Проект цеха по производству полукопченых колбас "Приморская", "Варшавская"

Количество единиц оборудования

Стоимость оборудования, тыс. руб.

Общая стоимость,

тыс. руб.

Дефростер

2

600

1200

Ванна для посола

2

400

800

Столы обвалочные и жиловочные

8

12

96

Шпигорезка

1

200

200

Волчок

1

450

450

Фаршемешалка

1

500

500

Шприц

1

350

350

Рамы коптильные

10

15

150

Термокамера

2

650

1300

Шкаф для охлаждения колбас

1

550

550

Итого

5596

Стоимость технологического оборудования определяется на основе сметы-спецификации в таблице 11.

Таблица 11 - Сводная смета затрат на оборудование

Наименование затрат	Сумма, тыс. руб.
1	2
1. Технологическое оборудование	5596
2. Электросиловое оборудование (10 % от стоимости технологического оборудования)	559,6
3. КИП и средства автоматизации (8 % от стоимости технологического оборудования)	447,68
4. Неучтенное оборудование (20 % от стоимости технологического оборудования)	1119,2
5. Транспортные расходы (30 % от суммы предыдущих затрат)	1678,8
6. Затраты на трубопроводы (10 % от стоимости технологического оборудования)	559,6
7. Запасные части и комплектация (8 % от стоимости технологического оборудования)	447,68
8. Итого	10408,56
9. Затраты на монтаж (15 % от итоговой суммы)	1561,284
10. Всего по смете	11969,8

11.1.3 Стоимость производственного и хозяйственного инвентаря

Стоимость производственного и хозяйственного инвентаря принимается в размере 5% от стоимости технологического оборудования. Прочие затраты включают в себя затраты на проектно-изыскательные работы, подготовку кадров, транспортные средства и принимаются в размере 15% от стоимости здания, оборудования, инструмента и инвентаря.



11.1.4 Прочие затраты

Они включают в себя затраты на проектно - изыскательные работы, подготовку кадров, транспортные средства и принимаются в размере 15% от стоимости здания, оборудования, инструмента и инвентаря.

Общий объем капитальных вложений на строительство и ввод в действие предприятия представлены в таблице 12.

Таблица 12 - Сводная смета капитальных затрат

Наименование затрат	Общая стоимость, тыс. руб.
Здания и сооружения	3950
Оборудование	11969,844
Инвентарь	598,5
Прочие затраты	2477,75
Итого	18996,1

11.2 Производственная мощность предприятия

11.2.1 Расчет производственной мощности предприятия

Производственная мощность предприятия - это способность промышленного предприятия к максимально возможному выпуску продукции в год (в сутки, смену) в ассортименте, установленным планом.

Производственная мощность зависит от количества и производительности оборудования.

При наличии оборудования одного назначения их производительность суммируется.

Определение годовой производственной мощности проектируемого предприятия осуществляется с помощью таблицы 13

При расчете плановой суточной выработки (графа 4) максимальную выработку (графа 3) умножаем на коэффициент использования производственной мощности (рекомендуемый 0,9 -- 0,95).

Принимаем коэффициент использования производственной мощности 0,9%.

Таблица 13 - Годовая производственная мощность

Марка оборудования	Ассорти мент ведущего оборудования	Выработка в сутки, т.	Количества дней в году	Годовая произ водств. мощность, т.	Годовая выробатка продук ции, т.
		По произв. мощности	По плану
1	2	3	4	5	6	7
Термокамера	Приморская Варшавская	5,5 5,5	5 5	250 250	1375 1375	1250 1250
Итого:					2750	2500

11.2.2 Расчет производственной программы в стоимостном выражении

Производственная программа предприятия - это плановое задание по выпуску и реализации продукции соответствующего качества и ассортимента.

Объем промышленной продукции в стоимостном выражении определяется по показателям: реализуемая и товарная продукция.

В состав товарной продукции включается стоимость стандартной готовой продукции и полуфабрикатов, предназначенных для реализации на сторону, а также стоимость работ промышленного характера по заказам со стороны, или непромышленных хозяйств, своего предприятия (капитальный ремонт оборудования и транспортных средств, производимый хозяйственным способом).

Показатель товарной продукции рассчитывается в действующих оптовых ценах предприятия и в нашей работе совпадает с показателем реализуемой продукции. Данные заносим в таблицу 14.



