Размещено на http://allbest.ru

Годовой план развития целлюлозно-бумажного комбината

1.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

планирование себестоимость прибыль

№ п./п.	Показатели работы предприятия	Значение показателей
	Бумажное производство:
1.	Бумага	Типографическая
2.	Марка	№1
3.	Масса 1м2,гр.	90
4.	Скорость БДМ, м/мин	515
5.	Время работы БДМ, в % от годового эффективного времени	100
6.	Ширина БДМ, м	6,5
7.	Сумма диаметров сушильных цилиндров, мм	48,5
8.	Длина сеточного стола, м	12,5
9.	Холостой ход машины, %	3
10.	Отходы в отделке, %	2,5
11.	Выход бумаги 1 сорта, %	96
12.	Промой волокна, %	-
	Целлюлозное производство:
13.	Количество котлов, шт.	5
14.	Объем одного котла, м3	280
15.	Выход целлюлозы из древесины, %	50
16.	Весовое содержание 1 пл.м3 древесины, кг	387
17.	Оборот котла брутто, час.	12,6
18.	Выход массы сучковой, Шс, %	3
19	Потери при отделке, %	8,5
20	Соотношение марок товарной целлюлозы, %	Ж1-30	Ж2-70
21	Коэффициент уплотнения щепы	0,38
22	Топливо покупное, в % от потребности
	- мазут, %	100
23	Древесная масса - в зависимости от потребности бум. производства	рассчитать
23.	Расход материалов и полуфабрикатов на 1 т бумаги:
	-целлюлоза (беленая), сульфитная, кг	1018
	-древесная масса , кг	-
	- каолин, кг	-
	-канифоль, кг	24
	- глинозем, кг	20
24.	Расходы химикатов, материалов на 1 т целлюлозы:
	-хвойная щепа, пл. м3	4,86
	На 1 т древесной массы 2,45 пл. мі балансовой древесины
	- сода кальцинированная, кг	118
	-сера, кг	130

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В форму 01 вносятся основные показатели производственно - хозяйственной деятельности предприятия. Форма заполняется по данным расчетов всех последующих разделов и является итоговой.

Форма 01 Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия

№ строки	Показатели	Единица измерения	План на год
А	Б	В	01
1	Реализуемая продукция (объем продаж)	тыс. руб.
2	Товарная продукция	тыс. руб.
3	Производство продукции в натуральном выражении: а)целлюлоза по варке в том числе: сортовая (ликвидная) оберточная (III сорт, сучковая) б) целлюлоза беленая в) целлюлоза товарная (небеленая) в том числе по маркам: НС1 НС2 д) бумага	т т т т т т т т тыс. м2	75702 73431 2271 67189,4 2271 - 681,3 1589,7 131329 1459046
4	Численность промышленно-производственного персонала из них: -рабочих -руководителей, специалистов - служащих -МОП	чел. чел. чел. чел. чел.	614 448 116 20 30
5	Общий фонд заработной платы промышленно-производственного персонала из них: -рабочих -руководителей, специалистов - служащих -МОП	тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.	151388,7 118952,7 26076 2580 3780
6	Средняя годовая заработная плата промышленно-производственного персонала	руб.	246561,4
7	Выработка на одного работающего промышленно-производственного персонала (производительность труда)	руб.	364,56
8	Среднегодовая стоимость основных производственных фондов	тыс. руб.
9	Выпуск продукции на 1 руб. производственных фондов (фондоотдача)	руб.
10	Себестоимость товарной продукции	тыс. руб.	1057632,34
11	Себестоимость реализуемой продукции	тыс. руб.
12	Затраты на 1 руб. товарной продукции	коп.	75
13	Прибыль от реализации	тыс. руб.	335059,94
14	Налогооблагаемая прибыль	тыс. руб.	334839,94
15	Рентабельность производства	%	30
16	Налог на прибыль	тыс. руб.	60271,19
17	Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия	тыс. руб.	241084,76

3. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА)

План производства включает расчеты производственной программы, номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции, расчеты валовой и товарной продукции. Он разрабатывается на основе данных маркетинговых исследований и производственных возможностей предприятия.

3.1 Производственная программа основного производства

Производственная программа рассчитывается в натуральных показателях и определяет объемы производства продукции на год с поквартальной разбивкой. Годовой (квартальный) выпуск продукции в производственной программе определяется исходя из чистого (эффективного) времени работы ведущего технологического оборудования в соответствующем периоде и производительности оборудования в единицу времени.

Для расчета эффективного времени работы основного технологического оборудования составляется баланс рабочего времени (форма 02), в котором устанавливается режимный (календарный) фонд времени, простои оборудования и чистое (эффективное) время работы оборудования как разность между режимным (календарным) фондом рабочего времени и простоями.

