Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

1. Характеристика предприятия. Основные технико-экономические показатели работы предприятия

2. Состав и структура кадров предприятия. Анализ количественного и качественного состава предприятия

3. Планирование численности работающих на предприятии. Анализ соответствия объемов работ и численности работающих

4. Анализ показателей эффективности использования персонала и рабочего времени

5. Пути улучшения использования персонала и их экономическая оценка

Заключение

Список использованных источников

Приложения

Введение

Важно отметить, что в условиях рыночных отношений увеличение и качественное использование трудовых ресурсов предприятия становится непременным условием завоевания устойчивых и тем более лидирующих позиций на рынке.

Следует особо подчеркнуть, что эффективность управления трудовыми ресурсами организации непосредственно влияет на ее конкурентные возможности и является одним из основных направлений создания преимуществ предприятия.

В новых экономических условиях проблема соответствия достигнутого уровня эффективности использования трудовых ресурсов организации требованиям, выдвигаемым предприятием в конкурентной среде, становится особенно актуальной, поэтому одной из основных задач системы управления трудовыми ресурсами является разработка и внедрение инструментов управления, которые способствуют устойчивому формированию, развитию и рациональному использованию трудового потенциала работников организации.

В масштабах стратегического управления изучение процесса управления трудовыми ресурсами организации призвано выявить "резерв" и направления развития трудового потенциала с целью повышения эффективности работы персонала, выполнения будущих функционально-должностных ролей в рамках сформированных стратегических планов организации.

В реалиях современного общества управление может быть эффективным и конкурентоспособным только в том случае, если в него заложены механизмы готовности к изменениям во внешней и внутренней среде.

Опыт функционирования любого предприятия, показывает, что одним из главных факторов, определяющих стабильность на рынке, является способность персонала обеспечить пути достижения своей цели, что может осуществить, лишь коллектив, способный проявлять в работе творческий подход, инициативу, осуществлять поиск и реализацию нестандартных решений.

Роль эффективного использования трудовых ресурсов в результатах деятельности предприятия сложно переоценить. Каждый сотрудник обладает определенным набором социально-психологических и профессионально-личностных характеристик, определяющих его способности к труду и влияющих на эффективность его деятельности.

От того, насколько эффективно используются кадры, зависит процветание предприятия. В частности, от обеспеченности предприятия кадрами и эффективности их использования зависят объем и своевременность выполнения всех работ, степень использования оборудования, машин, механизмов и как результат объем производства продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей. Каждого руководителя занимает вопрос, как оптимально вложить средства в персонал организации, то есть, как избежать лишних расходов и добиться наибольшей их эффективности.

Проблема управления персоналом предприятий относится к числу важнейших проблем современного менеджмента, является актуальной и требует системного рассмотрения.

Целью данной работы является разработка основных направлений повышения эффективности использования трудовых ресурсов исследуемого предприятия.

Конкретизируя цель, следует отметить, что в ходе написания работы следует решить следующие задачи:

- дать анализ и оценку обеспеченности и эффективности использования трудовых ресурсов Жлобинское вагонное депо;

- разработать рекомендаций по повышению эффективности использования трудовых ресурсов Жлобинского вагонного депо.

Объектом исследования данной работы является Жлобинское вагонное депо.

Предметом исследования являются трудовые ресурсы депо.

В ходе написания данной работы применялись следующие общенаучные методы: наблюдение, группировка, обобщение, системный подход, комплексность, сравнение, а также приемы экономического анализа.

Методологической основой написания работы послужили теоретические разработки отечественных и зарубежных авторов в области анализа трудовых ресурсов предприятия, а также, нормативно-правовые акты, в которых широко изложены вопросы по данной теме исследования.

1. Характеристика предприятия. Основные технико-экономические показатели работы предприятия

Государственное объединение "Белорусская железная дорога" (далее - Белорусская железная дорога) является объединением государственных юридических лиц.

Белорусская железная дорога является коммерческой организацией.

Белорусская железная дорога является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счета в банках Республики Беларусь и других стран, печать и бланк с изображением Государственного герба Республики Беларусь и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки, необходимые для осуществления своей деятельности, а также собственную символику.

Белорусская железная дорога от своего имени приобретает и осуществляет имущественные, личные неимущественные права и исполняет обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде.

Белорусская железная дорога в порядке и пределах, установленных законодательством, осуществляет в соответствии с целями своей деятельности права владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим ей на праве хозяйственного ведения, принимает меры по обеспечению эффективного использования и сохранности государственного имущества в организациях.

Белорусская железная дорога подчиняется Министерству транспорта и коммуникаций и в своей деятельности руководствуется законодательством и Уставом.

Министерство транспорта и коммуникаций координирует деятельность Белорусской железной дороги.

Организации сохраняют права юридических лиц, которые могут быть ограничены или иным образом изменены в соответствии с законодательством.

Имущество, переданное организациям на правах оперативного управления или хозяйственного ведения, является собственностью Республики Беларусь.

Белорусская железная дорога не отвечает по обязательствам организаций, а организации не отвечают по обязательствам Белорусской железной дороги, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.

Республика Беларусь не отвечает по обязательствам Белорусской железной дороги, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.

Белорусская железная дорога осуществляет общее руководство и управление деятельностью, координацию деятельности и представление интересов организаций.

Главными целями деятельности Белорусской железной дороги являются обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, работах и услугах, осуществляемых (оказываемых) Белорусской железной дорогой, а также извлечение прибыли.