Таблица 14 - Товарная продукция

Наименова ние продукции	Годовой объем произв. продукции, т.	Розничная цена ед. продукта тыс. руб/т.	Торговые скидки, %	Оптовая цена ед.продукции, тыс. руб	Стоимость товарной продукции в оптовых ценах, тыс. руб
Приморская Варшавская	1250 1250	300 300	25 25	225 225	281 250 281 250
Итого					562 500

Расчет стоимости товарной продукции в оптовых ценах производится по полной себестоимости товарной продукции.

11.3 План по труду и заработной плате

В разделе рассчитывается:

- Численность ППП;

- Годовой фонд заработной платы;

- Средняя заработная плата.

Потребность предприятия в персонале определяется исходя из уровня выработки и объема производственной программы.

Расчет среднесписочной численности основных производственных рабочих дан в таблице 15.

Явочное число рабочих в сутки определяется умножением среднего состава бригады в смену на количество смен работы предприятия в сутки. Рассчитывается число рабочих на подмену по итогу численности явочного числа рабочих по всему предприятию.

Среднесписочный состав рабочих в году рассчитывается умножением штатной численности на количество месяцев работы в году предприятия и делением полученного результата на 15.



Таблица 15 - Расчет среднесписочной численности рабочих

Наименование профессии	Средний состав бригады в смену	Сменность	Явочное число рабочих в сутки, чел.	Среднесписочная численность, чел.
1	2	3	4	5
Мастер по приемке сырья	1	1	1	1
Сменный мастер	1	1	1	1
Рабочий на дефростер	1	1	1	1
Обвальщики и жиловщики	8	1	8	8
Рабочий ванну для посола	1	1	1	1
Фаршесоставитель	1	1	1	1
Помощник фаршесоставителя	1	1	1	1
Рабочие на шприц	3	1	3	3
Термист	1	1	1	1
Итого				18

Численность ИТР, служащих и других категорий управленческого персонала определяется по штатному расписанию.

Фонд заработной платы рассчитывается на основе следующих данных:

- Количество рабочих с разбивкой по разрядам;

- Тарифные ставки рабочих разных разрядов;

- Плановый фонд времени одного рабочего в год;

- Премии рабочего из фонда заработной платы;

- Доплаты и надбавки за работу в праздничное и ночное время;

- Дополнительная заработная плата за очередной и дополнительный отпуск.

Месячный оклад руководителей, специалистов и служащих определяется в соответствии с действующей в промышленности схемой должностных окладов.

Тарификация рабочих производится по действующему отраслевому тарифно-квалификационному справочнику.

Годовой фонд оплаты рабочих состоит из основной и дополнительной заработной платы. В основную заработную плату входит оплата по тарифной ставке и различные доплаты за выполненную работу (премии, доплаты за работу в ночное время, в праздничные дни и т.д.)

Дополнительная заработная плата включает в себя оплату не за работу, а в соответствии с законодательством: оплату отпусков, выполнение государственных обязанностей и т.д. (11 % от основной заработной платы).

Расчет годового фонда заработной платы основных производственных рабочих рассчитывается в таблице 16.

Таблица 16 - Расчет годового фонда заработной платы основных производственных рабочих

Наименование профессии	Количество рабочих, чел.	Часовая тарифная ставка, руб.	Дополнительная з/плата, тыс. руб.	Районный коэффициент и северная надбавка тыс. руб.	Годовой Фонд оплаты, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
Мастер по приемке сырья	1	55	6,05	33	282,15
Сменный мастер	1	55	6,05	33	282,15
Рабочий на дефростер	1	48	5,28	28,8	246,24
Обвальщики и жиловщики	8	48	5,28	28,8	1969,92
Рабочий ванну для посола	1	50	5,5	30	256,5
Фаршесоставитель	1	50	5,5	30	256,5
Помощник фаршесоставителя	1	48	5,28	28,8	246,24
Рабочие на шприц	3	48	5,28	28,8	738,72
Термист	1	50	5,5	30	256,5
Итого					4534,93

Расчет численности и фонда оплаты руководителей, специалистов, служащих и подсобно-вспомогательных рабочих указан в таблице 17.

Таблица 17 - Расчет численности и фонда оплаты руководителей, специалистов, служащих и подсобно-вспомогательных рабочих

Должность, профессия	Численность чел.	Месячный оклад одного рабочего, руб.	Районный коэффициент 60%	ГФОТ тыс. руб.
1	2	3	4	5
Руководители:
Директор	1	32000	19200	614,4
Главный инженер	1	18000	10800	345,6
Итого	1			960
Специалисты:
Технолог	1	15000	9000	288,0
Итого	1			288,0
Служащие:
Главный бухгалтер	1	15000	9000	288,0
Бухгалтер-кассир	1	10000	6000	192,0
Итого	2			480
Подсобно-вспомогательные рабочие:
Грузчик-подсобный рабочий	8	8500	5100	1305,6
Уборщик	2	8000	4800	307,2
Слесарь	1	8400	5040	161,28
Итого	11			1774,08

Свободный план по труду указан в таблице 18.

