
Кран-балка	161000	1	161000	28980	189980	5	9499
Компрессор	150000	1	150000	27000	177000	14,3	25311
Стол для разборки и мойки деталей	200000	1	200000	36000	236000	10	23600
Стенд для испытания ТНВД	350000	1	350000	63000	413000	14,3	59059
ИТОГО	-	7	-	-	1918680	-	230306,5

7.4.2 Затраты на текущий ремонт оборудования

Затраты на текущий ремонт оборудования состоят из затрат на запасные части и ремонтные материалы, необходимые для проведения технического обслуживания, заработной платы рабочих с отчислениями на социальное страхование. Затраты на текущий ремонт составляют до 40 % от амортизационных отчислений:

ЗПт = . (78)

7.4.3 Затраты на инвентарь

Объекты основных средств стоимостью не более 100 000 руб за единицу списываются на затраты производства по мере их отпуска в эксплуатацию. Износ производственного инвентаря представлен в таблице 10

Таблица 10 - Износ производственного инвентаря.

Наименование оборудования	Кол-во, шт	Цена за ед., руб.	Общая стоимость, руб.
ИТОГО:

На основании выполненных расчетов составлена сводная смета затрат на содержание и эксплуатацию оборудования, представленная в таблице 11

Таблица 11 - Сводная смета затрат

Наименование затрат	Сумма, руб
1. Амортизационные отчисления
2. Текущий ремонт оборудования
3. Износ производственного инвентаря
ИТОГО:

7.5 Расчет цеховых расходов

Данная комплексная статья включает в себя затраты связанные с обслуживанием производства.

7.5.1 Расчет заработной платы руководителей и служащих

ЗПрук = О*Читр*12*1,25 (79)

где О - месячный оклад ИТР;

Читр - численность ИТР;

12 - количество месяцев в году.

7.5.2 Расчет отчислений на обязательное страхование от зарплаты руководителей и служащих

Отчисления на обязательное страхование руководителей и служащих

определяются по формуле:

Зс.рук. = *ЗП рук. (80)

8.5.3 Расчет амортизационных отчислений здания и сооружений

Площадь здания составляет … м2. Высоту здания принимаем равной …м.

Объем здания определяется по формуле:

V = S*h, (83)

где S - площадь, м ;

h- высота, м.

Обратите внимание, если объем здания уже рассчитан в пункте 5 пояснительной записки, то повторно его рассчитывать не нужно

Стоимость здания рассчитывается исходя из стоимости 1 куб. м. В стоимость 1 куб м. включаются затраты на санитарно-техническое устройство, сети промышленных проводок, проектирование и подготовку площадки.

Стоимость здания определяется по формуле:

Сзд=Цзд*V, (84)

где Цзд - стоимость 1м3 здания принимается, укрупнено по данным предприятия, руб., Цзд = ______ руб.

Амортизационные отчисления по зданию определяются по формуле:

А = , (85)

где Нзд - норма амортизации для здания с железобетонными и металли-ческими каркасами, со стенами из каменных материалов, крупных блоков и панелей, 2,5%.

7.5.4 Текущий ремонт здания

Затраты на текущий ремонт здания примем 3% от стоимости здания и определяются по формуле:

Зт.р.зд = 0,03*Сзд. (86)

7.5.5 Расчет затрат на спецодежду

Расчет производим в таблице согласно норм отпуска спецодежды для данной специальности и условий труда. Расходы на приобретение спецодежды представлены в таблице …

Таблица - Стоимость износа спецодежды

Наименование спецодежды	Единица измерения	Срок износа, мес.	Стоимость единицы спецодежды, руб.	Списочное число рабочих, чел	Сумма износа спецодежды, руб.
Костюм х/б	шт	12
Ботинки с кож. подошвой	пара	12
Головной убор	шт	12
Перчатки х/б	пара	0,5
ИТОГО:

Примечание к таблице: если в связи с вредными условиями труда или спецификой выбранного оборудования на проектируемом участке требуется другая спецодежда, то ее необходимо выбрать самостоятельно (защитные очки для станочника, роба для сварщика, фартук для мойщика и др.).