Форма 02 Баланс рабочего времени основного производственного оборудования

Показатели	Календарное время	Целодневные остановы предприятия	Виды ремонтов	ПТО	Всего простоев	Чистое время работы
			Капитальный	Капиталь-ный малый	текущий
А	01	02	03	04	05	06	07	08
Бумагоделательная машина
год -дни	365	3	10	-	18	-	31	334
машино -часы	8760	72	240	-	420	334	1066	7694
	I Квартал
год -дни	90	-	-	-	5	-	5	85
машино -часы	2160	-	-	-	120	85	205	1955
	II Квартал
год -дни	95	3	10	-	4	-	17	78
машино -часы	2280	72	240	-	96	78	486	1794
	III Квартал
год -дни	90	-	-	-	5	-		85
машино -часы	2160	-	-	-	120	85	205	1955
	IV Квартал
год -дни	90	-	-	-	4	-	4	86
машино -часы	2160	-	-	-	96	86	182	1978
Варочные котлы
год-котло-дни	1825	15	25	13	74	-	127	1698
котло -часы (и т.д. по кварталам)	43800	360	600	300	1760	-	3020	40780

Целлюлозно-бумажное производство работает по непрерывному режиму, то есть круглые сутки в три смены, без остановки, в праздничные дни и дни еженедельного отдыха. Поэтому режимный фонд времени совпадает с календарным , определяется по календарю и составляет 365 дней или 8760 часов.

Планируемые простои оборудования обусловлены остановами всего предприятия и проведением капитальных, капитальных малых и текущих ремонтов в соответствии с действующей системой планово-предупредительного ремонта (табл.1), а по отдельным видам оборудования предусматриваются также планово-технические остановы.

Общие остановы предприятия для очистки коммуникаций, недоступной в период работы предприятия, ревизии паровых турбин и т. п. общей продолжительностью 3-5 дней. (для данной курсовой работы принято 3 дня).

В курсовом проекте время работы машины распределяется по типографической бумаге в соответствии с заданием.

Количество крупных (капитальных и капитальных малых) ремонтов в год планируется в балансе рабочего времени в соответствии со структурой ремонтного цикла, поэтому для машины предусматривается, как правило, один крупный ремонт (для данного курсового проекта один капитальный ремонт продолжительностью 240 часов или 10 дней, в соответствии с данными табл.1).

Количество текущих ремонтов Т для бумагоделательной машины определяется по формуле:

Т=-(К+Км)=-1=30 ремонта

где М_т- межремонтный период для текущего ремонта, ч; К- количество планируемых капитальных ремонтов; К_м- количество планируемых в году капитальных малых ремонтов.

Продолжительность простоя машины на ремонте определяется как произведение времени простоя в ремонте данного вида в соответствии с данными табл.1 на количество ремонтов этого вида (30 ремонта * 14 часов =420 часов или 18 дней).

В балансе рабочего времени машин предусматриваются планово -технические остановы (ПТО), они предназначаются для смены и починки одежды машин, промывки сукон, продувки сеток и т.п. , планируется 1 - 1,5 часа в рабочие сутки. (для данного курсового проекта принято 1 час). Общее количество часов на планово-технические остановы на год (квартал) определяется путем умножения чистого времени работы машины в днях на установленную продолжительность ПТО в сутки. В целлюлозном производстве баланс рабочего времени составляется один для всех варочных котлов. Время планово-технических остановов не учитывается, так как оно входит в продолжительность полного оборота варочного котла (брутто).

Количество ремонтов каждого вида в год для варочных котлов определяется по формулам:

для капитальных ремонтов

К=*n=*5=1

для капитальных малых

Км=*n-К=*5-1=4

для текущих ремонтов

Т=*n-(Км+К)=*5-(4+1)=55

Продолжительность простоя варочных котлов в ремонте определяется аналогично расчету времени простоев в ремонте бумагоделательных машин. Расчет количества и продолжительности ремонтов каждого вида в планируемом году для 5 котлов сульфитной варки, при продолжительности капитального ремонта 600 ч, капитального малого 75 ч и текущего 32 часов. Тогда продолжительность капитального ремонта в балансе рабочего времени котлов будет равна 600 (600 *1) ч или 25 дней, капитального малого -300 (75*5)ч или 13 дней и текущего ремонта -1760 (55 *32) ч или 74 дней.

Таблица 1Нормативы периодичности и продолжительности ремонта оборудования по производству целлюлозы и бумаги

Наименование оборудования	Вид ремонта	Ремонтный цикл и межремонтные периоды, ч	Продолжительность ремонта, ч
А	1	2	3
Оборудование целлюлозное:Варочные котлы для сульфитной варки
Объем более 200 м3	Т Км К	730 8760 43800	32 75 600
Машина бумагоделательная
Обрезная ширина, мм	Рабочая скорость, м/мин	Вид ремонта	Ремонтный цикл и межремонтные периоды, ч	Продолжительность ремонта, ч
6300-6720	>300	Т КМ К	288 8760 43800	14 120 240

3.2 Производственная программа бумажного производства

Годовая выработка бумаги на предприятии определяется как суммарный объем бумаги различных марок (различной массы 1 м²) на основе суточной производительности машины Рс_i и времени ее работы в днях на каждой марке бумаги Тр_i



Суточная производительность машины Рс определяется для каждой марки бумаги на основе часовой ее производительности и числа часов работы в сутки по формуле:

Р_С = Р_Ч *(24-ПТО) *К₂

Часовая производительность машины Рч определяется по формулам:

Р_ч=0,06 *В *V*q*k₁ ,кг/ч;

Р_ч=0,06 *В *V *k₁, тыс.м²/ч,

где 0,06 - коэффициент перевода минут в часы, граммов в килограммы (квадратных метров в тысячи квадратных метров); В - обрезная ширина бумажного полотна на накате, м; V - скорость машины, м/мин; q - масса 1 м² бумаги, г/м²; k₁ - коэффициент использования рабочего хода машины; k₂ - коэффициент, учитывающий брак и отходы в отделке.

