Межоперационные балансы затрат
Принципиальные схемы межоперационных балансов затрат и результатов производства в натуральном и стоимостном выражении. Численность и структура персонала предприятия, производительность труда и трудоемкость продукции. Стоимость имущества предприятия.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 03.05.2016 |
| Размер файла | 332,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
7. Каргополов М. Д. Оптимальный межоперационный баланс затрат и результатов производства промышленного предприятия. /Учеб.- метод. пособие. г. Архангельск. Изд-во АГТУ, 2008, 37 с.
8. Каргополов М.Д. и др. Экономика организаций (предприятия). Методические указания к выполнению контрольной работы для студентов экономических специальностей заочной формы обучения. Архангельск: АГТУ, 2007. 28 с.
9. Романов Е.С. Система экономических показателей фирмы/ Методические указания к выполнению курсовой работы- 2-е изд. испр. г. Архангельск. Изд-во С(А)ФУ, 2011, 28 с.
10. Романов Е.С. Экономика предприятия как учебная дисциплин: моногр./ г. Архангельск. Изд-во С(А)ФУ, 2011, 212 с.
11. Экономика организации(предприятия, фирмы): Учебник / Под ред. проф. Б.Н. Чернышева, проф. В.Я. Горфинкеля. М.: Вузовский учебник, 2011. 535 с.
12. Раицкий К.А. Экономика организации(предприятия): Учабник. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Издательско- торговая корпорация «Дашков и Ко», 2003. 1012 с.
Приложения
Приложение А
КАЛЬКУЛЯЦИИ СЕБЕСТОИМОСТЕЙ ПРОДУКЦИИ
Таблица 1
Калькуляция себестоимости производства единицы продукции «Вода для производства», руб./ тыс. м3
|
Статьи затрат ресурсов, ед. измерения |
Норма расхода ресурсов, ед./т |
Стоимость ед. ресурса, руб. |
Сумма затрат, руб./т |
Структура затрат, % |
|
|
Собственные ресурсы (РСП) |
- |
- |
- |
- |
|
|
Первичные ресурсы (ПР): |
|
||||
|
Условно-переменные |
|
||||
|
Электроэнергия, тыс. кВтч |
0,6000 |
3 000,00 |
1800,00 |
62,40 |
|
|
Вода, тыс. м3 |
1,0000 |
258,00 |
258,00 |
8,94 |
|
|
Глинозем, т |
0,1500 |
4 345,64 |
651,85 |
22,60 |
|
|
Сода кальцинированная, т |
0,0050 |
5 954,61 |
29,77 |
1,03 |
|
|
Расходы на оплату труда, руб. |
3,7800 |
1,00 |
3,78 |
0,13 |
|
|
Отчисления на соц. нужды, руб. |
0,9830 |
1,00 |
0,983 |
0,03 |
|
|
Условно-постоянные |
|
||||
|
Цеховые расходы, руб. |
41,7887 |
1,00 |
41,79 |
1,48 |
|
|
Прочие, руб. |
45,1041 |
1,00 |
45 |
1,59 |
|
|
Полная себестоимость единицы продукции, руб./тыс.м3 |
2831,27 |
100 |
Таблица 2
Калькуляция себестоимости производства единицы продукции «Теплоэнергия», руб./Гкал
|
Статьи затрат ресурсов, ед. измерения |
Норма расхода ресурсов, ед./т |
Стоимость ед. ресурса, руб. |
Сумма затрат, руб,/т |
Структура затрат, % |
|
|
Собственные (РСП): |
|
||||
|
Вода для производства |
0,002 |
2884,42 |
5,77 |
1,02 |
|
|
Первичные (ПР): |
|
0,00 |
0,00 |
||
|
Условно-переменные |
|
0,00 |
0,00 |
||
|
Уголь |
0,197 |
854,09 |
168,26 |
29,69 |
|
|
Мазут |
0,021 |
3089,12 |
64,87 |
11,45 |
|
|
Расходы на оплату труда |
10,410 |
1,00 |
10,41 |
1,84 |
|
|
Отчисления на социальные нужды |
2,707 |
1,00 |
2,71 |
0,48 |
|
|
Условно-постоянные |
|
0,00 |
0,00 |
||
|
Цеховые расходы, руб. |
118,429 |
1,00 |
118,43 |
26,48 |
|
|
Прочие, руб. |
76,868 |
1,00 |
76,87 |
17,19 |
|
|
Полная себестоимость единицы продукции, руб./Гкал |
447,20 |
100,00 |
Таблица 3
Калькуляция себестоимости производства единицы продукции «Электроэнергия», руб. /тыс. кВтч
|
Статьи затрат ресурсов, ед. измерения |
Норма расхода ресурсов, ед./т |