Основными задачами Белорусской железной дороги являются:

- обеспечение безопасности движения поездов;

- повышение качества и культуры обслуживания пассажиров;

- планомерное и комплексное развитие материально-технической базы и социальной сферы Белорусской железной дороги;

- содержание в исправном состоянии сооружений, устройств и технических средств;

- охрана окружающей среды от загрязнения и других вредных воздействий;

- обеспечение мобилизационной готовности соответствующих объектов, защита от разглашения сведений, составляющих государственные секреты.

Предметом деятельности Белорусской железной дороги является перевозка пассажиров, грузов и багажа и осуществление других транспортных работ и услуг.

Транспортное республиканское унитарное предприятие "Гомельское отделение Белорусской железной дороги" - это крупное, сложное, многопрофильное, во многом автономное хозяйство, способное удовлетворить любой, самый взыскательный спрос в грузовых и пассажирских перевозках.

Гомельское отделение Белорусской железной дороги находится на важнейшем стратегическом перекрестке, связывающем пути с востока на запад, через Гомель осуществляются связи с Москвой, Санкт-Петербургом, Киевом, Минском, многими другими крупными городами и промышленными регионами ближнего и дальнего зарубежья.

В распоряжении Гомельского отделения почти девятьсот километров главных, станционных и подъездных путей, депо, многочисленные станции и полустанки, разъезды и переезды, вокзалы, дистанции пути, сигнализации и связи, погрузочно-разгрузочных работ, электро- и водоснабжения, санаторий-профилакторий, детский оздоровительный лагерь, предприятия торговли и питания, детский сад, больница, обслуживаемые своим же отделом рабочего снабжения, другие объекты производственной и социальной инфраструктуры.

Структура:

· Станции;

· Локомотивные депо;

· Вагонные депо;

· Дистанции пути;

· Дистанции сигнализации и связи;

· Культурно-спортивный комплекс;

· Санаторий.

В г. Жлобине находится Жлобинское вагонное депо РУП "Гомельское отделение Белорусской железной дороги"

Основные направления деятельности:

Депо осуществляет тяговое обслуживание:

· грузового движения на участках: Жлобин-Калинковичи-Осиповичи, Жлобин-Калинковичи-Барбаров;

· пассажирского и пригородного движения на участках Жлобин-Минск, Жлобин-Калинковичи-Коростень, Жлобин-Гомель, Жлобин-Бобруйск-Рабкор.

Депо производит:

· капитальные ремонты КР-1, КР-2 и текущий ремонт ТР-3 тепловозам ЧМЭ3, ТЭ10

· ремонт тяговых электродвигателей ЭД-118, ТЕ-006, главных генераторов ГП311Б, ТД802, ремонт топливной аппаратуры и дизелей 10Д100 и К6S310DR.

При производстве ремонта тепловозов 2ТЭ10У в объеме КР-2 производится модернизация по замене двухтактного дизеля 10Д100 на более экономичный четырехтактный дизель 1А-9ДГ с установкой унифицированной микропроцессорной системы управления электропередачи "УСТА".

В депо внедряется новое оборудование и технологические процессы, направленные на повышение качества ремонта, экономию материалов и запасных частей, повышение производительности труда.

Для проверки геометрии рамы тележек тепловозов 2ТЭ10У приобретен лазерный измеритель ЛИС-РТ-3 с фрезерным модулем МФ-024. Для установки тележки тепловоза в рабочее положение при проверке ее геометрии внедрен в эксплуатацию кантователь рамы тележки тепловоза 2ТЭ10У модели Н1.807.

В депо введено в эксплуатацию оборудование, позволяющее повысить качество ремонта тепловозов, разработанное РУП "ГСКТБ ГА" г. Гомель:

· стенд для обкатки РЧО дизеля К6S310DR СИП1РС;

· стенд для проверки автотормозного оборудования СИА1. ТК;

· стенд для проверки локомотивных скоростемеров СИП1 СЛ;

· стенд для проверки топливоподкачивающих насосов СИА1. ТН;

· стенд для испытания воздушных резервуаров тепловозов Г575;

· стенд для испытания форсунок СИА1. ТФ.

В депо внедрена система менеджмента качества технического обслуживания ТО-2 дизель-поездов, которая соответствует требованиям СТБ ISO 9001 (сертификат соответствия № BY/11205.01.012.02317 от 27.12.2012г.

Руководство деятельностью депо осуществляется начальником, который в установленном порядке назначается на должность и освобождается от должности начальником отделения.

Начальник депо имеет заместителей. Заместители назначаются на должность и освобождаются от должности начальником депо с согласия начальника отделения. Весь штат руководителей, специалистов и служащих Жлобинского вагонного депо насчитывает 214 штатных единиц.

Управленческий персонал насчитывает 61 штатную единицу и состоит из: руководства в 15 штатных единиц и функциональных руководителей и специалистов в 46 штатных единицы.

Структура и численность аппарата управления депо утверждается начальником отделения по представлению начальника депо. Начальник депо: несет персональную ответственность за выполнение возложенных на депо задач и функций, устанавливает степень ответственности своих заместителей и руководителей структурных подразделений депо за руководством соответствующими сферами деятельности.

Структурная схема предприятия приведена в приложении А.

В депо имеется 12 основных отделов, которыми руководят начальники отделов или ведущие специалисты. В данных отделах в основном решается какой-то определенный круг вопросов. Начальники отделов или ведущие специалисты подчиняются или непосредственно начальнику депо (бухгалтерия, отдел технического контроля, отдел материально-технического обеспечения, планово-экономический отдел и др.), или главному инженеру (отдел главного механика, отдел главного метролога и др.), или заместителям начальника депо (производственный отдел и другие).