Коэффициент использования рабочего хода определяется по формуле:

Значение k₂ определяется аналогичным образом:

;

Расчеты:

1. К₁= 1- = 0,97

2. К₂= 1- = 0,975

Время работы БДМ для производства типографической бумаги составляет 100% от годового эффективного времени, т.е. =7694 часов или 334 дней;

Произведем расчеты:

1. Р_ч=0,06*6,5*515*90*0,97= 17534,2 кг/ч;

2. Р_ч=0,06*6,5*515*0,97= 194,8 тыс.м²/ч.;

3. Р_с=17534,2*(24-1)*0,975= 393204,4 кг/сутки (393,2 т/сутки);

4. Р_с=194,8*(24-1)*0,975= 4368,4 тыс.м²/сутки;

5. П_год=393,2 *334= 131329 т/год;

6. П_год=4368,4 *334= 1459046 тыс.м²/год.

Форма 03. Расчет производственной программы по бумажному производству

Продукция и показатели работы	Единицы измерения	План на год
А	Б	01
Время работы БДМ, всего	Дни	334
Суточная производительность БДМ: На марке типографическая	т	393,2
На марке типографическая	тыс. м2	4368,4
Годовая выработка бумаги по маркам: №1	т	131329
№1	тыс. м2	1459046
Из нее I сорт 96%	т	126076,8
I сорт	тыс. м2	1400684,2
II сорт 4%	т	5252,2
II сорт	тыс. м2	58361,8

План целлюлозного и древесно-массового производства разрабатывается с учетом потребности бумажного производства в волокнистых материалах.

3.3 Производственная программа целлюлозного производства

Производственная программа по целлюлозному производству рассчитывается на основе данных задания и технико-производственных показателей, приведенных в форме 04.

Форма 04. Технико-производственные показатели по целлюлозному сульфитному производству

Показатели	Единицы измерения	Производство целлюлозы
		сульфитное
А	Б	01
I. Для колов периодического действия
Количество варочных котлов	шт.	5
Объем варочного котла	м3	280
Коэффициент степени наполнения варочных котлов щепой	доли единицы	0,38
Абсолютно сухая масса 1 пл. м3 древесины	кг/м3	387
Потери древесины при рубке балансов на щепу и сортировке щепы (1,5-1,7)	%	1,5
Выход целлюлозы из древесины	%	50
Продолжительность оборота котла, брутто	ч	12,6
Выход целлюлозы: а) из 1 м3 котла за варку	кг/м3	83,55
б) из котла за одну котловарку	т	23,39
II. Потери волокна при отбелке	%	8,5
III. Выход оберточной целлюлозы:	%	3

Часть технико-производственных показателей целлюлозного производства берется из задания, часть -рассчитывается.

Выход воздушно-сухой целлюлозы из 1 м³ котла периодического действия за одну варку В рассчитывается по формуле:

где k₃ - коэффициент загрузки (степень наполнения) котла щепой; В_о - абсолютно сухая масса 1 пл.м³ древесины; В_n -выход целлюлозы из древесины, % , 88 - процент сухости воздушно- сухой целлюлозы.

Выход целлюлозы за одну котловарку П_к определяется по формуле:

где О - объем варочного котла, м³.

Количество целлюлозы по варке в год определяется по формуле:

П_год = П_к *Ч_г=23,39*3236.5=75702 т/год

где Ч_г - число котловарок в год;

Чг=Тэ/Тб=40780/12.6=3236.5

где Т_э - эффективное (чистое) время работы всех варочных котлов по балансу рабочего времени, ч(форма 02); Т_б-полный оборот котла(оборот котла, брутто), ч.

Показатели в форме 05 заполняются по данным задания и на основе предыдущих расчетов. Из целлюлозы по варке выделяются ликвидная целлюлоза и сучковая в соответствии с заданными процентами (3%- сучковой т.е. 2271 т и 97% ликвидной т.е. 73431 т

Расчеты:

Потребность в беленой целлюлозе = 1.018 *131329=133692.92 т.

Если для производства бумаги требуется беленая целлюлоза, на отбелку направляется вся ликвидная небеленая целлюлоза.

Оберточная целлюлоза может быть использована для выработки бумаги.

Выпуск беленой целлюлозы:

Цбел=Цнеб-Цбел*(С/100)=73431-73431*(8,5/100)=67189,4

Расход беленой целлюлозы=1.018 *131329=133692.92 т.