Таблица 18 - Свободный план по труду

Категория работающих	Численность ППП, чел.	Годовой фонд оплаты ППП Тыс. руб.	Среднемесячная заработная плата одного работающего, тыс. руб.
1	2	3	4
Основные рабочие	18	4534,93	21
ПВР	11	1774,08	13,5
Специалисты	1	288	24
Служащие	2	480	20
Руководители	2	960	40
Итого:	34	8037,01	21

Среднесписочная заработная плата одного работающего = годовой фонд оплаты ППП/ (Численность ППП • 12).

11.4 План материально-технического обеспечения

11.4.1 Расчет стоимости основного и дополнительного сырья

Необходимым условием для выполнения планов по производству продукции, снижения её себестоимости, роста прибыли является полное и своевременное обеспечение предприятия сырьём и материалами необходимого ассортимента и качества по наиболее приемлемым ценам. Расчет стоимости основного и дополнительного сырья рассчитан в таблице 19.

Таблица 19 - Расчет стоимости основного и дополнительного сырья

Виды расходуемого сырья	Общая потребность в каждом виде, т	Оптовая цена за 1 тонну, тыс.руб.	Общая стоимость, тыс.руб.
	сутки	год
1	2	3	4	5
Говядина	7,475	1868,75	135	252 281,25
Свинина	1,95	487,5	125	60 937,5
Шпик	3,575	893,75	70	62 562,5
Соль	0,225	62,5	11	375
Нитрит натрия	0,0001	0,025	120	3
Мускатный орех	0,0004	0,1	270	27
Перец черный	0,0235	5,875	220	1292,5
Чеснок свежий	0,025	6,25	100	625
Кардамон	0,006	1,5	250	375
Итого				378 478,75

При определении расхода тары и упаковочных материалов учитываются нормы их расхода и количество производимой продукции. Расчет потребности и стоимости вспомогательных материалов указано в таблице 20.

Таблица 20 - Расчет потребности и стоимости вспомогательных материалов

Виды расходуемых материалов	Объём производства продукции, т.	Норма расхода материалов на 1 т продукции	Общая потребность в каждом виде материала, шт.	Оптовая цена за единицу, руб.	Общая стоимость, тыс. руб.
Оболочка	2500	500	1 250 000	5,8	7 250
Этикетка	2500	2000	5 000 000	0,05	250
Щепа	2500	40	100 000	40	4 000
Коробка	2500	150	375 000	15	5 625
Ящики	2500	150	375 000	30	11 250
Итого:					28 375

11.4.2 План по обеспечению топливо энергетических ресурсов

Расчёт стоимости электроэнергии на технологические нужды производим на основе планового объёма производства продукции и нормы расхода электроэнергии на единицу продукции. Расчет потребности предприятия в воде и в электроэнергии. указаны в таблице 21.

Таблица 21 - Расчет потребности предприятия в воде и в электроэнергии

Вид продукции	Количество продукции, т.	Расход воды	Расход электроэнергии
		Норма на 1 т. продукции	На всю продукцию	Норма на 1 т. продукции	На всю продукцию
Приморская	1250	4	5000	45	56250
Варшавская	1250	4	5000	45	56250

Расчёт стоимости энергоресурсов указан в таблице 22.



Таблица 22 - Расчёт стоимости энергоресурсов

Вид энергии	Потребность в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая стоимость, тыс. руб.
Вода, м3	10 000	13	130
Электроэнергия, кВт	112 500	2,5	281,25
Итого:			411,25

11.4.3 План по себестоимости продукции

Расчет себестоимости продукции ведётся по статьям калькуляции на весь объём производства и на единицу продукции. Данные указаны в таблице 23.

Таблица 23 - Расчет полной себестоимости продукции

Статьи. Стоимость калькуляции.	На планируемую выработку, тыс.руб.
1	2
1. Основное и дополнительное сырьё	378 478,75
2.Тара и упаковочные материалы	28 375
3. Топливо и электроэнергия на технологические нужды	281,25
4. Вода на технологические нужды	130
5. Расходы на основание и подготовку производства	18 996,1
6. Основная и дополнительная заработная плата	3 502,08
7. Отчисление на социальные нужды	1 050,624
8. Амортизация основного производственного фонда	1 543,63
9. Общезаводские расходы	4 534,93
10. Прочие производственные расходы	34 951,3
11. Производственная себестоимость	471 843,664
12. Непроизводственные расходы	28 310,62
13. Полная себестоимость товарной продукции.	500 154,283

В статью «Амортизация основных производственных фондов» включаются годовые амортизационные отчисления, рассчитанные в таблице 24.