Совокупность производственных подразделений (цехов, участков, обслуживающих хозяйств и служб) прямо или косвенно участвующих в производственном процессе, их количество и состав определяют производственную структуру предприятия.

К факторам, которые влияют на производственную структуру предприятия, относят характер продукции и технологии ее изготовления, масштаб производства, степень специализации и его кооперирования с другими предприятиями, а также степень специализации производства внутри предприятия.

Основным документом, определяющим структуру депо Жлобин, является штатное расписание, которое определяет наименование должностей, специальностей и профессий, квалификацию, размеры должностных окладов (тарифных ставок), место работника в общей структуре трудового коллектива и другие необходимые сведения. При подготовке штатного расписания руководствуются следующими нормативными актами:

· Трудовым кодексом Республики Беларусь;

· Общими положениями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;

· Общими положениями Единого квалификационного справочника должностей служащих;

· Выпусками ЕКСД и ЕТКС;

· Рекомендациями по разработке примерных структур и штатных нормативов численности работников аппарата управления, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 9 марта 2004 года №25.

Ответственным за процесс обучения является заместитель начальника по информационной работе, кадрам и социальным вопросам. Информация о квалификации, практическом опыте, образовании, специальном обучении персонала содержится в трудовых книжках и личных карточках и хранится в отделе кадров (ОК).

Периодическая оценка компетентности отдельных категорий работников проводится путем проведения аттестации, квалификационных экзаменов.

Работе с персоналом в локомотивном депо Жлобин придается большое значение. В депо действует ряд целевых программ, в том числе по вопросам кадрового планирования, профориентации, отбора наиболее квалифицированных работников, их обучения. Регулярно проводится служебная аттестация, комплектуется кадровый резерв для занятия руководящих должностей.

Совершенствование работы с кадрами предусматривает:

· развитие системы переподготовки и повышения квалификации рабочих, специалистов, укрепление дисциплины труда, совершенствование механизма закрепления молодых специалистов на производстве;

· изучение и подбор кандидатов в резерв для выдвижения на должность;

· формирование статистической отчетности по кадрам.

Для закрепления кадров в депо проводится работа с молодежью, которая заключается в оказании помощи молодым специалистам по повышению их профессионального мастерства и образовательного уровня.

Потребность в персонале требуемого уровня квалификации определяется начальником депо и руководителями структурных подразделений постоянно при планировании деятельности, после чего формируется план обучения специалистов.

Жлобинское вагонное депо использует стратегию лидерства по качеству.

Основной стратегией предприятия является "стратегия концентрированного роста", которая включает в себя:

- стратегия усиления позиции для уже освоенного продукта на уже освоенном рынке;

- стратегия поиска новых рынков сбыта для уже производимой продукции, оказываемых услуг;

- стратегия разработки нового продукта на уже освоенном рынке.

Основная деятельность предприятия - все виды ремонта дизель - поездов всех серий, а также промышленных тепловозов серий ТГМ и ТГК, изготовление новых деталей для нужд Белорусской железной дороги в количестве около 200 тысяч ежегодно 350-ти наименований. Освоены технологии восстановления деталей методами наплавки, напыления, гальваники. Восстанавливается ежегодно около 57 тысяч штук деталей более чем 200 наименований. Освоено изготовление резинотехнических изделий.

Депо выполняется работа по эксплуатации и ремонту локомотивов и дизель - поездов (ТО-2, ТО-3, ТО-5, ТР-1, ТР-2), текущему (ТР-3) и капитальному ремонту (КР-1, КР-2) вагонов дизель - поезда серий ДР-1, ДР-1П, ДР-1А, ДДБ1, ДРБ1, капитальному ремонту дизелей, гидропередач, изготовлению и восстановлению запчастей, изготовлению нестандартного оборудования и деревянных изделий.

В 2002 году депо был освоен новый вид ремонта - капитально-восстановительный ремонт с продлением срока службы на 15 лет. При данном виде ремонта заменяются многие комплектующие на новые, модернизируется моторный вагон (ликвидируется силовая установка и монтируется пассажирский салон), заменяется электрооборудование, устанавливается электроотопление и др. После выполнения КРП дизель-поезд эксплуатируется с секцией тепловоза 2М62У и ему присваивается серия ДР1пТ. В первую очередь данной модернизации будут подвергаться дизель - поезда со сроком службы более 30 лет.

Цель депо - качественный ремонт дизель-поездов, полностью удовлетворяющий требованиям и ожиданиям потребителей.

Основным рынком, на который поставляются услуги по перевозке грузов, пассажиров, по ремонту МВПС, его узлов и производству запасных частей, является национальный.

За период с 2012 года по 2014 год сложилась следующая динамика перевозок (таблица 1.1).