Кол-во товарной беленой целлюлозы=67189,4-131329= -64139,6

Из нее марка Ж₁=30%, т.е. 19241,88 и марка Ж₂=70%, т.е. 44897,72 т.

Форма 05. Расчет производственной программы по целлюлозному производству

Продукция и показатели работы	Ед. измерения	План на год
А	Б	01
Количество котло-часов работы варочных котлов	котло -часы	40780
Оборот варочного котла брутто	ч	12,6
Число котловарок		3236,5
Выход целлюлозы из объема котла за одну варку	т	23,39
Количество целлюлозы по варке в год	т	75702
В том числе: - ликвидная	т	73431
- оберточная(сучки,III сорт)	т	2271
Небеленая целлюлоза направляется на собственные нужды предприятия: -ликвидная небеленая на отбелку	т	73431
-оберточная (сучки,IIIсорта)	т	2271
Кол-во товарной небеленой целлюлозы В том числе: - по маркам: - марка Ж1(30%)	т	2271 681,3
- марка Ж2(70%)	т	1589,7
Выпуск беленой целлюлозы	т	67189,4
Расход беленой целлюлозы на производство бумаги	т	131329
Кол-во товарной беленой целлюлозы всего	т	-64139,6

Оберточная (сучки, III сорт) целлюлоза может быть использована для выработки бумаги, если стандартом допускается ее применение вместо небеленой целлюлозы. В противном случае она реализуется как товарная целлюлоза.

3.4 Производственная программа вспомогательных цехов

В плане производства целлюлозно-бумажных предприятий разрабатываются задания вспомогательным и обслуживающим цехам. В курсовом проекте предусматривается разработка плана по выработке тепла, электроэнергии и подаче воды. Расчеты осуществляются в виде энергобалансов (форма 06) на основе данных формы 07.

Форма06. Баланс различных видов энергии

Статьи потребности и покрытия	Вода, тыс. м3	Электроэнергия, тыс. кВт/ч	Тепло,Гкал
А.Потребность 1. Потребность на производство и прочие нужды 2. Отпуск на сторону Итого А	35734,56 - 35734,56	98436,39 - 98436,39	639084,8 - 639084,8
Б. Покрытие потребности 1. Выработано на своем предприятии 2. Получено со стороны Итого Б	35734,56 - 35734,56	98436,39 - 98436,39	639084,8 - 639084,8

Форма 07. Потребность различных видов энергии

Потребители	Кол-во выпускаемой продукции или объем работ	Вода, тыс. м3	Электроэнергия, тыс.кВт/ч	Тепло, Гкал
		Норма расхода	Всего	Норма расхода	Всего	Норма расхода	Всего
А	01	02	03	04	05	06	07
I. Потребность на производство: 1. Целлюлозы: а) варка б) отбелка в) сушка товарной целлюлозы: небеленой Итого I:	75702 т 73431 т 2271	0,22 0,04 0,03	16654,44 2937,24 68,13 19659,81	0,14 0,08 0,04	10598,28 5874,48 90,84 16563,6	1,8 0,4 1,0	136263,6 29372,4 2271 167907
II. Древесной массы	-	-	-	-	-	-	-
III. Бумаги ______	131329 т	0,07	28852,84	0,4	79601,52	2	430565
IV. На рейдовые и лесобиржевые работы: на приемку, выгрузку, распиловку и окорку древесины Итого IV	75702*4,85= 367154,7 пл.м3	0,015 -	5507,32 -	0,003 -	1857,48 -	- -
Всего по строкам I-IV			34360,16		81459		430565
V. Потребность электроэнергии на подачу воды VI. Потребность пара на выработку электроэнергии Итого I-VI	35734,66 тыс.м3 98436,39 тыс.кВт/ч		34360,16	0,075	2680,09 84139,09	1,5	147654,58 578219,58
VII. Потребность воды на выработку пара VIII. Расход на прочие производственные нужды			343,6 (1%) 1030,8 (3%)		- 8413,9 (10%)		- 28910,98 (5%)
IX. Итого расход на производственные нужды нетто (I-VIII) X. Расход на собственные нужды ТЭЦ и потери в сетях и паропроводах 4%					92552,99 5906,18		607130,56 31954,24
XI. Всего брутто			35734,66		98436,39		639084,8

Расчеты:

1.Э_брутто = == 98436,39 тыс.Квт/ч

2.П_брутто = == 639084,8 Гкал

В расходной части энергобаланса определяется потребность предприятия в воде, электроэнергии, тепле (паре). В форме 07 графа 01 заполняется на основании производственной программы бумажного и целлюлозного производства.

Количество древесной массы на производство бумаги определяется как произведение ее нормы расхода по заданию на годовую выработку бумаги.

Удельные нормы расхода воды, электроэнергии и тепла (на 1 тонну продукции) приводятся в табл. 2.