Стоимость ед. ресурса, руб. |
Сумма затрат, руб./т |
Структура затрат, % |
|
|
Собственные (РСП): |
|
- |
- |
||
|
Вода для производства |
0,071 |
2884,42 |
204,79 |
20,21 |
|
|
Первичные (ПР): |
|
||||
|
Условно-переменные |
|
||||
|
Уголь |
0,355 |
854,09 |
303,20 |
29,92 |
|
|
Мазут |
0,034 |
3089,12 |
105,03 |
10,36 |
|
|
Расходы на оплату труда |
12,110 |
1,00 |
12,11 |
1,20 |
|
|
Отчисления на социальные нужды |
3,149 |
1,00 |
3,15 |
0,31 |
|
|
Условно-постоянные |
|
||||
|
Цеховые расходы, руб. |
78,939 |
1,00 |
78,94 |
9,14 |
|
|
Прочие, руб. |
159,979 |
1,00 |
159,98 |
18,53 |
|
|
Полная себестоимость единицы продукции, руб./ тыс. кВтч |
863,43 |
100,00 |
Таблица 4
Калькуляция себестоимости производства единицы продукции «СФА целлюлоза хвойная», руб. /т
|
Статьи затрат ресурсов, ед. измерения |
Норма расхода ресурсов, ед./т |
Стоимость ед. ресурса, руб. |
Сумма затрат, руб. /т |
Структура затрат, % |
|
|
Собственные (РСП): |
|||||
|
Вода для производства |
0,050 |
2884,42 |
144,22 |
2,07 |
|
|
Электроэнергия |
0,169 |
1013,32 |
171,25 |
2,45 |
|
|
Теплоэнергия |
2,253 |
566,75 |
1276,88 |
18,30 |
|
|
Первичные (ПР): |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Условно-переменные |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Щепа хвойная |
4,379 |
783,58 |
3431,30 |
49,17 |
|
|
Известь негашеная |
0,240 |
308,49 |
74,04 |
1,06 |
|
|
Сульфат натрия |
0,025 |
2124,91 |
53,12 |
0,76 |
|
|
Белый щелок |
0,008 |
523,45 |
4,19 |
0,06 |
|
|
Расходы на оплату труда |
24,410 |
1,00 |
24,41 |
0,35 |
|
|
Отчисления на социальные нужды |
6,347 |
1,00 |
6,35 |
0,09 |
|
|
Условно-постоянные: |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Цеховые расходы, руб. |
57,888 |
1,00 |
57,89 |
0,96 |
|
|
Прочие, руб. |
1054,394 |
1,00 |
1054,39 |
17,57 |
|
|
Полная себестоимость единицы продукции, руб./т |
6000,72 |
100,00 |
Таблица 5
Калькуляция себестоимости производства единицы продукции «Небеленая сульфатная полуцеллюлоза (НСПЦ)», руб. /т
|
Статьи затрат ресурсов, ед. измерения |
Норма расхода ресурсов, ед./т |
Стоимость ед. ресурса, руб. |
Сумма затрат, руб./т |
Структура затрат, % |
|
|
Собственные(РСП) |
|||||
|
Вода для производства |
0,006 |
2884,42 |
17,31 |
0,48 |
|
|
Электроэнергия |
0,199 |
1013,32 |
201,65 |
5,62 |
|
|
Теплоэнергия |
0,800 |
566,75 |
453,40 |
12,65 |
|
|
Первичные(ПР): |
|||||
|
Условно-переменные |
|||||
|
Щепа лиственная |
2,470 |
574,62 |
1419,31 |
39,59 |
|
|
Сода кальцинированная |
0,097 |
5954,61 |
577,60 |
16,11 |
|
|
Сера |
0,014 |
701,07 |
9,81 |
0,27 |
|
|
Расходы на оплату труда |
22,460 |
1,00 |
22,46 |
0,63 |
|
|
Отчисления на социальные нужды |
5,840 |
1,00 |
5,84 |
0,16 |
|
|
Условно-постоянные |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Цеховые расходы, руб. |
32,030 |
1,00 |
32,03 |
1,02 |
|
|
Прочие, руб. |
512,821 |
1,00 |
512,82 |
16,40 |
|
|
Полная себест. ед. продукции, руб./т |
3126,45 |
100,00 |
Таблица 6
Калькуляция себестоимости производства единицы продукции «Картон», руб. /т
|
Статьи затрат ресурсов, ед. измерения |
Норма расхода ресурсов, ед./т |
Стоимость ед. ресурса, руб. |
Сумма затрат, руб. /т |
Структура затрат, % |
|
|
Собственные (РСП): |
|||||
|
Вода для производства, тыс. м3 |
0,036 |
2884,42 |
103,84 |
0,95 |
|
|
Теплоэнергия, Гкал |
0,520 |
1013,32 |
526,93 |
4,80 |
|
|
Электроэнергия, тыс. кВтч |
1,400 |
566,75 |
793,45 |
7,23 |
|
|
СФА целлюлоза хвойная, т |
0,465 |
6978,28 |
3244,90 |
29,55 |
|
|
НСПЦ, т |