Таблица 1.1 - Динамика перевозок в вагонном депо

Показатель	2012г.	2013г.	2014г.	Отклонение 2013 от 2012	Отклонение 2014 от 2013
Объем перевозок, млн. т.км. брутто:
- грузовых	1758,4	2444,1	2303	685,7	-141,1
- пассажирских	40,5	3,7	20,4	-36,8	16,7
- пригородных	274,9	262,5	252,2	-12,4	-10,3
- хозяйственных	4,8	25	32,4	20,2	7,4
Абсолютный прирост:	грузовых	по базисной схеме	-	685,7	505	-	-180,7
		по цепной схеме	-	685,7	-141,1	-	-826,8
	пассажирских	по базисной схеме	-	-36,8	-20,1	-	16,7
		по цепной схеме	-	-36,8	16,7	-	53,5
	пригородных	по базисной схеме	-	-12,4	-22,7	-	-10,3
		по цепной схеме	-	-12,4	-10,3	-	2,1
	хозяйственных	по базисной схеме	-	20,2	27,6	-	7,4
		по цепной схеме	-	20,2	7,4	-	-12,8
Темп роста, %:	грузовых	по базисной схеме	100	138,9	130,9	38,9	-8
		по цепной схеме	100	138,9	94,2	38,9	-44,7
	пассажирских	по базисной схеме	100	9,1	50,3	-90,9	41,2
		по цепной схеме	100	9,1	551,1	-90,9	542
	пригородных	по базисной схеме	100	83,8	80,5	-16,2	-3,3
		по цепной схеме	100	95,4	96	-4,6	0,6
	хозяйственных	по базисной схеме	100	51,6	67	-48,4	15,4

Примечание - Источник: собственная разработка

Основные показатели производственно-финансовой деятельности депо представлены в таблице 1.2.

Инвестиции в основной капитал составили 147008,0 млн. рублей при плане 147007,5 млн. рублей (100% к плану). Показатель выполнен в соответствии с планом.

Экспорт товаров за 12 месяцев 2014 года составил 92,5 тыс. долл. США при плане 122,0 тыс. долл. США (73,1%). Импорт товаров составил 75,6 тыс. долл. США при плане 422,0 тыс. долл. США. Сальдо внешней торговли товарами по итогам 12 месяцев составило минус 202,2 тыс. долл. США при доведенном задании минус 300,0 тыс. долл. США.

Таблица 1.2 - Основные показатели производственно-финансовой деятельности депо

Наименование показателей	Единица измерения	12 месяцев 2014 год
		(доведено)	(выполнено)	% к плану
Основные целевые показатели прогноза социально-экономического развития
Инвестиции в основной капитал	млн. руб.	147007,5	147708	100
Сальдо внешней торговли товарами (в долларах США)	тыс. долл.	-300	13,6
Рост выручки от услуг железнодорожного транспорта в действующих ценах (2014 год к 2013 году)	%	171	171,2
Показатель по энергосбережению в сопоставимых ценах (2014 год к 2013 году)	%	-9	-9,7
Расчетные балансовые показатели прогноза социально-экономического развития
Платные транспортные услуги населению железнодорожного транспорта в сопоставимых ценах (2014 год к 2013 году)	%	120	183,4
Прочие доведенные показатели прогноза социально-экономического развития
Уровень рентабельности реализации товаров, продукции, работ и услуг железнодорожного транспорта	%	7,1	11,1
Экономия ресурсов	коэф.	185	704,2	139
Задание по росту заработной платы	тыс. руб.	5203,6	4714,7	90,6
Темп розничного товарооборота	%	105	106,3

Примечание - Источник: собственная разработка

Рост объемов выручки от услуг железнодорожного транспорта в действующих ценах при задании 171,0% составил 171,2%. Показатель выполнен в соответствии с планом.

Показатель по энергосбережению за 12 месяцев 2014 года установлен минус 9,0%, фактически показатель составил минус 9,7% в сопоставимых условиях.

Платные транспортные услуги населению пассажирского железнодорожного транспорта (в сопоставимых ценах) при задании 120% составили 183,4%. Рост благосостояния населения повлек за собой перераспределение транспортных потоков, вследствие чего все большая часть населения отдает предпочтение автотранспорту. Руководством предприятия проводится большая разъяснительная работа с коллективом по выписке льготных билетов. Каждому работнику дважды предлагается воспользоваться проездным льготным билетом: первый раз - при формировании графика отпусков на год, второй - при уходе в очередной отпуск.

Рентабельность за 12 месяцев 2014 года против плана выполнена: план - 7,1%, отчет - 11,1%. По перевозкам процент рентабельности составил 6,2% при плане 10,4%, по иным видам деятельности рентабельность за 12 месяцев 2014 года - 24,5% при плане 27,5%.

Задание по экономии ресурсов выполнено в размере 704,2 при плане 185,0. Несмотря на темп роста доходов по эксплуатации в размере 147,5% к плану и расходов в размере 96,7% к плану показатель по экономии ресурсов не выполнен. Вышесказанное свидетельствует о неточности применяемой методики для расчета показателя в условиях деятельности депо.

Среднемесячная заработная плата по депо за 12 месяцев 2014 года составила 4714,7 тыс. руб. (90,6% к плану), при этом производительность труда за 2014 год составила 100,1% к доведенному заданию. За 12 месяцев 2012 года среднемесячная заработная плата составляла 2259,8 тыс. рублей. За 12 месяцев 2014 года темп роста среднемесячной заработной платы по отношению к 2013 году составил 208,6%.

Темп роста розничного товарооборота в сопоставимых ценах за 12 месяцев 2014 года установлен в размере 105,0%. Фактическое выполнение составило 106,3%. Показатель выполнен в соответствии с планом.

За 12 месяцев 2014 года общая сумма выручки составила 288173 млн. рублей. Темп роста по отношению к аналогичному периоду 2013 года составил 172%, по отношению к плану 100,5%. Выручка от реализации услуг железнодорожного транспорта составила 270385 млн. рублей (99,6% к плану), выручка от иных видов деятельности (ИВД) - 17788 млн. рублей (117,1% к плану).