Таблица 2 Нормы расхода воды, электроэнергии и пара на единицу продукции

Продукция или виды работы	Удельные нормы расхода
	пара, Гкал	электроэнергии, кВт/ч	воды, м3
А	01	02	03
А. Производство целлюлозы (на 1 т): -варка сульфитной	1,8-1,9	140-220	220-250
-варка сульфатной	2,3-2,8	280-420	180-220
-отбелка сульфитной	0,4-0,7	80-90	40-50
-отбелка сульфатной	0,4-0,7	120-150	30-50
-сушка целлюлозы	1,0-1,5	40-80	40-30
Б. Подготовка древесины (на 1 пл. м3) - на приемку и выгрузку	-	3-5	-
- на распиловку и окорку	-	2-5	1,5-4
В.Производство древесной массы (на 1 т): - белой древесной массы	-	750-1000	30-80
Г. Производство бумаги (на 1 т): -типографическая	2,0-2,5	400-500	50-80
Д. Прочие производственные нужды: - на 1 тыс. м3 поданной воды	-	75-200	-
- на 1 Гкал тепла (пара)	-	1,5-2	-
-на 1 тыс. кВт/ч электроэнергии	1,5-4,03	-	-

Расход воды по I, II, III, IV строкам определяется путем умножения норма расхода на выпуск продукции в натуральном выражении и лесобиржевые работы.

Количество принимаемой, выгружаемой и окариваемой древесины в графе 01 равно суммарной потребности в неокоренной балансовой древесине на производство целлюлозы и древесной массы .

В аналогичном порядке рассчитывается потребность в электроэнергии на производство продукции (строки I-III) и лесобиржевые работы (строка IV). Кроме того, учитываются затраты электроэнергии на подачу воды (гр.03 строка V). Подача воды принимается равной общей потребности в воде (строкаIX). Потребность в воде на выработку пара условно принимается в размере 0,8-1%, на прочие производственные нужды -3-4% от итога по строкам I-VI. Расход электроэнергии на прочие производственные нужды принимается в размере 10% общей суммарной потребности электроэнергии на производство продукции, лесобиржевые работы и подачу воды. Расход электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ и потери в сетях принимаются в размере 4-5% от выработки электроэнергии брутто. Общая потребность в электроэнергии брутто (графа 05 строка XI) определяется по формуле:

,

где П_э -потери в сетях и расход на собственные нужды ТЭЦ, %;

Э_брутто и Э _нетто -электроэнергия брутто и нетто.

Потребность в тепле, электроэнергии и воде на выработку продукции определяется так же, как и в предыдущих случаях, исходя из удельных норм расхода и выпуска основных видов продукции. Кроме того, определяется потребность тепла на выработку электроэнергии путем умножения удельной нормы расхода тепла (пара) на 1000 кВт/ч на количество вырабатываемой предприятием электроэнергии. Расход тепла на прочие производственные нужды принимается в размере 5-7% суммарной потребности его на выработку продукции и производство электроэнергии. Расход тепла на собственные нужды ТЭЦ и потери в паропроводах принимаются в размере 4-5% от общей выработки. Таким образом, выработка тепла брутто (П _брутто) составит

,

где П_нетто -потребность в паре нетто, Гкал; П_н - расход тепла на собственные нужды ТЭЦ и потери в паропроводах, %.

Расход тепла на собственные нужды и потери в паропроводах суммарно будет равен разности между выработкой тепла брутто и нетто.

Полученные в форме 07 данные вносятся в соответствующую графу раздела А энергобаланса (форма 06).

В разделе «Б» энергобаланса предусматриваются источники покрытия потребности предприятия в электроэнергии и тепле (паре). На целлюлозно-бумажных предприятиях производство получает тепло полностью от собственной ТЭЦ, обеспечение же электроэнергией осуществляется по смешанной системе, т.е. частично от собственной ТЭЦ, а в основном от районной энергосистемы.

В курсовом проекте принимается условно, что потребности предприятия полностью покрываются теплом и электроэнергией от собственной ТЭЦ.

В годовом плане целлюлозно-бумажного предприятия составляется также баланс топлива (форма 08).

Потребность в условном топливе (Т _усл) определяется по формуле:

Т_усл=П_брутто/(n*7)= 639084,8/(0,85*7)= 107409,21 т.у.т.

где П _брутто -выработка тепла брутто ( строка XI графы 07 в форме 07); 7 - теплотворная способность тонны условного топлива, Гкал/т; з- коэффициент полезного действия котельной, может быть принят в пределах 0,835-0,850.

Вид используемого топлива указан в задании. Прежде чем рассчитывать потребность в натуральном покупном топливе, необходимо определить количество условного топлива, покрываемого за счет внутренних ресурсов предприятия: от сжигания древесных отходов, получаемых при рубке баланса и сортирования щепы.