Таблица 24 - Расчет амортизационных отчислений

Наименование	Стоимость, тыс.руб.	Норма амортизации, %	Сумма амортизации, тыс. руб.
Машины и оборудование	11 969,844	12,5	1 496,23
Здания	3 950	1,2	47,4
Итого:			1 543,63

11.5 Расчет основных технико-экономических показателей проектируемого предприятия

Основные технико-экономические показатели проектируемого предприятия указаны в таблице 25.

Таблица 25 - Основные технико-экономические показатели проектируемого предприятия

Показатели	Значения
1	2
1. Выпуск продукции
1.1 В натуральном выражении, (т/год).	2500
1.2 Товарная продукция, тыс. руб.	562 500
2. Полная себестоимость товарной продукции, тыс. руб.	500 154,283
3. Затраты на 1 рубль товарной продукции, руб.	0,89
4. Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.	62 345,72
5. Чиста прибыль, тыс. руб.	49 876,57
6. Рентабельность продукции, %	9,97
7. Среднесписочная численность работающих, чел.	34
8. Производительность труда
8.1. В натуральном выражении, (т/чел)	119,7
8.2. В стоимостном выражении, тыс. руб. / чел.	16 544,12
9. Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.	21
10. Капитальные вложения, тыс. руб.	18 996,1
11. Срок окупаемости капитальных вложений, мес.	4,5

После подведенных расчетов предприятие считается рентабельным. Рентабельность продукции составляет 9,97 %, строительство является целесообразным, срок окупаемости составляет 4,5 мес. [15]



Выводы и предложения

В ходе проделанной дипломной работы произвели технико-экономическое обоснование проекта цеха за счет расчета потребности населения в продукции балычных изделий исходя из норм, принятых на перспективу и с учетом заданной численности населения.

В технологической части дали характеристику используемого основного сырья, его физико-химический состав, и технологические особенности. Привели перечень всмпомагательных материалов, их характеристики и основные требования к качеству согласно действующим ГОСТам. Описали технологический процесс производства выбранного ассортимента продукции. Исходя из мощности выпускаемой продукции в смену, произвели продуктовый расчет сырья и готовой продукции, а также нормы потерь и отходов сырья.

Подбор технологического оборудования выполнен из результатов продуктового расчета количества сырья и полуфабрикатов, поступающих на переработку по отдельным операциям технологического процесса.

С помощью технохимического и микробиологического контроля, выпускаемая продукция удовлетворяет требованиям качества и является безопасной для потребителя.

Нормы безопасности жизнедеятельности на предприятии является важной частью производственного процесса, так как обеспечивает организацию производства, необходимые условия для работы персонала и оборудования, производства высококачественной продукции.[14]

Проведена краткая характеристика основных строительных конструкций проектируемого цеха в соответствии со строительными нормами и правилами.

Автоматизация технических процессов поднимает качество продукции на уровень, который практически не достижим для человека. Благодаря комплексной автоматизации производственных процессов производительность повышается за счет того, что получение и использование данных в целях управления и контроля осуществляется автоматически. Таким образом, автоматизация технологических процессов позволяет добиться существенного увеличения выпуска продукции, снизить ее себестоимость и при этом добиться повышения качества.



Библиографический список

1. Алексеев, Н. В. Применение фосфатов в колбасном производстве / Н. В. Алексеев, Т. М. Миндлина, Е. С. Гольдман. - М.: Мясная индустрия,

2006. - 354 с.

2. Архангельская, Н. М. Курсовое и дипломное проектирование предприятий мясной промышленности / Н. М. Архангельская. - М.: Агропромиздат, 2004. - 200 с.

3. Антипова, Л. В. Проектирование предприятий мясной отрасли с основами САПР. / Л. В. Антипова. - М.: Пищевая промышленность, 2003. - 371с.

4. Белов, С. В. Охрана окружающей среды. / С. В. Белов. - М.: Высшая школа, 2000. - 189 с.

5. Белоногов, Г. Г. Автоматизированные информационные системы / Г. Г. Белоногов, В. И. Богатырев. - М.: Высшая школа, 2007. - 356 с.