За 12 месяцев 2014 года прибыль от реализации составила 28461 млн. рублей (150,9% к плану), в том числе прибыль от перевозок - 25393 млн. рублей (159,2% к плану), прибыль от ИВД - 3068 млн. рублей (105,1% к плану).

Расходы на выплаты персоналу, включая оплату труда, а также выплаты компенсирующего и стимулирующего характера составили 111,8% общей суммы расходов на цели потребления или 54487 млн. рублей, расходы социального характера составили 102,3% или 19433 млн. рублей.

Сумма налогов из прибыли за 12 месяцев 2014 года составляет 3736 млн. рублей (81,4% к плану). Из них: 3736 млн. рублей - налог на прибыль, за 12 месяцев 2013г. - 2928 млн. руб.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма налогов из прибыли уменьшилась на 638 млн. рублей.

После уплаты всех обязательных налогов и сборов чистая прибыль депо за 12 месяцев 2014 года составила 917 млн. рублей.

В соответствии с разработанными мероприятиями экономия расходов эксплуатации за 12 месяцев 2014 года составила 3153,4 млн. рублей (327,4% к плану), в том числе:

экономия по фонду оплаты труда с отчислениями - 264,0 млн. рублей;

экономия материалов и топлива - 1302,8 млн. рублей;

экономия электроэнергии - 127,3 млн. рублей;

внедрение нового оборудования и прогрессивных технологий - 299,7 млн. рублей.

2. Состав и структура кадров предприятия. Анализ количественного и качественного состава предприятия

С 01 апреля 2004 года на предприятии действует контрактная система найма на работу, которая предусматривает улучшение условий труда работников предприятия (увеличение тарифной ставки, дополнительные дни к отпуску и т.д.).

На предприятии действует как индивидуальная форма оплаты труда, так и коллективная.

Таблица 2.1 - Структура персонала Жлобинского вагонного депо

Структура	2012 г.	2013г.	2014г.	Отклонение 2013 г. от 2012 г.	Отклонение 2014 г. от 2013 г.
	Чел.	%	Чел.	%	Чел.	%	Чел.	%	Чел.	%
Среднесписочная численность работающих, в том числе:	1468	100,0	1453	100	1385	100	-15	0,0	-68	0,0
АУР (административно-управленческий персонал)	141	9,6	137	9,4	136	9,8	-4	-0,2	-1	0,4
ИТР и служащие	75	5,1	73	5	72	5,1	-2	-0,1	-1	0,1
Локомотивные бригады	165	11,2	165	11,3	162	11,6	0	0,1	-3	0,3
Персонал, занятый на текущем ремонте подвижного состава	121	8,2	120	8,2	186	13,4	-1	0,0	66	5,2
Персонал, занятый на капитальном ремонте подвижного состава	198	13,5	197	13,5	144	10,3	-1	0,0	-53	-3,2
Экипировка	15	1,0	12	0,8	13	0,9	-3	-0,2	1	0,1
Персонал, занятый подсобно-вспомогательной деятельностью	249	17,0	247	16,9	213	15,3	-2	-0,1	-34	-1,6
Обслуживающий персонал.	504	34,3	502	34,5	459	33,1	-2	0,2	-43	-1,4

Примечание

Источник: собственная разработка на основании данных депо (приложение А)

Средний разряд рабочих по предприятию - 4,2.

Средний разряд работ - 4,3.



Рисунок 2.1 - Состава и структура персонала Жлобинского вагонного депо в 2012-2014 гг., %

Примечание. Источник: собственная разработка по данным предприятия

Анализ показал, что в 2014 г. численность работников депо составила 1385 чел., что на 68 чел. меньше численности 2013 г. В 2013 г. численность снизилась на 15 чел.

В структуре персонала наибольший удельный вес принадлежит персоналу, занятому на текущем ремонте подвижного состава -13,4% в 2014 г., 8,2% в 2012-2013 г., персоналу, занятому на капитальном ремонте подвижного состава -10,3% в 2014 г., 13,5% в 2012-2013 г., персоналу, занятому подсобно-вспомогательной деятельностью - 17,0-15,3% в 2012-2014 гг.

Численность административно-управленческого персонала в 2014 г. составила 136 чел. (9,8%), что на 1 чел. ниже уровня 2013 г. Численность локомотивных бригад составила - 186 чел. в 2014 г. или 11,6% от общей численности работников.

В таблице 2.2 представлено распределение персонала по возрасту.

Таблица 2.2- Возрастная структура работников депо за 2012-2014 гг.

Показатели	Годы	Отклонение 2013 г. от 2012 г.	Отклонение 2013 г. от 2012 г.
	2012	2013	2014
	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%
20-30 лет	439	29,9	398	27,4	302	21,8	-41	-2	-96	-6
30-40 лет	483	32,9	455	31,3	440	31,8	-28	-2	-14	1
40-50 лет	308	21	363	25	343	24,8	55	4	-20	0
50-60 лет	164	11,2	185	12,7	247	17,8	20	2	62	5
старше 60 лет	73	5	52	3,6	53	3,8	-21	-1	0	0
Итого	1468	100	1453	100	1385	100	-15	0	-68	0

Примечание

Источник: собственная разработка на основании данных депо

Согласно анализу данных таблицы 2.2 большинство работников депо находятся в возрасте от 30 до 40 лет.

Рисунок 2.2 - Возрастная структура работников депо за 2014 г., %

Примечание. Источник: собственная разработка по данным предприятия.