Форма 08. Баланс топлива

Показатели	Кол-во условного топлива, Тусл.	Коэффициент перевода из условного топлива в натуральное	Натуральное топливо
			Единицы измерения	Кол-во
А. Потребность в условном топливе:	107409,21
Б. Планируемое покрытие потребности в условном топливе натуральными видами топлива: -мазут (100%) древесные отходы	106791,12 618,09	1,2 0,14	т пл.м3	88992,60 4414,9
Итого

Таблица 3 Коэффициенты перевода натурального топлива в условное топливо

Виды натурального топлива	Единицы измерения	Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо
Уголь каменный: - донецкий - печерский	т. <<	0,980 0,925
Мазут	<<	1,2-1,4
Древесные отходы (опилки, рейки и пр.)	пл.м3	0,14-0,18
Черные щелока (при влажности сухого вещества 50%)	т.	0,18

Количество условного топлива Т_у, будет равно разности между общей потребностью в условном топливе и частью его, покрываемой за счет древесных отходов,

Расчет:

Тотх=Од*Котх=4414,9*0,14=618,09

Котх=Бн*Ко*С/100=(75702*4,86)*1,2/100=4414,09

где Т_усл - общая потребность в условном топливе

Бн- год. Потребность в неокоренном балансе

Ко- коэф. потери древесины при окорке

С- древесные отходы при рубке щепы %

Т_у = 107409,21-618,09=106791,12 т

Потребность в натуральном топливе Т_н определяется по формуле:



где k_н - коэффициент перевода условного топлива в натуральное 1,2.

Т_н = 106791,12 / 1,2 = 88992,6 т

4. ПЛАН ПО ТРУДУ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Этот раздел годового плана включает расчеты численности промышленного персонала, фонда заработной платы и производительности труда работающих.

4.1 Расчет численности рабочих

Для определения численности рабочих необходимо рассчитать количество рабочих дней и часов, приходящееся на одного рабочего в год.

С этой целью составляется баланс рабочего времени рабочих, занятых в непрерывном производстве и в цехах с общевыходными днями (форма 09).

Форма 09. Баланс рабочего времени одного рабочего на год

Показатели	Непрерывное производство	Прерывное производство
1	2	3
Календарный фонд времени	365	365
Праздничные дни	-	12
Ежедневные дни отдыха	91	105
Количество календарных рабочих дней	274	248
Неявки на работу, всего	40	40
В том числе: - очередные и дополнительные отпуска - по болезни -отпуска по учебе - выполнение государственных и общественных обязанностей	35 1,5 3 0,5	35 1,5 3 0,5
Число рабочих дней в году Средняя продолжительность рабочего дня, ч	234 8	208 8
Полезный фонд времени одного рабочего в год, ч	1872	1664

На основании данных балансов рабочего времени определяются коэффициенты подсменности и коэффициенты резерва, а также размер дополнительной заработной платы в процентах к основной заработной плате.

Кподс = Ткал / Ткал.р = 365/274=1,33

где Т_кал, Т_кал.р.- календарный и календарный рабочий фонд времени в днях.

С помощью коэффициента подсменности для рабочих, обслуживающих непрерывно действующее оборудование, определяется явочное число, учитывающее резерв рабочих на время предоставления им еженедельного отдыха. Для ремонтного персонала этот коэффициент не рассчитывается.

В нашем курсовом проекте:

Коэффициент резерва определяется по формуле

Крез = Ткал.р / Тр=274/248=1,1,

(для непрерывного производства)

Коэффициент резерва необходим для определения списочного числа рабочих. Расчет численности основных рабочих производится по рабочим местам (постам) по формуле:

Ч_яв=НСК_подс.

где Н- нормативная численность рабочих; С - количество смен работы в сутки.

Списочная численность определяется по формуле:

Ч_спис=НСК_подсК_рез или Ч_спис=Ч_явК_рез

Расчет численности основных рабочих, дежурного и ремонтного персонала производится раздельно в форме 10 по каждому производству, отделу и виду (группе) основного технологического оборудования по профессиям, приведенными в нормативах (табл. 4).

Определяется суммарная численность основных, дежурных и ремонтных рабочих по каждому основному производству: бумажному (картонному), целлюлозному и древесно-массному.

Численность рабочих вспомогательных цехов (лесной биржи, ТЭЦ, ремонтно-механического, КИПиА, транспортного) принять в размере 70-80% от общей численности рабочих основного производства. Затем определяется общая численность по предприятию в целом.

Таблица 4. Нормативы численности основных и вспомогательных рабочих предприятий целлюлозно-бумажной промышленности