6. Беляев, В. В. Санитарная техника предприятий мясной и молочной промышленности / В. В. Беляев. - М.: Пищевая промышленность, 1979. - 352 с.

7. Буреник, В. А. Основы промышленного строительства / В. А. Буреник. - М.: Высшая школа, 2006. - 215 с.

8. Вильчек, М. Г. Совершенствование НОТ на предприятиях мясной промышленности при их проектировании и реконструкции / М. Г. Вильчек, Н. М. Чернышова, Н. М. Аурова. -М.: ЦНИИТЭИмясомолпром, 1978. - 26 с.

9. Гончаров, Ю. М. Основы промышленного строительства и инженерное оборудование зданий / Ю. М. Гончаров. - Учебное пособие: Краснояр. гос. Аграр. Ун-т. - Красноярск, 2005. - 266 с.

10. Гутник, Б. Е. Справочник технолога колбасного производства / Б. Е. Гутник, А. Г. Забашта, И. А. Рогов. - М.: Колос, 2008. - 432 с.

11. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.3.2. 1078-01.- М.:ЗАО «РИТ ЭКС - ПРЕСС», 202.-216 с.

12. Жаринов, А.И. Рогов И.А. Изготовление колбас и мясных деликатесов / А.И. Жаринов, И.А. Рогов. - M.: Профиздат, 2003. - 144 с.

13. Жаринов, А. И. Вторичное белкосодержащее сырье: способы обработки и использования / А. И. Жаринов, И. В. Хлебников, И. К. Мадалиев. - Мясная промышленность, 2006. - 224 с.

14. Забашта, А. Г. Справочник по производству фаршированных и вареных колбас, сарделек, сосисок и мясных хлебов / А. Г. Забашта, И. А. Молочников. - М.: Профиздат, 2005. - 702 с.

15. Заяс, Ю.Ф. Качество мяса и мясопродуктов / Ю. Ф. Заяс. - М.: Легкая и пищевая пром., 2003. - 480 с.

16. Казаков, А. М. Микробиология мяса / А. М. Казаков. - М.: Пищепромиздат, 2003. - 256 с.

17. Конников, А. Г. Технология колбасного производства / А. Г. Конников, В. В. Кириллов. - М.: Пищепромиздат, 2007. - 198 с.

18. Корнюшко, Л. М. Оборудование для производства колбасных изделий / Л. М. Корнюшко. - Справочник, М.: Колос, 2002. - 236 с.

19. Курочкин, А. А. Технологическое оборудование для переработки продукции животноводства / А. А. Курочкин. - М.: Пищевая промышленность, 2001. - 478 с.

20. Кудряшов, Л. С. Созревание и посол мяса / Л. С. Кудряшов. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. - 206 с.

21. Петровский, К. С. Гигиена питания / К. С. Петровский, В. Д. Ванханен. - М.: Медицина, 2003. - 582 с.

22. Салаватулина, Р. М. Рациональное использование сырья в колбасном производстве / Р. М. Салаватулина. - М.: Агропромиздат, 2005. - 256 с.

23. Скурихина, И. М. Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов / И. М. Скурихина, В. А. Тутельян. - М.: Брандес - Медицина, 2006. - 356 с.

24. Тимонова, З. З. Производственные мощности мясной промышленности и эффективность их использования / З. З. Тимонова. - М.: Пищевая промышленность, 2005. - 88 с.

25. Цугленок, Н. В. Дипломное проектирование предприятий мясной промышленности / Н. В. Цугленок, В. В. Матюшев, И. А. Машанов, Ю. М. Гончаров, Н. М. Антонов. - Учебное пособие: Краснояр. гос. Аграр. Ун-т. - Красноярск, 2003. - 407 с.

26. Оборудование для мясной и птицеперерабатывающей промышленности. Отраслевой каталог. М.: ЦНИИТЭИмясомолпром, 2007. - 253 с.

27. Оборудование для убоя скота, птицы, производства колбасных изделий и птицепродуктов. Справочник. М.: Пищевая промышленность, 2003. - 589 с.

28. Проектирование предприятий мясной промышленности. Справочник. М.: Пищевая промышленность, 2008. - 375 с.

29. Сборник технологических инструкций по охлаждению, замораживанию и хранению мяса и мясопродуктов на предприятиях мясной промышленности. М.: ВНИИХТИхолодпром, 2005. - 68 с.

30. Удельные нормы площадей мясокомбинатов и птицекомбинатов. М.: Гипромясо, 2005. - 88 с.

Размещено на Allbest.ru

...