Работники данной возрастной категории достаточно опытные, работоспособные, стрессоустойчивые, поэтому преобладание данной категории является положительным моментам в деятельности организации.

Кроме того, необходимо провести анализ персонала депо по уровню образования (таблица 2.3).

Таблица 2.3 - Распределение персонала депо по уровню образования за 2012-2014 гг.

Показатели	Годы	Отклонение 2013 г. от 2012 г.	Отклонение 2013 г. от 2012 г.
	2012	2013	2014
	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%
среднее	125	8,5	108	7,4	107	7,7	-17	-1,1	-1	0,3
средне-специальное	718	48,9	715	49,2	656	47,4	-3	0,3	-58	-1,8
высшее	625	42,6	631	43,4	622	44,9	5	0,8	-9	1,5
Итого	1468	100	1453	100	1385	100	-15	0,0	-68	0,0

Примечание - Источник: собственная разработка на основании данных депо

Анализ данных таблицы 2.3 показал, что в депо преобладает персонал со средне-специальным образованием - 47,4% в 2014 г. и 48,9% в 2012 г. Удельный вес работников с высшим образованием в 2014 г. составил 44,9%, что на 1,5 п.п. выше уровня 2013 г.

Рисунок 2.3 - Структура работников депо по уровню образования за 2012-2014 г., %

Примечание. Источник: собственная разработка по данным предприятия.

В целом в депо г. Жлобина наблюдается тенденция к снижению численности персонала со средним уровнем образования и росту персонала с высшим и средне-специальным уровнем образования. Данный факт также является положительным в работе организации и управлении трудовым коллективом.

Работе с персоналом в депо г. Жлобина уделяется большое значение.

Большую роль в закреплении кадров в депо играет создание системы материальной заинтересованности рабочих и служащих - это рост заработной платы, за счет различных видов стимулирования производительного труда (премирование за: общие показатели работы за месяц; за выполнение и перевыполнение особо важных заданий; за экономию топлива на тягу поездов; за сдачу отработанных масел). С целью закрепления кадров работникам установлены различные доплаты (доплата за выслугу лет, доплата к очередному отпуску на лечение, и т.д.) и надбавки (за классные звания, за высокие достижения в труде и сложность и напряженность труда, за профмастерство и т.д.)

Постоянно в депо уделяется большое внимание повышению профессионального мастерства, уровню знаний персонала, развитию инициативы. В депо создан современный центр обучения персонала, оборудованы учебные классы. Для проведения теоретических и практических занятий привлекаются инженерно-технические работники депо, при необходимости привлекаются специалисты сторонних специализированных организаций (высших учебных заведений, учебных комбинатов, школ).

От обеспеченности предприятия персоналом и эффективности его использования зависят объем и своевременность выполнения всех работ, степень использования оборудования, машин, механизмов и как результат - объем выполняемых работ, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей. Поэтому необходимо стремимся к тому, чтобы весь персонал предприятия - от высшего руководства до рабочего - был вовлеченным в деятельность по управлению качеством. Тогда каждый сотрудник поймет взаимосвязь между своей индивидуальной деятельностью и работой депо, что приведет только к положительным результатам. Права и ответственность сотрудников закреплены в должностных инструкциях, положениях о подразделениях, других документах системы менеджмента качества.

3. Планирование численности работающих на предприятии. Анализ соответствия объемов работ и численности работающих

Следует отметить, что работа по планированию потребности в персонале - это целая система комплексных решений, имеющая под собой конкретные цели. Задача планирования - иметь в нужном месте и в нужное время персонал необходимой квалификации для выполнения соответствующей работы.

Основными целями при планировании численности персонала депо г. Жлобина можно назвать следующие:

- обеспечение организации человеческими ресурсами в заданные сроки, желательно, минимизировав все издержки;

- организация эффективной работы по найму (комплектование) и развитию (обучение) персонала.

Чаще всего при планировании персонала депо г. Жлобина используется тактическое планирование.

При тактическом планировании анализируется потребность организации в персонале на конкретный период (месяц, квартал). Она зависит от показателей текучести кадров в данное время, выходов на пенсию, декретных отпусков, сокращений и т.д.

Также, при планировании персонала учитывается динамику рынка и конкуренцию в данной отрасли; уровень оплаты труда сотрудников и внутреннюю культуру организации и прочие факторы.

Хотелось бы отметить, что планирование персонала связано и с другими процессами планирования, происходящими в организации, и по времени должно с ними соотноситься.

При планировании персонала депо г. Жлобина используются следующие данные:

- штатное расписание предприятия;

- данные по текучести персонала;

- данные по объемам работ и выработке в депо г. Жлобина.

Далее выясняются причины текучести, анализируется кадровая политика в отношении персонала. Выясняется, ориентирована ли она на внутреннюю или внешнюю среду, т.е. нацелена на удержание сотрудников или нет.

Всю процедуру планирования персонала депо г. Жлобина можно представить в виде четырех крупных этапов.

На первом этапе происходит анализ внутренних ресурсов депо с целью прогнозирования удовлетворения будущих потребностей. Учитывается общая стратегия депо г. Жлобина, финансовая состоятельность, оборот, прибыли и т.д.

На втором этапе происходит анализ потребностей депо в персонале на конкретный период (месяц, квартал). Т.е. выявляется: сколько, какой квалификации, на какие должности и когда потребуется сотрудников.

На третьем этапе происходит анализ возможности удовлетворения конкретных потребностей депо г. Жлобина в персонале за счет существующих человеческих ресурсов. Это зависит от кадровой политики: нацелена на удержание сотрудников или нет.

На последнем этапе происходит процесс принятия решения:

- привлекать человеческие ресурсы извне;

- переквалифицировать частично имеющихся сотрудников;

- сократить персонал за неимением надобности.

При планировании персонала депо г. Жлобина происходит оценка количественной и качественной потребности.

Качественная потребность в персонале - потребность в численности персонала по категориям, профессиям, специальностям и уровням квалификационных требований. Поэтому и необходимо изучать информацию о дополнительных навыках сотрудников, чтобы иметь представление об уровне профессионализма.

Количественная потребность - потребность в персонале без учета квалификационных требований и особенностей организации.

При планировании потребности в персонале депо г. Жлобина вначале определяется численность основных и вспомогательных работников и лишь потом административно-управленческого персонала.

В депо г. Жлобина численность основных и вспомогательных работников (Ч) определяется, как правило, с учетом объема работы, нормы выработки и бюджета времени одного работника:

Ч = О /(Н * Б)

где О - объем работы, или производственная программа, с учетом трудоемкости работ;

Н - норма выработки;

Б - бюджет (норма) времени одного работника на рассматриваемый период.

Рассчитанное число рабочих основной работы распределяется по профессиям и квалификациям (разрядам). Для этого можно используются карты трудоемкости работ, где перечисляются виды работ и необходимые для их выполнения рабочие (по профессиям и разрядам). Рассчитанная таким образом потребность в рабочих может использоваться длительное время, до уточнения (пересмотра) норм выработки, изменения технологий или производственной программы.

Однако в депо как минимум раз в год уточняются расчеты необходимой численности рабочих.

Численность служащих производственных участков и аппарата управления локомотивного депо планируется по штатным нормативам в зависимости от группы депо.

4. Анализ показателей эффективности использования персонала и рабочего времени

В депо действует ряд целевых программ, в том числе по вопросам кадрового планирования, профориентации, отбора наиболее квалифицированных работников, их обучения). Ежегодно проводятся комиссионно теоретические проверки знаний рабочих перед установлением надбавки за профессиональное мастерство. Знание и подготовку руководителей, специалистов и служащих проверяется аттестационными комиссиями.

Для учета фактически отработанного времени на предприятиях ведут оперативный учет, который обеспечивается регистрацией отработанного времени.

Расчет заработка основан на определении времени, затрачиваемого на выполняемую работу.

Рабочее время учитывается ежедневно. В локомотивном депо Жлобин учет явки на работу ведут бригадиры, мастера под общим руководством начальников подразделений, распределители работ составляют табель учета использования рабочего времени. Контроль за своевременным началом и окончанием работы и за правильным использованием рабочего времени в течение всего рабочего дня или смены осуществляют мастера, бригадиры, начальники отделов и других подразделений предприятия.

Для учета фактически отработанного времени на предприятии ведут оперативный учет, который обеспечивается регистрацией отработанного времени в табелях. Рабочее время всех работников (за исключением членов локомотивных бригад) учитывают в табеле учета использования рабочего времени.

Документами по учету рабочего времени и выработки локомотивных и поездных бригад являются маршруты (форма ТУ-3).

Производительность труда бригады при сдельной форме оплаты труда определяют по всей выработке бригады и суммарному нормированному и фактическому рабочему времени. В этом случае производительность труда каждого члена бригады принимают равной производительности труда бригады в целом.

Для оформления специфических работ рабочих сдельщиков на предприятии применяют маршрут машиниста локомотива и наряд на сдельные работы формы ФТУ №11.

Основными накопительными документами, применяемыми в локомотивном депо для учета выработки рабочих-сдельщиков, являются наряды выполненных сдельных работ, которые применяется при коллективной и индивидуальной форме организации труда. В наряде на сдельные работы указывается фамилия, имя и отчество, профессия, категория, разряд рабочих, принадлежащие им табельные номера, количество отработанных часов. На оборотной стороне наряда отмечаются синтетический счет и субсчет, статьи расходов, а также дополнительные признаки и единица измерения выполненных работ. Ежедневно по окончании смены мастер определяет общее количество выполненных работ (независимо от различия в единицах измерения) и записывает в наряд. Заработок за каждый день не определяют, его подсчитывают один раз в целом по всей ведомости.

Существенным недостатком системы нарядов является то, что они, отражая выполнение отдельных заданий, не дают законченного представления о ходе производственного процесса в целом, т.е. не приспособлены для контроля за соблюдением технологической дисциплины. Следовательно, в них могут быть искажения реальной выработки.

Оформленные первичные документы по учету выработки вместе со всеми относящимися к ним дополнительными документами передаются в течение месяца для проверки нормировщику, а затем в бухгалтерию. Здесь проверяют их соответствие техническим документам, правильность и полноту заполнения, а также точность арифметических подсчетов.

Для анализа использования рабочего времени по депо г. Жлобина составим таблицу 4.1.

Таблица 4.1 - Данные для анализа использования фонда рабочего времени работников депо г. Жлобина

Показатели	2012	2013	2014	Отклонение 2013 от 2012	Отклонение 2014 от 2013	Темп роста 2013/2012, %	Темп роста 2014/2013, %
Среднесписочная численность работников, чел.	1468	1453	1385	-15	-68	99,0	95,3
Отработано дней одним рабочим за год	213,8	233	228,1	19,2	-4,9	109,0	97,9
Отработано часов одним рабочим за год	1672,2	1842,8	1806,9	170,6	-35,9	110,2	98,1
Средняя продолжительность рабочего дня, ч (стр. 3: стр. 2)	7,82	7,91	7,92	0,09	0,01	101,2	100,1
Общее число отработано человеко-часов	2454789,6	2677588,4	2502557	222799	-175031,9	109,1	93,5

Примечание - Источник: собственная разработка на основании данных депо (приложение А)

Анализ использования фонда рабочего времени работников депо в 2014 г. показал, что общее число отработанных часов составило 2502557 чел.-часов, что на 175031,9 чел.-часов меньше 2013 г. Так число дней, отработанных одним работников в 2014 г. составило 228,1 дней, что на 2,1% ниже 2013 г. В 2013 г. число отработанных дней выросло на 8,9% по сравнению с 2012 г.

Средняя продолжительность рабочего дня в 2014 г. составила 7,92 ч., что на 0,01 ч. ниже 2013 г. В 2014 г. продолжительность рабочего дня составила 7,82 ч., что ниже 2013 г. на 0,09 ч.

Общий фонд рабочего времени зависит от численности рабочих, количества отработанных дней одним рабочим в среднем за год и средней продолжительности рабочего дня.

Эту зависимость можно выразить следующим образом:

ФРВ = ЧР·Д· П. (4.1)

где, ЧР - среднегодовая численность рабочих;

Д - количество дней отработанное одним рабочим за год;

Ч - количество часов отработанное одним рабочим за год;

П - Средняя продолжительность рабочего дня

ФРВ - Общее число отработано человеко-часов рабочими (общий фонд рабочего времени)

Как видно из таблицы 4.1 в депо фактический фонд рабочего времени в 2014 году снизился на 175031,9 чел.-часов.

Выявим причины данного снижения в 2014 году. Расчёт влияния факторов проведем способом разниц абсолютных величин:

За счет изменения численности рабочих:

?ФРВ чр = (ЧР2014 - ЧР2013) ·Д2013 · П2013 = (1385-1453) ·233 ·7,91 = -125326,04 чел.- час.

За счет сокращения численности на 68 человек общее число отработанного времени сократилось на 125326,04 чел.-часов.

Влияние изменения количества отработанных дней одним рабочим:

?ФРВ д = ЧР2014 · (Д2014 - Д2013) · П2013 = 1385 · (228,1-233) · 7,91 = -53681,2 чел.- час.

Таким образом, за счет сокращения на 4,8 дня количества отработанных дней общее число отработанного времени сократилось на 53681,2 чел.-часов

Влияние изменения продолжительности рабочего дня:

персонал рабочий трудовой

?ФРВп = ЧР2014? Д2014? (П2014 - П2013)1 = 1385·228,1· ( 7,92-7,91)=3159,2 чел.-часа.

Как видно из расчетов увеличение продолжительности работы одного рабочего на 0,01 часа привело к увеличению число отработанного времени на 3159,2 чел.-часа.

Как видно из приведенных в таблице 4.1 данных, предприятие использует имеющиеся трудовые ресурсы недостаточно полно. В среднем в 2014 одним работником отработано 228,1 дней, что ниже показателей 2013 года. Для выявления причин целодневных и внутрисменных потерь рабочего времени сопоставляют данные баланса рабочего времени (таблица 4.2).

Таблица 4.2 - Основные показатели по использованию рабочего времени

Показатель	2012	2013	2014	Отклонение 2013 от 2012	Отклонение 2014 от 2013
Число чел-дней явок и неявок на работу	461188	455152	422012	-6036	-33142
в том числе:
отработанное время	302174	295190	289075	-6984	-6115
выходные и праздничные дни	106288,0	105187,0	106208,0	-1101,0	1021
неявки по уважительным причинам	51412	50719	42360	-693,0	-8359
потери рабочего времени	4222	4056	4367	-166,0	311
в том числе:
отпуска без сохранения заработной платы	2477	2009	1852	-468,0	-157,0
прогулы и другие неявки из-за нарушения трудовой дисциплины	1745	2047	2515	302,0	468,0

Примечание - Источник: собственная разработка на основании данных депо (приложение Б)

Анализ фактического рабочего времени (таблица 4.2) показывает, что число дней явок в 2014 г. составило 422012 чел.-дней, что на 33142 чел.-дня меньше 2013 г. При этом число отработанных дней сократилось на 6115 чел.-дней, число выходных и праздничных выросло - на 1021 чел-день, число дней неявок сократилось на 8359 чел-дней.

Следует отметить, что с помощью фотографии рабочего дня в депо изучают использование рабочего времени лучшими работниками с целью распространения их опыта:

? проектируют наиболее рациональное (принимаемое за норму) распределение времени рабочей смены по классификационным группам (категориям) затрат времени;

? анализируют потери рабочего времени и организационно-технические причины, вызывающие их, с целью выработки мероприятий по устранению неполадок и улучшению использования рабочего времени;

? определяют необходимое количество рабочих для выполнения заданного объем работ, т.е. устанавливают нормы времени;

? учитывают фактическую выработку продукции, работ, услуг.

При проведении фотографии рабочего времени в наблюдательном листе на протяжении целой смены непрерывно фиксируются все без исключения затраты рабочего времени.

Проведем анализ затрат рабочего времени рабочего по ремонту локомотивов на основании данных приведенных в таблице 4.3. На основании проведенных фотографий рабочего времени составляется сводная таблица одноименных затрат рабочего времени, составляется фактический баланс рабочего времени. В таблице 4.3 приведены сводные данные по затратам рабочего времени в среднем за день.

Таблица 4.3...