Оборудование, производства	Профессия	Норматив численности (человек в смену)	Разряд
01	02	03	04
А. нормативы численности основных рабочих
Подготовка технологической щепы Окорочные барабаны	Загрузчик древесины Окорщик Сортировщик древесины Машинист рубительной машины Сортировщик щепы Бункеровщик Короотжимщик	1 1 1 1 2 1 3	2 3 2 3 2 2 2
Сульфитно -целлюлозное производство Производство варочной кислоты Серные печи	Кислотчик Кислотчик Кислотчик Кислотчик	1 1 1 1	6 4 3 2
Сульфитно-варочные котлы	Бункеровщик Загрузчик котлов Варщик Варщик Регенераторщик Машинист насосных установок Сцежник Сцежник	При количестве варочных котлов
		2-5	6-8	9-11
		1 1 1 1 1 - 1 -	1 2 1 1 1 1 1 1	2 3 1 1 1 1 1 1	2 2 6 4 3 3 2 2
Содорегенерационный агрегат	Содовщик(машинист) Содовщик (пом. машиниста)	1-2 1-3	5-6 2-4
Каустизационный участок	Миксовщик	3	2-5
Выпарной участок	Содовщик Выпарщик	2-3 1	2-6 4
Очистная аппаратура (независимо от способа варки)	Очистник Размольщик отходов Сгустительщик	1 1 1	4 4 3
Пресспаты	Машинист Прессовщик Сушильщик Съемщик целлюлозы	Количество пресспатов	5 2 3-4 2
		1	2
		1 - 1 1	1 1 1 2
Оборудование по улавливанию волокна	Аппаратчик	1	2
Упаковочный станок (пресс)	Упаковщик	2	2
Бумажно-картонное производство Размольный участок	Размольщик	3-4 на каждую машину	2-3
		При скорости, м/мин
		150-400	400-500	Свыше 500
Бумагоделательная машина	Машинист Прессовщик Сушильщик Накатчик	1 1 1 1	1 1 2 1	1 2 2 1	5-6 2-4 3-5 2-4
Продольно- резательный станок	Резчик	2	3-4
Гильзорезный станок	Резчик	2	3-4
Гильзоклейный станок	Машинист	1	2-3
Упаковочная линия	Укладчик -упаковщик	3 на одну линию	2-3
Древесно-массное производство	Дефибрерщик Дефибрерщик Очистник	1 2 1	5-6 2-4 2-3

4.2 Расчет списочной численности рабочих по основным цехам

Производство, участок, вид оборудования, профессия рабочего	Разряд	Число рабочих	Коэффициент подсменности	Явочное число рабочих	Коэффициент резерва	Списочное число рабочих
		в смену	в сутки
А	01	02	03	04	05	06	07
Основные рабочие
I. Подготовка технологической щепы Окорочные барабаны: · загрузчик древесины	2	1	3	1,33	4	1,1	4
· окорщик	3	1	3	1,33	4	1,1	4
· сортировщик древесины	2	1	3	1,33	4	1,1	4
· машинист рубительной машины	3	1	3	1,33	4	1,1	4
· сортировщик щепы	2	2	6	1,33	8	1,1	9
· бункеровщик	2	1	3	1,33	4	1,1	4
· короотжимщик	2	3	9	1,33	12	1,1	13
ИТОГО I:		10	30		40		42
II.Сульфитно-целлюлозное производство. Производство варочный кислоты: · кислотник · кислотник · кислотник · кислотник	6 4 3 2	1 1 1 1	...

Страница:

•  1 
•  2 
•  3 

дипломная работа "Годовой план развития целлюлозно-бумажного комбината" скачать

Подобные документы

• Организация и планирование деятельности авторемонтного предприятия

  План производства и реализации продукции. Методы организации производства. Стоимость основных производственных фондов и амортизационные отчисления на восстановление. План по труду и кадрам. План по себестоимости, доходам, прибыли и рентабельности.
  
  курсовая работа [45,4 K], добавлен 06.06.2015
  

• План экономического развития железнодорожной станции

  Показатели хозяйства перевозок станции и показатели хозяйства грузовой и коммерческой работы станции. План по труду и заработной плате. Планирование эксплуатационных расходов. Калькуляция себестоимости измерителей эксплуатационной работы станции.
  
  курсовая работа [91,7 K], добавлен 12.11.2008
  

• План выполнения работы лесозаготовительного предприятия

  План по выпуску продукции в натуральном и стоимостном выражении. Расчет технико-экономических показателей и трудозатрат, фонда заработной платы, стоимости горюче-смазочных материалов для механизмов, работающих на вывозке, лесосечных работах и погрузке.
  
  курсовая работа [98,6 K], добавлен 15.03.2012
  

• Организация, планирование и управление энергетическими предприятиями

  Потребность предприятия в энергии. Расчет количества и стоимости топлива. План использования оборудования. Расчёт по труду и заработной плате. Основной и оборотный капитал теплоэлектростанции (ТЭС). Расчёт себестоимости продукции, определение прибыли.
  
  курсовая работа [101,9 K], добавлен 26.10.2011
  

• Бизнес-план создания новой фирмы в сфере услуг

  Предприятие и виды услуг, оказываемые им. Инвестиционный замысел. Анализ рынка. Рынок оборудования. Технический план реализации проекта. План производства. Расчет себестоимости, прибыли и рентабельности деятельности. Маркетинговый план.
  
  курсовая работа [38,5 K], добавлен 09.04.2004
  

• Прогнозирование научно-технического развития и финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Горизонт"

  Направления экономической деятельности ЧНИУП "Институт цифрового телевидения "Горизонт". План выпуска продукции. Диверсификация производства. Прогнозирование доходов и расходов. Планирование себестоимости и прибыли. Выход компании на долговой рынок.
  
  реферат [38,0 K], добавлен 13.02.2009
  

• Расчет производственно-экономических категорий швейного цеха

  Конкурентоспособность продукции и рынков ее сбыта. Расчет фонда рабочего времени на планируемый период и выпуска продукции в натуральном и стоимостном выражении. План по себестоимости, прибыли и рентабельности. Расчет средств на оплату труда персонала.
  