Сумма износа спецодежды рассчитывается по формуле:

Зс.о. = , (87)

где Цс.о. - стоимость единицы спецодежды, руб.

Сизн - Срок износа спецодежды, мес.

7.5.6 Расчет затрат на охрану труда и ТБ

Затраты на охрану труда и ТБ принимаем ____ руб. на одного рабочего.

Зт.б. = _____*Робщ. (88)

7.5.7 Расчет износа инструмента

Затраты на износ инструмента и инвентарь принимаются в размере _____ руб. на одного рабочего:

Зин = _____*Робщ. (89)

7.5.8 Расчет затрат на мыло и ветошь

На одного рабочего выдается 1 кусок мыла в месяц и 20 кг ветоши в год, по нормам отпуска для данной специальности и условий труда. Рассчитаем потребность в мыле за год на всех рабочих.

Qм = 12*Робщ, (90)

где Qм - количество кусков мыла, шт;

Рассчитаем потребность в ветоши:

Qв= 20*Робщ, (91)

где Qв - количество ветоши на всех работников, кг.

Если для обслуживания станков требуется дополнительное количество ветоши (обтирочного материала), то расходы на его приобретение рассчитываются тут же.

Затраты на мыло и ветошь рассчитываются исходя из стоимости мыла и ветоши на данный период времени.

Зм = Цм*Qм, (92)

где Зм - затраты на мыло, руб;

Цм - стоимость одного куска мыла, 10 руб.

Зв = Цв*Qв, (93)

где Зв - затраты на ветошь, руб;

Цв - стоимость 1 кг ветоши, 50 руб.

7.6 Расчет стоимости электроэнергии и отопления

7.6.1 Расчет стоимости электроэнергии

Затраты электроэнергии на освещение помещения участка и на технологические нужны рассчитаны в Энергетической части проекта. Результаты расчетов затрат на электроэнергию необходимо представить в табличном виде.

Таблица - Расчет стоимости электроэнергии

Наименование статей расхода электроэнергии	Единицы измерения	Расходы на год	Цена за 1 кВт.ч, руб.	Сумма расходов, руб.
Энергия на технологические нужды	кВт.ч
Электроэнергия на освещение	кВт.ч
ИТОГО:

7.6.2 Расчет затрат на воду

При наличии душа расход воды принимается равным 40 л в день на одного рабочего. Кроме этого, если в Энергетической части произведен расчет затрат воды на технологические нужды (на обслуживание станков, на мойку деталей или полов), то их необходимо прибавить к затратам на бытовые нужды.

Неучтенные потери воды составляют 20% от расхода воды, поэтому общий расход воды:

Ро.в.=Рв*1,2 (94)

Стоимость воды составляет __ руб за куб. м.

Затраты на воду составляют:

Зв =____* Ров (95)

7.6.3 Прочие расходы

Данный вид расходов составляет 3% от суммы стоимости электро-энергии и воды.

Зпр= 0,03*(3э+ Зв), (96)

7.6.4 Расчет затрат на отопление

Максимальный расход тепла, необходимый для отопления и вентиляции помещений рассчитан в Энергетической части проекта. При отсутствии данных расчетов максимальный расход тепла рассчитывается по формуле:

Ом =V*(go ( tв - tн) + gв* (tв - tн))* 24* 232 (97)

где gо - расход теплоты на отопление 1м3 здания при разности внутренней и наружной температур в 1°С, принимаем 2,1 кДж/ч;

gв - расход теплоты на вентиляцию 1 м3 здания при разности температур в 1°С, принимаем 1,05 кДж/ч;

tн - наружная температура принимаем -30°С;

tв - внутренняя температура помещения, принимаем 15°С;

24 - количество часов отопления в сутки, ч;

232 - число дней отопительного периода, дн.

Полученный максимальный годовой расход тепла переводим из кДж в Гкал. 1 Гкал = 4,19*106 кДж

Стоимость 1Гкал принимаем равной 750 руб.

Зт = 750* Qм , (98)

7.6.5 Расчет затрат на молоко

Молоко выдается в день тем работникам, которые работают во вредных условиях труда. Принимаем норматив расхода молока равным 0,5 литра Затраты на молоко определяются по формуле:

Змол = Чвр*0,5*Цмол*Др.г., (99)

где Чвр - численность рабочих, которые работают во вредных условиях труда;

Цмол - цена молока

На основании выполненных расчетов составляется сводная смета цеховых расходов.

Таблица Смета цеховых расходов

Наименование затрат	Сумма, руб.
1 Заработная плата руководителей и служащих
2 Отчисления от зарплаты руководителей и служащих
3 Амортизация здания
4 Текущий ремонт здания
5 Затраты на электроэнергию
6 Затраты на воду
7 Прочие расходы
8 Затраты на спецодежду
9 Затраты на охрану труда и технику безопасности
10 Затраты на инструмент
9 Затраты на отопление
10 Затраты на ветошь и мыло
ИТОГО:

7.7 Калькуляция себестоимости текущего ремонта на 1000 км пробега

Составим калькуляцию себестоимости продукции. Результаты расчетов приведены в таблице

Таблица - Калькуляция себестоимости продукции.

Наименование затрат	Затраты, руб.
	На программу	На 1000 км. пробега (или 100 моточасов)
1 Основная и дополнительная зарплаты производственных рабочих
2 Расчет отчислений на обязательное страхование рабочих
3 Затраты на запасные части и ремонтные материалы
4 Затраты на вспомогательные материалы
5 Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования
6 Цеховые расходы
7 Цеховая себестоимость
8 Общезаводские расходы (40%)
9 Производственная себестоимость
10 Внепроизводственные расходы (4 %)
11 Полная себестоимость

7.8 Расчет экономической эффективности проекта

Условно-годовая экономия от реализации проекта определяется по формуле:

Эу.г. = (Сбаз-Собсл)*Lг/1000, (100)

где Сбаз - себестоимость ТО и ТР на 1000 км. пробега автомобиля по данным предприятия, руб.;

Собсл - себестоимость ТО и ТР на 1000 км. пробега автомобиля, руб.

Если годовое задание дано в мотто-часах, то условно-годовая экономия от реализации проекта определяется по формуле:

Эа = (Сбаз - Собсл)*Lг/100,

где Сбаз - себестоимость работ на 100 мото-часов работы машин;

Собсл - себестоимость работ на 100 мото-часов по проекту;

Lг - наработка машин за год.

Срок окупаемости капиталовложений определяется по формуле:

Ток = , (101)

Где К - капитальные вложения по участку, руб.

Капитальные вложения включают в себя балансовую стоимость оборудования (рассчитана в п. 8.4.1) и стоимость здания (рассчитана в п. 8.5.3).

Полученный срок окупаемости сравнивается с нормативным значением (Тн = 6,2 г). Если срок окупаемости не превышает нормативный срок, то проект является окупаемым.

ТокТн = 6,2 г.

Коэффициент экономической эффективности капиталовложений определяется по формуле

Е = 1/ Т ()

Полученный коэффициент экономической эффективности сравнивается с нормативным значением, Ен = 0,16. Если коэффициент экономической эффективности больше нормативного значения, значит проект эффективен.

Е Ен =0,16

7.9 Расчет технико-экономических показателей проекта

Расчет основных технико-экономических показателей позволяет дать общую характеристику эффективности инвестиционного проекта.

При выполнении дипломного проекта необходимо рассчитать следующие показатели:

Объем товарной продукции за год. Он определяется по формуле:

Q ()

Производительность труда рабочих определяется по формуле:

ПТ = ()

Фондоотдача определяется по формуле:

ФО = , ()

где Фосн - капиталовложения по участку.

Фондоемкость определяется по формуле:

ФЕ = ()

Фондовооруженность рабочих определяется по формуле:

ФВ = ()

Рентабельность продукции определяется по формуле:

Рп = *100%, ()

где П - прибыль от реализации продукции;

С - себестоимость работ.

Размещено на Allbest.ru

...