0,543 |
3585,44 |
1946,90 |
17,73 |
|
|
Первичные (ПР): |
|||||
|
Условно-переменные |
|||||
|
Глинозем, т |
0,013 |
4345,64 |
56,49 |
0,51 |
|
|
Сода кальцинированная, т |
0,002 |
11376,21 |
22,75 |
0,21 |
|
|
Канифольный клей, т |
0,001 |
5954,61 |
5,95 |
0,05 |
|
|
Серная кислота, т |
0,008 |
1616,58 |
12,93 |
0,12 |
|
|
Расходы на оплату труда, руб. |
32,170 |
1,00 |
32,17 |
0,29 |
|
|
Отчисления на соц. нужды, руб. |
8,364 |
1,00 |
8,36 |
0,08 |
|
|
Упаковка, руб. |
65,810 |
1,00 |
65,81 |
0,60 |
|
|
Внепроизводственные расходы, руб. |
14,650 |
1,00 |
14,65 |
0,13 |
|
|
Условно-постоянные |
|||||
|
Цеховые расходы, руб. |
780,885 |
1,00 |
780,88 |
9,23 |
|
|
Общезаводские расходы, руб. |
1267,692 |
1,00 |
1267,69 |
14,99 |
|
|
Прочие, руб. |
523,782 |
1,00 |
523,78 |
6,19 |
|
|
Полная себестоимость единицы продукции, руб./т |
8456,48 |
100,00 |
Приложение Б
КАЛЬКУЛЯЦИИ СЕБЕСТОИМОСТЕЙ ПРОДУКЦИИ, РАССЧИТАННЫЕ ПРИ ПОМОЩИ МАТРИЧНОЙ ФОРМУЛЫ ПРОФЕССОРА М.Д. КАРГОПОЛОВА
Таблица 1
Калькуляция себестоимости производства единицы продукции «Вода для производства», руб./ тыс. м3
|
Статьи затрат ресурсов, ед. измерения |
Норма расхода ресурсов, ед./т |
Стоимость ед. ресурса, руб. |
Сумма затрат, руб./т |
Структура затрат, % |
|
|
Собственные ресурсы (РСП) |
- |
- |
- |
- |
|
|
Первичные ресурсы (ПР): |
|||||
|
Условно-переменные |
|||||
|
Электроэнергия, тыс. кВтч |
0,6000 |
924,92 |
554,95 |
33,85 |
|
|
Вода, тыс. м3 |
1,0000 |
258,00 |
258,00 |
15,74 |
|
|
Глинозем, т |
0,1500 |
4 345,64 |
651,85 |
39,76 |
|
|
Сода кальцинированная, т |
0,0050 |
5 954,61 |
29,77 |
1,82 |
|
|
Расходы на оплату труда, руб. |
3,7800 |
1,00 |
3,78 |
0,23 |
|
|
Отчисления на соц. нужды, руб. |
0,9830 |
1,00 |
0,983 |
0,06 |
|
|
Условно-постоянные |
|||||
|
Цеховые расходы, руб. |
67,3455 |
1,00 |
67,35 |
4,11 |
|
|
Прочие, руб. |
72,6884 |
1,00 |
72,69 |
4,43 |
|
|
Полная себестоимость единицы продукции, руб./тыс.м3 |
1639,37 |
100 |
Таблица 2
Калькуляция себестоимости производства единицы продукции «Теплоэнергия», руб./Гкал
|
Статьи затрат ресурсов, ед. измерения |
Норма расхода ресурсов, ед./т |
Стоимость ед. ресурса, руб. |
Сумма затрат, руб,/т |
Структура затрат, % |
|
|
Собственные (РСП): |
|
- |
- |
||
|
Вода для производства |
0,002 |
1639,37 |
3,28 |
0,58 |
|
|
Первичные (ПР): |
|
0,00 |
0,00 |
||
|
Условно-переменные |
|
0,00 |
|||
|
Уголь |
0,197 |
854,09 |
168,26 |
29,82 |
|
|
Мазут |
0,021 |
3089,12 |
64,87 |
11,50 |
|
|
Расходы на оплату труда |
10,410 |
1,00 |
10,41 |
1,84 |
|
|
Отчисления на социальные нужды |
2,707 |
1,00 |
2,71 |
0,48 |
|
|
Условно-постоянные |
|
0,00 |
|||
|
Цеховые расходы, руб. |
190,856 |
1,00 |
190,86 |
33,82 |
|
|
Прочие, руб. |
123,879 |
1,00 |
123,88 |
21,95 |
|
|
Полная себестоимость единицы продукции, руб./Гкал |
564,26 |
100,00 |
Таблица 3
Калькуляция себестоимости производства единицы продукции «Электроэнергия», руб. /тыс. кВтч
|
Статьи затрат ресурсов, ед. измерения |
Норма расхода ресурсов, ед./т |
Стоимость ед. ресурса, руб. |
Сумма затрат, руб./т |
Структура затрат, % |
|
|
Собственные (РСП): |
|
- |
- |
||
|
Вода для производства |
0,071 |
1639,37 |
116,40 |
12,58 |
|
|
Первичные (ПР): |
|
||||
|
Условно-переменные |
|
||||
|
Уголь |
0,355 |
854,09 |
303,20 |
32,78 |
|
|
Мазут |
0,034 |
3089,12 |
105,03 |
11,36 |
|
|
Расходы на оплату труда |
12,110 |
1,00 |
12,11 |
1,31 |
|
|
Отчисления на социальные нужды |
3,149 |
1,00 |
3,15 |
0,34 |
|
|
Условно-постоянные |
|
||||
|
Цеховые расходы, руб. |
127,216 |
1,00 |
127,22 |
13,75 |
|
|
Прочие, руб. |
257,818 |
1,00 |
257,82 |
27,87 |
|
|
Полная себестоимость единицы продукции, руб./ тыс.кВтч |
924,92 |
100,00 |
Таблица 4
Калькуляция себестоимости производства единицы продукции «СФА целлюлоза хвойная», руб. /т
|
Статьи затрат ресурсов, ед. измерения |
Норма расхода ресурсов, ед./т |
Стоимость ед. ресурса, руб. |
Сумма затрат, руб. /т |
Структура затрат, % |
|
|
Собственные (РСП): |
|||||
|
Вода для производства |
0,050 |
1639,37 |
81,97 |
1,19 |
|
|
Электроэнергия |
0,169 |
924,92 |
156,31 |
2,27 |
|
|
Теплоэнергия |
2,253 |
564,26 |
1271,27 |
18,44 |
|
|
Первичные (ПР): |
|||||
|
Условно-переменные |
|||||
|
Щепа хвойная |
4,379 |
783,58 |
3431,30 |
49,76 |
|
|
Известь негашеная |
0,240 |
308,49 |
74,04 |
1,07 |
|
|
Сульфат натрия |
0,025 |
2124,91 |
53,12 |
0,77 |
|
|
Белый щелок |
0,008 |
523,45 |
4,19 |
0,06 |
|
|
Расходы на оплату труда |
24,410 |
1,00 |
24,41 |
0,35 |
|
|
Отчисления на социальные нужды |
6,347 |
1,00 |
6,35 |
0,09 |
|
|
Условно-постоянные: |
|||||
|
Цеховые расходы, руб. |
93,291 |
1,00 |
93,29 |
1,35 |
|
|
Прочие, руб. |
1699,230 |
1,00 |
1699,23 |
24,64 |
|
|
Полная себестоимость единицы продукции, руб./т |
6895,48 |
100,00 |
Таблица 5
Калькуляция себестоимости производства единицы продукции «Небеленая сульфатная полуцеллюлоза (НСПЦ)», руб. /т
|
Статьи затрат ресурсов, ед. измерения |
Норма расхода ресурсов, ед./т |
Стоимость ед. ресурса, руб. |
Сумма затрат, руб. /т |
Структура затрат, % |
|
|
Собственные(РСП) |
|||||
|
Вода для производства |
0,006 |
1639,37 |
9,84 |
6,29 |
|
|
Электроэнергия |
0,199 |
924,92 |
184,06 |
117,75 |
|
|
Теплоэнергия |
0,800 |
564,26 |
451,41 |
288,79 |
|
|
Первичные(ПР): |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Условно-переменные |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Щепа лиственная |
2,470 |
574,62 |
1419,31 |
908,00 |
|
|
Сода кальцинированная |
0,097 |
5954,61 |
577,60 |
369,52 |
|
|
Сера |
0,014 |
701,07 |
9,81 |
6,28 |
|
|
Расходы на оплату труда |
22,460 |
1,00 |
22,46 |
14,37 |
|
|
Отчисления на социальные нужды |
5,840 |
1,00 |
5,84 |
3,74 |
|
|
Условно-постоянные |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Цеховые расходы, руб. |
51,619 |
1,00 |
51,62 |
33,02 |
|
|
Прочие, руб. |
826,446 |
1,00 |
826,45 |
528,72 |
|
|
Полная себестоимость единицы продукции, руб./т |
3558,39 |
2276,48 |
Таблица 6
Калькуляция себестоимости производства единицы продукции «Картон», руб. /т
|
Статьи затрат ресурсов, ед. изм. |
Норма расхода ресурсов, ед./т |
Стоимость ед. ресурса, руб. |
Сумма затрат, руб. /т |
Структура затрат, % |
|
|
Собственные (РСП): |
|||||
|
Вода для производства, тыс. м3 |
0,036 |
1639,37 |
59,02 |
0,54 |
|
|
Теплоэнергия, Гкал |
0,520 |
924,92 |
480,96 |
4,44 |
|
|
Электроэнергия, тыс. кВтч |
1,400 |
564,26 |
789,96 |
7,29 |
|
|
СФА целлюлоза хвойная, т |
0,465 |
6895,48 |
3206,40 |
29,60 |
|
|
НСПЦ, т |
0,543 |
3558,39 |
1932,21 |
17,84 |
|
|
Первичные (ПР): |
|||||
|
Условно-переменные |
|||||
|
Глинозем, т |
0,013 |
4345,64 |
56,49 |
0,52 |
|
|
Сода кальцинированная, т |
0,002 |
11376,21 |
22,75 |
0,21 |
|
|
Канифольный клей, т |
0,001 |
5954,61 |
5,95 |
0,05 |
|
|
Серная кислота, т |
0,008 |
1616,58 |
12,93 |
0,12 |
|
|
Расходы на оплату труда, руб. |
32,170 |
1,00 |
32,17 |
0,30 |
|
|
Отчисления на соц. нужды, руб. |
8,364 |
1,00 |
8,36 |
0,08 |
|
|
Упаковка, руб. |
65,810 |
1,00 |
65,81 |
0,61 |
|
|
Внепроизводственные расходы, руб. |
14,650 |
1,00 |
14,65 |
0,14 |
|
|
Условно-постоянные |
|||||
|
Цеховые расходы, руб. |
1258,450 |
1,00 |
1258,45 |
11,62 |
|
|
Общезаводские расходы, руб. |
844,112 |
1,00 |
844,11 |
7,79 |
|
|
Прочие, руб. |
2042,975 |
1,00 |
2042,98 |
18,86 |
|
|
Полная себест. единицы прод., руб./т |
10833,20 |
100,00 |
Приложение В
Производственные задания подразделениям предприятия
Наименование подразделения: Бумажная фабрика
Наименование продукции, ед. изм.: Картон, т
Себестоимость единицы продукции: 8279,88руб./т
Раздел 1. Содержание производственной программы
|
Виды продукции |
Объемы производства |
||
|
В натуральном выражении |
В стоимостном выражении, руб. |
||
|
1. Продукция для внутр. потребл., всего |
0,00 |
0 |
|
|
2. Товарная продукция |
195000,00 |
1618086950,48 |
|
|
Итого: Валовая продукция |
195000,00 |
1618086950,48 |
Раздел 2. Материально-техническое обеспечение производственной программы производственными ресурсами
|
Состав производственных ресурсов, ед.изм. |
Объемы потребления ресурсов |
||
|
В натуральном выражении |
В стоимостном выражении, руб |
||
|
А. Ресурсы собственного производства, всего |
577980,00 |
1073747187,43 |
|
|
В том числе: |
|||
|
1. Вода для производства, тыс.м3 |
7020,00 |
10475889,89 |
|
|
2. Теплоэнергия, Гкал |
273000,00 |
121355613,52 |
|
|
3.Электроэнергия, тыс.кВтч |
101400,00 |
77911898,96 |
|
|
4. СФА целлюлоза хвойная, т |
90675,00 |
536040592,77 |
|
|
5. Небеленая сульфатная полуцеллюлоза, т |
105885,00 |
327963192,28 |
|
|
Б. Первичные ресурсы, всего |
525208510,00 |
544339763,05 |
|
|
в том числе: |
|||
|
2. Глинозем,т |
2535,00 |
11016197,40 |
|
|
3. Сода кальцинированная,т |
195,00 |
1161148,95 |
|
|
12.Канифольный клей, т |
390,00 |
4436721,90 |
|
|
13.Серная кислота, т |
1560,00 |
2521864,80 |
|
|
14. Расходы на оплату труда,руб. |
6273150,00 |
6273150,00 |
|
|
15.Отчисления на социальные нужды,руб. |
1630980,00 |
1630980,00 |
|
|
16. Упаковка,руб. |
12832950,00 |
12832950,0 |
|
|
17.Внепроизводственные расходы,руб. |
2856750,00 |
2856750,00 |
|
|
18. Цеховые расходы,руб. |
152272500,00 |
152272500,00 |
|
|
19. Общезавожские расходы,руб. |
102137500,00 |
102137500,00 |
|
|
20. Прочие,руб. |
247200000,00 |
247200000,00 |
Наименование подразделения: Цех по производству воды
Наименование продукции, ед. изм.: Вода для производства, тыс. м3
Себестоимость единицы продукции: 1492,29 руб/ м3
Раздел 1. Содержание производственной программы
|
Виды продукции |
Объемы производства |
||
|
В натуральном выражении |
В стоимостном выражении, руб |
||
|
1. Продукция для внутр. потребл., всего |
24124,20727 |
36000361,68 |
|
|
в том числе для цехов: |
|||
|
ТЭЦ-1 |
1123,99755 |
1677332,56 |
|
|
ТЭЦ-2 |
10811,14972 |
16133392,31 |
|
|
Варочный цех-1 |
4533,75 |
6765678,887 |
|
|
Варочный цех-2 |
635,31 |
948068,035 |
|
|
Бумажная фабрика |
7020 |
10475889,89 |
|
|
2. Товарная продукция |
0,00 |
0,00 |
|
|
Итого: Валовая продукция |
24124,21 |
36000361,68 |
Раздел 2. Материально-техническое обеспечение производственной программы производственными ресурсами
|
Состав производственных ресурсов, ед.изм. |
Объемы потребления ресурсов |
||
|
В натуральном выражении |
В стоимостном выражении, руб |
||
|
А. Ресурсы собственного производства, всего |
14474,52 |
11121673,37 |
|
|
В том числе: |
|||
|
3.Электроэнергия, тыс.кВтч |
14474,52 |
11121673,37 |
|
|
Б. Первичные ресурсы, всего |
2238987,52 |
24878688,32 |
|
|
в том числе: |
|||
|
1. Вода, тыс. м3 |
24124,21 |
6224045,48 |
|
|
2. Глинозем, т |
3618,63 |
15725268,01 |
|
|
3. Сода кальцинированная, т |
120,62 |
718251,23 |
|
|
14. Расходы на оплату труда, руб. |
91189,50 |
91189,50 |
|
|
15.Отчисления на социальные нужды, руб. |
23714,10 |
23714,10 |
|
|
18. Цеховые расходы, руб. |
1008120,00 |
1008120,00 |
|
|
20. Прочие, руб. |
1088100,00 |
1088100,00 |
Наименование подразделения: ТЭЦ-1
Наименование продукции, ед. изм.: Теплоэнергия, Гкал
Себестоимость единицы продукции: 444,53 руб/ Гкал
Раздел 1. Содержание производственной программы
|
Виды продукции |
Объемы производства |
||
|
В натуральном выражении |
В стоимостном выражении, руб |
||
|
1. Продукция для внутр. потребл., всего |
561998,78 |
249823099,4 |
|
|
в том числе для цехов: |
|||
|
Варочный цех-1 |
204290,775 |
90812572,66 |
|
|
Варочный цех-2 |
84708 |
37654913,22 |
|
|
Бумажная фабрика |
273000 |
121355613,5 |
|
|
2. Товарная продукция |
0,00 |
0,00 |
|
|
Итого: Валовая продукция |
561998,78 |
249823099,4 |
Раздел 2. Материально-техническое обеспечение производственной программы производственными ресурсами
|
Состав производственных ресурсов, ед.изм. |
Объемы потребления ресурсов |
||
|
В натуральном выражении |
В стоимостном выражении, руб |
||
|
А. Ресурсы собственного производства, всего |
1124,00 |
1677332,56 |
|
|
В том числе: |
|||
|
1. Вода для производства, тыс.м3 |
1124,00 |
1677332,56 |
|
|
Б. Первичные ресурсы, всего |
117251053,66 |
248145766,85 |
|
|
в том числе: |
|||
|
4. Уголь, т |
110713,76 |
94559514,15 |
|
|
5. Мазут, т |
11801,97 |
36457714,77 |
|
|
14. Расходы на оплату труда, руб. |
5850407,25 |
5850407,25 |
|
|
15.Отчисления на социальные нужды, руб. |
1521330,68 |
1521330,68 |
|
|
18. Цеховые расходы, руб. |
66556800,00 |
66556800,00 |
|
|
20. Прочие, руб. |
43200000,00 |
43200000,00 |
Наименование подразделения: ТЭЦ-2
Наименование продукции, ед. изм.: Электроэнергия, тыс. кВтч
Себестоимость единицы продукции: 768,36 руб/ тыс. кВтч
Раздел 1. Содержание производственной программы
|
Виды продукции |
Объемы производства |
||
|
В натуральном выражении |
В стоимостном выражении, руб |
||
|
1. Продукция для внутр. потребл., всего |
152269,7144 |
116998250,5 |
|
|
в том числе для цехов: |
|||
|
Цех по производству воды |
14474,52436 |
11121673,37 |
|
|
Варочный цех-1 |
15324,075 |
11774435,73 |
|
|
Варочный цех-2 |
21071,115 |
16190242,43 |
|
|
Бумажная фабрика |
101400 |
77911898,96 |
|
|
2. Товарная продукция |
0,00 |
0,00 |
|
|
Итого: Валовая продукция |
152269,7144 |
116998250,5 |
Раздел 2. Материально-техническое обеспечение производственной программы производственными ресурсами
|
Состав производственных ресурсов, ед.изм. |
Объемы потребления ресурсов |
||
|
В натуральном выражении |
В стоимостном выражении, руб |
||
|
А. Ресурсы собственного производства, всего |
10811,15 |
16133392,31 |
|
|
В том числе: |
|||
|
1. Вода для производства, тыс.м3 |
10811,15 |
16133392,31 |
|
|
Б. Первичные ресурсы, всего |
38762716,49 |
100864858,17 |
|
|
в том числе: |
|||
|
4. Уголь, т |
54055,75 |
46168474,32 |
|
|
5. Мазут, т |
5177,17 |
15992900,28 |
|
|
14. Расходы на оплату труда, руб. |
1843986,24 |
1843986,24 |
|
|
15.Отчисления на социальные нужды, руб. |
479497,33 |
479497,33 |
|
|
18. Цеховые расходы, руб. |
12020000,00 |
12020000,0 |
|
|
20. Прочие, руб. |
24360000,00 |
24360000,00 |
Наименование подразделения: Варочный цех-1
Наименование продукции, ед. изм.: СФА целлюлоза хвойная, т
Себестоимость единицы продукции: 5911,67 руб/ м3
Раздел 1. Содержание производственной программы
|
Виды продукции |
Объемы производства |
||
|
В натуральном выражении |
В стоимостном выражении, руб |
||
|
1. Продукция для внутр. потребл., всего |
90675,00 |
536040592,77 |
|
|
в том числе для цехов: |
|||
|
Бумажная фабрика |
90675,00 |
536040592,8 |
|
|
2. Товарная продукция |
0,00 |
0,00 |
|
|
Итого: Валовая продукция |
90675,00 |
536040592,8 |
Раздел 2. Материально-техническое обеспечение производственной программы производственными ресурсами
|
Состав производственных ресурсов, ед.изм. |
Объемы потребления ресурсов |
||
|
В натуральном выражении |
В стоимостном выражении, руб. |
||
|
А. Ресурсы собственного производства, всего |
224148,60 |
109352687,28 |
|
|
В том числе: |
|||
|
1. Вода для производства, тыс.м3 |
4533,75 |
6765678,89 |
|
|
2. Теплоэнергия, Гкал |
204290,78 |
90812572,66 |
|
|
3.Электроэнергия, тыс.кВтч |
15324,08 |
11774435,73 |
|
|
Б. Первичные ресурсы, всего |
104066911,08 |
426687905,49 |
|
|
в том числе: |
|||
|
6. Щепа хвойная, м3 |
397065,83 |
311132839,15 |
|
|
7. Известь негашеная, т |
21762,00 |
6713359,38 |
|
|
8.Сульфат натрия, т |
2266,88 |
4816905,36 |
|
|
9.Белый щелок, т |
725,40 |
379710,63 |
|
|
14. Расходы на оплату труда, руб. |
2213376,75 |
2213376,75 |
|
|
15.Отчисления на социальные нужды, руб. |
575514,23 |
575514,23 |
|
|
18. Цеховые расходы, руб. |
5249000,00 |
5249000,00 |
|
|
20. Прочие, руб. |
95607200,00 |
95607200,00 |
Наименование подразделения: Варочный цех-2
Наименование продукции, ед. изм.: Небеленая сульфатная полуцеллюлоза, т
Себестоимость единицы продукции: 3558,39 руб/ т
Раздел 1. Содержание производственной программы
|
Виды продукции |
Объемы производства |
||
|
В натуральном выражении |
В стоимостном выражении, руб |
||
|
1. Продукция для внутр. потребл., всего |
105885 |
327963192,3 |
|
|
в том числе для цехов: |
|||
|
Бумажная фабрика |
105585 |
372963192,3 |
|
|
2. Товарная продукция |
0,00 |
0,00 |
|
|
Итого: Валовая продукция |
105885,00 |
372963192,3 |
Раздел 2. Материально-техническое обеспечение производственной программы производственными ресурсами
|
Состав производственных ресурсов, ед.изм. |
Объемы потребления ресурсов |
||
|
В натуральном выражении |
В стоимостном выражении, руб. |
||
|
А. Ресурсы собственного производства, всего |
106414,43 |
54793223,69 |
|
|
В том числе: |
|||
|
1. Вода для производства, тыс.м3 |
635,31 |
948068,03 |
|
|
2. Теплоэнергия, Гкал |
84708,00 |
37654913,22 |
|
|
3.Электроэнергия, тыс.кВтч |
21071,12 |
16190242,43 |
|
|
Б. Первичные ресурсы, всего |
60961334,69 |
273169968,59 |
|
|
в том числе: |
Подобные документы
Анализ динамики производства в натуральном и стоимостном выражении. Факторный анализ изменения объёма производства в стоимостном выражении. Расчёт порога рентабельности и запаса финансовой прочности. Анализ затрат в разрезе этапов производства продукции.
курсовая работа [179,1 K], добавлен 22.03.2011Проведение комплексного экономического анализа динамики объема производства предприятия в натуральном и стоимостном выражении. Анализ затрат и определение себестоимости единицы продукции. Определение безубыточного объема продаж и расчет рентабельности.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 18.10.2014Динамика объема производства в натуральном и стоимостном выражении. Состав затрат и себестоимости продукции. Определение величины маржинального дохода, безубыточного объема продаж, точки закрытия фирмы, порога рентабельности, запаса финансовой прочности.
курсовая работа [77,1 K], добавлен 18.07.2011Анализ продукции. Выполнение плана по объему производства в натуральном и стоимостном выражении. Анализ трудовых показателей. Анализ производительности труда. Анализ себестоимости продукции. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.
курсовая работа [119,8 K], добавлен 07.03.2009Определение динамики товарной продукции по годам нарастающим итогом. Оценка напряженности плана. Исследование производства продукции основной номенклатуры в натуральном и стоимостном выражении. Расчет удельного веса продукции и коэффициента ритмичности.
курсовая работа [57,9 K], добавлен 22.02.2014Анализ объёма производства в натуральном и стоимостном выражении. Сезонные колебания, детерминированная факторная модель для анализа объёма производства. Расчет количественного влияния изменения включенных в неё факторов на результирующий показатель.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 20.11.2013Производительность труда - один из качественных показателей работы предприятия, выражением эффективности затрат труда. Уровень производительности труда характеризуется соотношением объема произведенной продукции, выполненных работ, затрат времени.
курсовая работа [216,3 K], добавлен 27.12.2008Варианты организации производства. Понятие формы собственности и экономики предприятия. Средства и предметы труда. Состав и классификация основных фондов, их учет в натуральном и стоимостном выражении. Оборотные средства, количество и состав персонала.
краткое изложение [498,6 K], добавлен 23.01.2010Анализ производства продукции основной номенклатуры в натуральном и стоимостном выражении. Определение изменения уровня специализации предприятия. Оценку его деятельности по улучшению качества и технического уровня продукции. Факторный анализ прибыли.
курсовая работа [101,3 K], добавлен 27.04.2014Трудоемкость производственной программы и технологическое оборудование цеха. Состав и численность основных и вспомогательных производственных рабочих. Среднемесячная заработная плата и производительность труда. Плановая цеховая себестоимость продукции.
курсовая работа [65,5 K], добавлен 04.04.2009Понятие и факторы производственной программы промышленного предприятия. Обоснование производственной программы производственными мощностями и эффект масштаба производства. План производства продукции на предприятии в натуральном и стоимостном выражении.
курсовая работа [34,7 K], добавлен 24.11.2008Технико-экономическая характеристика предприятия. Экономическое обоснование реконструкции. Расчет капитальных затрат и производственной программы в натуральном и стоимостном выражении. Расчет экономической эффективности от проведения реконструкции.
курсовая работа [59,2 K], добавлен 21.12.2007Задание на определение уровня безубыточной работы предприятия в натуральном и стоимостном выражении, а также рентабельности отдельных видов продукции запланированной производственной программы. Установление запаса и коэффициента финансовой прочности.
контрольная работа [45,6 K], добавлен 12.01.2012Теоретические основы анализа объема производства и реализации продукции предприятия. Анализ выпуска отдельных видов продукции в натуральном выражении. Структура продукции, влияние структурных сдвигов на изменение её стоимости. Анализ ритмичности выпуска.
курсовая работа [72,8 K], добавлен 09.07.2012Конкурентоспособность продукции и рынков ее сбыта. Расчет фонда рабочего времени на планируемый период и выпуска продукции в натуральном и стоимостном выражении. План по себестоимости, прибыли и рентабельности. Расчет средств на оплату труда персонала.
курсовая работа [277,1 K], добавлен 12.05.2011Основные технико-экономические показатели работы предприятия. Производственная мощность на предприятии. Объем производств в натуральном выражении. Численность производственного персонала. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов.
контрольная работа [30,6 K], добавлен 09.12.2010Понятие персонала предприятия и структура кадров, планирование численности и состава персонала. Основные формы проявления производительности труда. Производительность труда как показатель эффективности производства, ее уровень и резервы его повышения.
курсовая работа [116,9 K], добавлен 14.04.2010Организационно-экономическая характеристика предприятия. Анализ динамики затрат труда, численности персонала и уровня трудоемкости продукции. Оценка производительности труда работников предприятия и повышение эффективности использования трудовых ресурсов.
курсовая работа [71,4 K], добавлен 24.12.2013Планирование себестоимости производства и реализации продукции предприятия. Сущность и содержание затрат. Организационно-экономическая характеристика ОАО "Чебоксарская пивоваренная фирма "Букет Чувашии". Оценка результатов деятельности предприятия.
курсовая работа [186,5 K], добавлен 14.10.2013Понятие и виды затрат предприятия, себестоимость продукции. Состав и структура затрат, включаемых в себестоимость продукции. Группировка затрат по экономическим элементам (смета затрат на производство). Группировка затрат по статьям калькуляции.
контрольная работа [37,7 K], добавлен 11.11.2010