  курсовая работа [277,1 K], добавлен 12.05.2011
  

• Экономика, организация и планирование на предприятии деревообрабатывающей промышленности

  План производства и реализации промышленной продукции. Расчет фонда эффективного времени работы оборудования. Баланс использования сырья. Штатное расписание руководителей и специалистов. План по себестоимости продукции, прибыли и рентабельности.
  
  курсовая работа [542,6 K], добавлен 19.04.2012
  

• Расчет основных технико-экономических показателей швейного цеха по изготовлению женского плаща

  Основы планирования на предприятии. Годовой план швейного предприятия. План производства продукции, работ и услуг. Расчет объема производства в натуральном выражении. Расчет численности промышленно-производственного персонала цеха, фонда оплаты труда.
  
  курсовая работа [195,4 K], добавлен 23.06.2014
  

• Планирование деятельности механообрабатывающего цеха на I квартал 2008 года

  Объект производства и его технологический процесс. Планирование производственной программы. План развития техники и организации производства. Расчет затрат на материалы. Планирование показателей по труду и зарплате. Планирование себестоимости продукции.
  
  курсовая работа [132,5 K], добавлен 21.12.2008
  

• Расчет транспортно-финансового плана предприятия

  Программа по труду и заработной плате предприятия. Расчет топлива и смазочных материалов АТП в запасных частях для ТО и ТР. Оценка затрат на восстановление и ремонт автомобильных шин, амортизационных отчислений по подвижному составу. Финансовый план.
  
  курсовая работа [43,1 K], добавлен 30.05.2023
  

• Планирование финансово-экономической деятельности предприятия "Ротарь-НН" по производству новой продукции

  Роль планирования финансово-экономической деятельности предприятий. Бизнес-план, как метод осуществления финансово-экономической деятельности предприятия. Анализ рынка и основных конкурентов. План производства и маркетинговой деятельности.
  
  дипломная работа [170,3 K], добавлен 10.09.2005
  

• Система экономического планирования деятельности строительного предприятия

  Планирование объема работ на предприятии в физическом выражении. План по прибыли, по труду, по техническому развитию. Расчет затрат труда и заработной платы рабочих. Баланс календарного времени. Обоснование планового темпа роста производительности труда.
  
  курсовая работа [66,7 K], добавлен 09.03.2011
  

• Бизнес-план развития предприятия

  Характеристика предприятия КСУП им. Володарского, стратегия его развития. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности за 2011–2012 гг. Анализ рынков сбыта. Программа производства и реализации продукции растениеводства и животноводства.
  
  бизнес-план [30,3 K], добавлен 09.12.2013
  

• Анализ хозяйственной деятельности производственно-торгового республиканского унитарного предприятия "Минск Кристалл"

  Оценка эффективности хозяйственной деятельности РУП "Минск Кристалл". Анализ его продукции и структуры рынков сбыта. Организация производства, менеджмента качества на предприятии, организационный и инвестиционный план. Мероприятия по энергосбережению.
  
  отчет по практике [73,8 K], добавлен 02.09.2010
  

• Годовой план автотранспортного предприятия ООО "Скорость"

  План по реализации автотранспортных услуг. Сравнение провозной способности предприятия и договорных объемов по видам перевозок. План по эксплуатации подвижного состава. Определение потребной численности персонала и фонда оплаты труда предприятия.
  
  курсовая работа [215,3 K], добавлен 23.03.2013
  

• Совершенствование производственно-хозяйственной деятельности СООО "АРВАС"

  Цель, задачи и показатели анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятия, его виды и методы. Резервы снижения себестоимости производства, технического обслуживания и ремонта продукции предприятия по статьям расходов и элементам затрат.
  
  дипломная работа [3,3 M], добавлен 19.06.2010
  

• Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Борисовский завод пластмассовых изделий"

  Структура производства и управления, анализ производства и реализации продукции ОАО "Борисовский завод пластмассовых изделий". Планирование себестоимости продукции, прибыли и рентабельности предприятия. Анализ показателей по труду и заработной плате.
  
  отчет по практике [55,6 K], добавлен 17.05.2016
  

• Расчет технико-экономических показателей для разработки бизнес-плана

  Основные показатели деятельности предприятия. Планирование фонда заработной платы. Составление баланса рабочего времени. Калькуляция цеховой себестоимости. План производства продукции. Расчет полной себестоимости, амортизационных отчислений, оптовой цены.
  
  курсовая работа [74,2 K], добавлен 03.03.2015
  

• Разработка бизнес-плана предприятия

  Структура и показатели эффективности бизнес-плана. Резюме проекта, анализ рынка, маркетинговый план и определение спроса. Продвижение продукции, ценообразование, организационный, производственный и финансовый план. Бизнес-план магазина одежды "Footnote".
  
  дипломная работа [274,2 K], добавлен 03.02.2009
  

Другие документы, подобные "Годовой план развития целлюлозно-бумажного комбината"

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам