Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Белорусский национальный технический университет

Автотракторный факультет

Кафедра «Экономика и логистика»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине: «Планирование на предприятии»

Тема: Расчет показателей производственно-финансовой деятельности

автотранспортной организации

Исполнитель: Г.А. Короткова

Минск 2013

Содержание

• Введение
• 1. ПЛАН ПЕРЕВОЗОК И ПЛАН ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
• 2. ПЛАН ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
• 3. ПЛАН МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
• 3.1 Планирование потребности в топливе
• 3.2 Планирование потребности в смазочных материалах
• 3.3 Планирование потребности в автомобильных шинах
• 3.4 Планирование потребности в материалах и запасных частях для технического обслуживания и ремонта подвижного состава
• 4. ПЛАН ПО ТРУДУ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
• 4.1 Планирование численности работников
• 4.2 Планирование фонда заработной платы
• 4.3 Планирование производительности труда
• 5. РАСЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
• 6. РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК
• 7. РАСЧЕТ ДОХОДОВ, НАЛОГОВ, ПРИБЫЛИ И РЕНАТБЕЛЬНОСТИ
• 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ПЕРЕВОЗОК, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО БЕЗУБЫТОЧНУЮ РАБОТУ ПРЕДПРИЯТИЯ
• ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Введение

Транспорт является связующим звеном в сложной системе взаимодействия. Он связывает отдельные отрасли народного хозяйства, отдельные предприятия, играет важную роль в социально-экономическом и культурном развитии общества.

Стабильная и эффективная работа транспортного комплекса является важнейшим условием жизнеобеспечения многоотраслевой экономики и реализации основных направлений программы социально-экономического развития Республики Беларусь.

В настоящее время особую роль приобретает изучение современных методов организации и планирования производства. Автотранспортным предприятиям необходимо научиться видеть перспективы, находить, воспринимать и использовать новые возможности, просчитывать различные варианты дальнейшего развития. Многие руководители перекладывают ответственность за неэффективное хозяйствование на неопределенность внешних условий, хотя суть управления и заключается в том, чтобы добиваться максимально возможного уровня эффективности при существующих в данный момент хозяйственных условиях. Управление и означает преодоление постоянных изменений. Для этого и существует разнообразный планирование.

Целью выполнения курсовой работы является формирование навыка работы с нормативно-справочного материалами, которые регулируют работу автотранспортных предприятий, а также закрепление знаний, полученных при изучении дисциплины «Планирование на предприятии» и связанных с вопросами планирования хозяйственной деятельности автотранспортных предприятий.

Объект исследования - грузовое автотранспортное предприятие, функционирующее в сфере внутриреспубликанских перевозок по Беларусь в соответствии с действующими на ее территории нормативно-правовыми актами. Предметом исследования выступает хозяйственная деятельность такого предприятия, в частности - процесс ее планирования.

Основными задачами написания работы являются:

1. Разработка плана перевозок и плана эксплуатации транспортных средств;

2. Разработка плана технического обслуживания и ремонта транспортных средств;

3. Разработка плана материально-технического обеспечения организации;

4. Разработка плана по труду и зарплате;

5. Расчет капитальных вложений;

6. Планирование себестоимости автомобильных перевозок;

7. Расчет доходов, налогов, прибыли и рентабельности;

8. Определение объема транспортных услуг, обеспечивающих безубыточную работу организации.

Для достижения поставленной цели и решения задач при написании работы были изучены нормативные документы и справочные материалы, проработана учебная литература по изучаемому курсу.

В работе использованы рыночные цены по состоянию на 25.11.2014 г.

1. ПЛАН ПЕРЕВОЗОК И ПЛАН ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

План перевозок грузов является одним из основных разделов бизнес-плана автотранспортного предприятия (АТП) и закладывает основу для разработки плана материально-технического обеспечения, плана по труду и заработной плате, производственной программе по техническому обслуживанию (ТО) и текущему ремонту (ТР) подвижного состава и финансового плана.

Планы перевозок составляют на год, квартал, месяц и сутки. Перевозчик (экспедитор) и грузоотправитель (грузополучатель), при необходимости осуществления систематических перевозок грузов, могут заключать долгосрочный договор об организации перевозок, в котором должны быть определены объемы, сроки, условия предъявления грузов, порядок расчетов, а также иные условия организации перевозок. При наличии договора заказчик представляет перевозчику (экспедитору) заявку на месячный объем перевозок. При разовых перевозках заказчик оформляет разовый заказ на перевозку. На основании этих документов могут составляться планы перевозок грузов.

Кроме того, для определения планового объема перевозок может использоваться фактический объем перевозок за предыдущий период, с учетом прогнозируемых службой маркетинга изменений рыночных условий.

Для составления плана перевозок исходными данными являются перечень основных грузов, подлежащих перевозке, с указанием сроков перевозки, массы, расстояния перевозки, дорожные условия на основных направлениях перевозки и состояние подъездных путей, режимы работы заказчиков, условия производства погрузочно-разгрузочных работ, мощность погрузочно-разгрузочных механизмов.

Поскольку перевозчику необходимо перевозить груз по кратчайшему маршруту, открытому для движения автомобильного транспорта, то на АТП должны быть разработаны оптимальные маршруты движения транспортных средств, обеспечивающих максимально возможный коэффициент использования пробега и минимальные транспортные издержки.

Выбор грузового подвижного состава - один из основных вопросов, который решается при обосновании транспортно-технологических схем перемещения грузов. Он взаимосвязан с технологией подготовки к перемещению, потреблению и упаковыванию груза, применяемым транспортным оборудованием, способами и средствами выполнения погрузочно-разгрузочных и складских работ. Правильно выбранный подвижной состав должен обеспечивать минимум издержек на перемещение и хранение грузов по всей грузопроводящей цепи.

Выбор подвижного состава зависит от объема и расстояния перевозок, условий и методов их организации, размеров отправок (партионности), рода грузов и их цены, средств и способов производства погрузочно-разгрузочных работ, дорожных и климатических условий. Выбор автотранспортного средства для конкретных условий эксплуатации сводится к определению типа его кузова, грузоподъемности, состава, осевых нагрузок и типа двигателя с последующим установлением марки и модели. При определении типа кузова учитываются условия эксплуатации (род и характер груза, климатические условия) и достигаемая грузовместимость. При возможности использования нескольких типов кузова принимаемый должен обеспечивать наиболее высокую эффективность перевозки груза. При перевозках на дальние расстояния (как правило, междугородных) целесообразно применение автомобилей большой грузоподъемности при условии обеспечения полного использования их грузоподъемности.

Принимаемый состав автотранспортного средства (одиночный автомобиль, автопоезд - автомобиль с одним или более прицепами, седельный тягач с полуприцепом) должен обеспечивать максимум эффективности процесса перемещения груза при условии выполнения ограничений (возможность перевозки длинномерных и неделимых грузов, организации работы с оборотными полуприцепами и др.).

При выборе подвижного состава основными комплексными измерителями эффективности перевозки груза являются: производительность транспортного средства и стоимостные показатели (себестоимость, прибыль). Производительность должна быть максимальной, а стоимостные показатели - минимальными [1, с. 4-6].

Предположим, что автотранспортное предприятие занимается перевозкой грузов и размещается в городе Витебске. Перевозимый груз - сталь листовая. Годовой объем перевозок на маршруте средней протяженностью 148,7 км составляет 960 тыс. тонн, распределение перевозок по дорогам: внутригородские - 35%, по дорогам за городом, по группам дорог первой категории - 40%, по группам дорог второй категории - 25%. Учитывая режим работы данного предприятия, АТП будет работать 6 дней в неделю, т.е. 304 дней в году. Для данных перевозок используют МАЗ-6422 грузоподъемностью 20 тонн. Погрузочно-разгрузочные работы будут производиться механизированным способом - козловыми, мостовыми и другими кранами.

Исходные данные и нормативно-справочная информация для определения производственной программы по эксплуатации подвижного состава представлены в таблицах 1.1 и 1.2.

Таблица 1.1 - Исходные данные для расчета показателей эксплуатации ПС

Показатель	Значение
1	2
Наименование груза	Сталь листовая
Класс груза (табл. 1, [3])	1
Годовой объем перевозок, тыс. т	960
Среднее расстояние перевозки, км	148,7
Категория условий эксплуатации (табл. П.1, [4]; табл. 14, [3])	I, III
Способ выполнения погрузочно-разгрузочных работ	механизированный
Распределение перевозок по дорогам:
Внутригородские, %	35
За городом: I группа дорог, %	40
II группа дорог, %	25
Средняя техническая скорость по дорогам: (табл. 14, [3])
Внутригородские, км/ч	24
За городом: I группа дорог, км/ч	50
II группа дорог, км/ч	38
Пробег автомобиля с начала эксплуатации до капитального ремонта, км	0
Удельный вес автомобилей, хранящихся на закрытых стоянках, %	0
Режим работы АТП годовой, дни [2]	304
Режим работы АТП недельный, дни	6
Дни календарные, за год	365
Двухсменный режим работы автомобилей, %	100

Таблица 1.2 - Нормативно-справочные данные

Показатели	Значение
Грузоподъемность автомобиля, т	20,0
Норма времени простоя под погрузкой-разгрузкой на 1 т (Нвр.п-р), мин (табл. 4, [3])	3,0
Норма пробега автомобиля до капитального ремонта (LКР), тыс. км (табл. М.1, [4])	600
Норма простоя, дней:
в капитальном ремонте (Нпр.КР)	-
в ТО и ТР, дни/1000 км (Нпр.ТОиТР) (табл. Р.1, [4])	0,75
Коэффициенты корректирования пробега до капитального ремонта, в зависимости:
К1 - от условий эксплуатации (условия эксплуатации - I, III) (табл. П.2, [4])	0,9
К2 - от модификации ПС и организации его работы (базовая модель автомобиля) (табл. П.3, [4])	1,0
К3 - от природно-климатических условий (умеренный район) (табл. П.4, [4])	1,0
К4 - коэффициент корректирования простоя в ТО и ТР в зависимости от пробега автомобиля с начала эксплуатации (табл. П.5, [4])	0,7

Ниже представлен расчет плана эксплуатации подвижного состава, производимый в соответствии с формулами (1.1) - (1.28).

1. Количество рабочих дней в неделю (Д_{раб.нед.}):

, (1.1)

где Д_реж. - режим работы, дней (в 2014 году Д_реж. = 304 дня [2]);

n_нед - число рабочих недель в году (в 2014 году n_нед = 53 недели [2]).

дней.

2. Продолжительность рабочей смены (Т_см), ч:

, (1.2)

где t_{раб. нед.} - продолжительность рабочей недели, ч (t_{раб. нед.} = 40 ч [2]);

Д_{раб. нед.} - число дней работы в неделю.

ч.

3. Время в наряде (Т_Н), ч:

, (1.3)

где n - количество смен;

t_см - продолжительность рабочей смены, ч;

t_п-з - подготовительно-заключительное время, ч (t_п-з = 20 мин = 0,333 ч [5]);

t_мо - время на медицинский осмотр, ч (t_мо = 5 мин = 0,083 ч [5]).

ч.

4. Время на погрузку-разгрузку автомобиля за ездку (t_п-р), ч:

, (1.4)

где t^1т_п-р - время простоя под погрузкой-разгрузкой на 1 т груза, мин;

q_н - номинальная грузоподъемность автомобиля, т;

К - коэффициент, учитывающий класс груза (К = 1,0 [3]).

ч.

5. Средняя техническая скорость автомобиля (V_T), км/ч:

, (1.5)

где V_Ti - скорость автомобиля на i-ом участке дороги, км/ч;

m_i - доля пробега по i-ой группе дорог в общем пробеге, %.

км/ч.

6. Время движения автомобиля за ездку (t_дв), ч:

, (1.6)

где l_ез - длина груженой ездки, км (в работе равна среднему расстоянию перевозки, в связи с чем последнее в формулах обозначено так же);

V_T - техническая скорость, км/ч;

- коэффициент использования пробега (для маятникового маршрута перевозки принято = 0,5 с учетом обратного холостого и нулевых пробегов).

ч.

7. Время ездки (t_е), ч:

, (1.7)

где t_дв - время движения автомобиля за ездку, ч;

t_п-р - время простоя в пунктах погрузки и разгрузки, ч.

ч.

8. Количество ездок, осуществляемое 1 автомобилем за день (Z_дн):

, (1.8)

где Т_н - время в наряде, ч;

t_е - время ездки, ч.

шт.

9. Суточная производительность одного автомобиля (U_сут), т:

, (1.9)

где - коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

т

10. Cуточная производительность одного автомобиля (W_сут), ткм:

W, ткм (1.10)

ткм

11. Среднесуточный пробег автомобиля (L_CC), км:

, (1.11)

км.

12. Коэффициент технической готовности (капитальный ремонт в планируемом году не предусмотрен) (б_т.г.):

, (1.12)

где Н_{пр.ТОиТР} - норма простоя в ТО и ТР, дней/1000 км;

K₄ - коэффициент корректирования простоя в ТО и ТР в зависимости от пробега автомобиля с начала эксплуатации.

.

13. Коэффициент выпуска автомобилей на линию (б_вып):

_вып = _т.г. К_п , (1.13)

где _т.г. - коэффициент технической готовности автомобилей;

Д_реж - режим работы АТП, дней;

Д_к - количество календарных дней (Д_к = 365 дней);

К_п - коэффициент, учитывающий снижение использования технически исправных автомобилей в рабочие дни по организационным причинам (в работе исходя из надежности заказчика перевозки принято значение К_п = 0,98).

14. Годовая производительность одного автомобиля (U_год), т:

, (1.14)

U=т.

15. Годовая производительность одного автомобиля (W_год), ткм:

, ткм, (1.15)

ткм.

16. Среднесписочное количество автомобилей (А_сс):

, (1.16)

где Q_год - заданный годовой объем перевозок, т.

шт.

17. Автомобиле-дни в хозяйстве (дни пребывания на АТП) (АДХ):

. (1.17)

18. Автомобиле-дни работы (АДР):

. (1.18)

19. Автомобиле-часы в наряде (АЧН):

. (1.19)

20. Общий пробег парка за год (L_общ), км:

. (1.20)

км.

21. Груженый пробег парка (L_гр), км:

. (1.21)

км.

22. Эксплуатационная скорость (V_экс), км/ч:

. (1.22)

км/ч.

23. Годовой грузооборот по парку автомобилей (при полном использовании грузоподъемности, в работе г = 1,0) (Р_год), ткм:

. (1.23)

где l_ез - среднее расстояние перевозки, км (обозначено таким образом, поскольку равно в работе средней длине ездки).

ткм.

24. Годовая выработка на среднесписочную автомобиле-тонну в тоннах (W_А-Т^Т) и тонно-километрах (W_А-Т^ТКМ) соответственно:

; (1.24)

. (1.25)

т

ткм.

25. Годовая выработка на 1 автомобиле-час работы в тоннах (W_А-Ч^Т) и тонно-километрах (W_А-Ч^ТКМ) соответственно:

; (1.26)

. (1.27)

т

ткм.

26. Общая грузоподъемность парка одномарочных автомобилей, т:

. (1.28)

т.

Результаты расчета эксплуатационных показателей представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 - Производственная программа по эксплуатации подвижного состава

Наименование показателя	Значение
1	2
Среднесписочное количество автомобилей	167
Общая грузоподъемность парка, т	3 340
Грузоподъемность одного автомобиля, т	20,0
Автомобиле-дни в хозяйстве	60 955
Автомобиле-дни работы	40 230,3
Автомобиле-часы в наряде	527 419,2
Общий пробег всех автомобилей за год, км	17 729 748,8
Пробег с грузом, км	8 864 874,4
Коэффициент выпуска автомобилей на линию	0,66
Коэффициент технической готовности	0,81
Среднее время в наряде, ч	13,11
Средняя техническая скорость, км/ч	37,9
Средняя эксплуатационная скорость, км/ч	33,6
Время простоя под погрузкой-разгрузкой на ездку, ч	1,0
Число ездок за сутки	1,5
Коэффициент использования пробега	0,5
Коэффициент использования грузоподъемности	0,8
Среднее расстояние перевозки, км	148,7
Среднесуточный пробег, км	440,7
Суточная производительность автомобиля:
- в тоннах	23,71
- в тонно-километрах	3 525,65
Годовая производительность автомобиля:
- в тоннах	5 736,4
- в тонно-километрах	853 002,1
Годовая выработка на среднесписочную автомобиле-тонну:
- в тоннах	287,4
- в тонно-километрах	42 740,1
Годовая выработка на 1 автомобиле-час:
- в тоннах	1,82
- в тонно-километрах	270,66
Годовой объем перевозок, т	960 000
Годовой грузооборот (равный возможному, поскольку г = 1,0), ткм	142 752 000



2. ПЛАН ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Целью технического обслуживания подвижного состава является поддержание его в работоспособном состоянии, уменьшение интенсивности изнашивания деталей, узлов и агрегатов автомобилей, предупреждение поломок, выявление возникших неисправностей, сохранение хорошего внешнего вида транспортных средств. Ремонт необходим для устранения возникших неисправностей подвижного состава путем своевременной замены или восстановления работоспособности отдельных деталей, узлов и агрегатов.

Техническое обслуживание подвижного состава по периодичности, перечню и трудоемкости выполняемых работ подразделяется на следующие виды:

- ежедневное техническое обслуживание (ЕО);

- первое техническое обслуживание (ТО-1);

- второе техническое обслуживание (ТО-2);

- сезонное обслуживание (СО).

Основным назначением ежедневного технического обслуживания является общий контроль, направленный на обеспечение безопасности движения; поддержание надлежащего внешнего вида; заправка топливом, маслом и охлаждающей жидкостью, а для некоторых видов подвижного состава и санитарная обработка кузова.

Основным назначением ТО-1 и ТО-2 является снижение интенсивности изнашивания деталей, выявление и предупреждение отказов и неисправностей путем своевременного выполнения различных работ. ТО-1 и ТО-2 выполняются через определенный пробег, устанавливаемый в зависимости от типа и условий эксплуатации подвижного состава.

Для подвижного состава планируется также отдельный вид обслуживания - сезонное обслуживание, проводимое 2 раза в год. Основным его назначением является подготовка состава к эксплуатации в холодное и теплое время года.

Ремонт подвижного состава автомобильного транспорта в соответствии с назначением и характером выполняемых работ подразделяется на:

- капитальный ремонт (КР),

- планово-предупредительный ремонт (ППР),

- текущий ремонт (ТР) и др. (всего 6 видов согласно ТКП 248-2010 [4])

Капитальный и текущий ремонты ставят задачей устранение возникших в работе или выявленных при профилактике отказов и неисправностей подвижного состава и выполняются по потребности, за исключением работ предупредительного характера, которые выполняются по плану [4].

Необходимые для расчета нормативно-справочные и исходные данные приведены в таблицах 2.1-2.4.

Таблица 2.1 - Нормативно-справочные данные

Наименование показателя	Значение
Норма пробега до капитального ремонта, тыс. км (табл. Г.1, [4])	600
Периодичность технического обслуживания, тыс. км: (табл. Г.1, [4])
ТО-2	24
ТО-1	8
Нормативы трудоемкости, чел.-ч / воздействие: (табл. Г.1, [4])
ТО-2	12,0
ТО-1	5,0
ЕО	0,6
Норматив трудоемкости текущего ремонта, чел.-ч/1000 км (табл. Г.1, [4])	5,6

Таблица 2.2 - Коэффициенты корректирования нормативов (прил. П, [4])

Наименование показателя	К1	К2	К3	К4''	К5
Периодичность ТО	0,94	-	1,0	-	-
Трудоемкость ТО	-	1,0	-	1,0	0,95
Трудоемкость ТР	1,06	1,0	1,0	1,0	0,95

Таблица 2.3 - Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от периода эксплуатации (К₆) (табл. П.7, [4])

Период эксплуатации	ЕО	ТО-1, ТО-2	ТР
Весенне-летний (с 1 апреля по 31 октября)	1,0	1,0	1,0
Осенне-зимний (с 1 ноября по 31 марта)	1,3	1,25	1,33
Средневзвешенное значение за год (K6')	1,125	1,104	1,138

Таблица 2.4 - Исходные данные

Показатели	Значение
Среднесписочное количество автомобилей, ед.	167
Коэффициент выпуска на линию	0,66
Среднесуточный пробег автомобилей, км	440,7
Годовой пробег всех автомобилей, км	17 729 748,8

Для составления плана по ТО и ТР автомобилей необходимо рассчитать количество технических воздействий. Планирование количества технических воздействий производится с учетом запаса хода на начало планируемого периода.

«Запас хода» - это разница между нормой пробега до капитального ремонта (списания) и пробегом с начала эксплуатации. «Запас хода» (км) определяется по формуле:

, (2.1)

где l_кр - пробег до капитального ремонта, км;

l_{с нач.экс.} - пробег с начала эксплуатации, км.

Расчет: l_{зап.хода} = 600 000 - 0 = 600 000 км.

Годовой пробег (км) определяется следующим образом:



. (2.2)

км.

Поскольку l_{год1авто} < l_{зап.хода} (106166,2 км < 600 000 км), в планируемом году проведение КР автомобилей не предусматривается.

Количество воздействий ЕО, ТО-2, ТО-1 определяется соответственно по формулам:

; (2.3)

, (2.4)

где L_ТО-2 - периодичность ТО-2, км;

, (2.5)

где L_ТО-1 - периодичность ТО-1, км.

Значения периодичности ТО-1 и ТО-2, значения коэффициентов корректирования приняты согласно ТКП 248-2010 [4].

Далее производится расчет трудоемкости работ ЕО, ТО-1, ТО-2 (чел.-ч):

Т_ЕО = N_ЕО · t_ЕО · K₂ · K₄'' · K₅ · K₆', (2.6)

где t_ЕО - нормативная трудоемкость ЕО, чел-ч.;

К₂ - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от условий эксплуатации;

К₄'' - коэффициент корректирования нормативов трудоемкости работ по обслуживанию в зависимости от пробега с начала эксплуатации;

К₅ - коэффициент корректирования нормативов трудоемкости работ по обслуживанию в зависимости от количества обслуживаемых и ремонтируемых транспортных средств и количества их технологически совместимых групп;

К₆' - среднегодовое значение коэффициента корректирования нормативов в зависимости от периода эксплуатации;

Т_ТО-1 = N_ТО-1 · t_ТО-1 · K₂ · K₄'' · K₅ · K₆', (2.7)

где t_ТО-1 - нормативная трудоемкость ТО-1, чел-ч.;

Т_ТО-2 = N_ТО-2 · t_ТО-2 · K₂ · K₄'' · K₅ · K₆', (2.8)

где t_ТО-2 - нормативная трудоемкость ТО-2, чел.-ч.

чел-ч

чел-ч

чел-ч

Трудоемкость работ по ТР (чел.-ч) находится по следующей формуле:

Т_ТР = (L_{год.общ} · t_ТР / 1000) · K₁ · K₂ · K₃ · K₄ · K₅ · K₆', (2.9)

где t_ТР - нормативная трудоемкость ТР, чел-ч./1000 км.

К₁ - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от условий эксплуатации;

К₃ - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от модификации транспортных средств и организации их работы;

К₄ - коэффициент корректирования нормативов удельной трудоемкости ТР в зависимости от пробега с начала эксплуатации.

чел-ч

Работы по СО выполняется 2 раза в год при переходе к осенне-зимнему и весенне-летнему периоду эксплуатации; как правило, они совмещаются с проведением ТО-2 при увеличением его плановой трудоемкости. Нормативная трудоемкость СО составляет 20% от трудоемкости ТО-2:

Т_СО = 0,2 ·T_ТО-2 · 2. (2.10)

чел-ч

Суммарная годовая трудоемкость работ по ТО и ТР (чел.-ч) определяется следующим образом:

УT = T_ТО-1 + T_ТО-2 + T_ЕО + T_СО + T_ТР . (2.11)

чел-ч

Трудоемкость вспомогательных работ (чел.-ч) принимается в размере 25% от общей трудоемкости:

T_всп = 0,25 · УT. (2.12)

чел-ч

Общая трудоемкость работ по ТО и ТР (чел.-ч, включая вспомогательные работы) составляет:

T_общ = УT + T_всп. (2.13)

чел-ч

Удельная трудоемкость ТО и ТР на 1000 км пробега (чел.-ч) и удельная трудоемкость всех работ в зоне ТО и ТР на 1000 км пробега (чел.-ч) определяются соответственно по следующим формулам:

; (2.14)

. (2.15)

чел-ч

чел-ч

Трудоемкость работ во вредных условиях (чел.-ч) в расчетах можно принять в размере до 30% от суммарной трудоемкости работ по ТО и ТР:

T_вр.усл = 0,15 · УT. (2.16)

чел-ч

Рассчитанные показатели плана по проведению ТО и ремонта автомобилей, составляющих подвижной состав предприятия, сведены в таблицу 2.5.

Таблица 2.5 - План ТО и ТР подвижного состава АТП на год

Наименование показателя	Значение
Количество технических воздействий
ТО-2	785,9
ТО-1	1 571,8
ЕО	0 230,3
Трудоемкость работ, чел.-ч
ТО-2	9 890,9
ТО-1	8 242,4
ЕО	25 797,7
СО	3 956,4
ТР	113 779,1
Суммарная трудоемкость работ по ТО и ТР, чел.-ч	161 666,5
Трудоемкость вспомогательных работ, чел.-ч	40 416,6
Общая трудоемкость работ в зоне ТО и ТР, чел.-ч	202 083,1
Удельная трудоемкость ТО и ТР на 1000 км пробега, чел.-ч/1000 км	9,12
Удельная трудоемкость всех работ в зоне ТО и ТР на 1000 км пробега, чел-ч./1000 км	11,40
Трудоемкость работ во вредных условиях, чел-ч.	24 250,0



3. ПЛАН МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Планирование материально-технического снабжения (МТС) предприятия заключается в определении и технико-экономическом обосновании потребности АТП в материальных ресурсах и источников ее покрытия. Потребность в материальных ресурсах определяется в следующих направлениях:

- для осуществления перевозок;

- для ремонтно-эксплуатационных и хозяйственных нужд;

- для капитального строительства и для внедрение новой техники.

Исходными данными для разработки плана МТС являются:

- предполагаемый объем перевозок и грузооборот;

- показатели плана эксплуатации подвижного состава (среднесписочное количество автомобилей, общий годовой пробег всех автомобилей, грузоподъемность автомобиля или полуприцепа (прицепа));

- объемы работ по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному строительству [1, с. 23].

3.1 Планирование потребности в топливе

В настоящее время нормирование расхода топлива осуществляется в соответствии с линейными нормами расхода топлива, которые разрабатываются для каждой марки автомобиля и утверждаются приказами Минтранса Республики Беларусь [6].

Для грузовых автомобилей и автопоездов (кроме автомобилей-самосвалов), работа которых учитывается в тонно-километрах, нормы расхода автомобильного бензина, дизельного топлива и сжиженного газа слагаются из:

- нормы на 100 км пробега (без учета транспортной работы);

- нормы на каждые 100 ткм произведенной транспортной работы в количестве: бензина - 2 л; дизельного топлива - 1,3 л; сжиженного газа - 2,5 л.

Линейные нормы расхода топлива рекомендуется увеличивать:

- при работе в зимнее время - до 10%;

- при работе в городах с населением от 300 000 жителей до 1 млн. - до 10%;

- при работе в городах с населением от 1 до 3 млн. жителей - до 15%;

- при работе в городах с населением свыше 3 млн. человек - не более 25%;

- при работе с частыми технологическими остановками - до 10%;

- при перевозке грузов, требующих пониженных скоростей движения (до 20 км/ч), - до 10%;

- при пробеге первой тысячи километров автомобилями (двигателями), вышедшими из капитального ремонта, и новыми - до 10%;

- при движении на свежеотсыпанном дорожном полотне при строительстве дорог - до 10%;

- при работе в карьерах, движении по полю при проведении сельскохозяйственных работ, вывозе леса с участков до основной магистрали - до 20%;

- при работе в тяжелых дорожных условиях в период распутицы и обильных снежных заносов на срок не более месяца в году - до 35%;

- при учебной езде - до 20%;

- при работе в горных местностях на высоте над уровнем моря:

- от 500 до 1 500 м - на 5 %,

- от 1 501 до 2 000 м - на 10%,

- от 2001 до 3 000 м - на 15 %,

- свыше 3 000 м - на 20 %;

- при работе автомобилей с кондиционерами - до 7 % [7].

Линейные нормы расхода топлива рекомендуется уменьшать:

- при работе на загородных маршрутах с усовершенствованным покрытием в удовлетворительном состоянии - до 15% [7].

При необходимости одновременного применения нескольких надбавок нормируемый расход топлива устанавливается с учетом сумм или разностей этих надбавок.

Внутригаражный расход топлива, связанный с постановкой автомобилей на место хранения и обслуживания, с маневрированием на территории гаража, регулировкой автомобилей при ТО, обкаткой автомобилей, вышедших из ремонта, принимается в размере 0,5% от общего расхода [7].

Значения линейных норм расхода топлива [6] и смазочных материалов [8, с. 272], а также рыночные цены на них по состоянию на 25.11.2014 г. представлены в таблице 3.1 .

Таблица 3.1 - Линейные нормы расхода топлива и смазочных материалов и их цены на 25.11.2014 г.

Наименование	Линейная норма расхода	Стоимость, руб.
Дизельное топливо, л	27,1	11500
Моторное масло, л	2,8	71300
Трансмиссионное масло, л	0,4	68500
Пластичные (консистентные) смазки, кг	0,3	59400
Специальные масла, л	0,1	61200
Керосин, л	0,005	14500
Обтирочные материалы, кг	20	19700

Потребность в топливе (л) для бортовых автомобилей, работа которых учитывается в ткм, определяется по следующей формуле:



, (3.1)

где а - линейная норма расхода топлива на 100 км пробега;

b₁ - норма расхода топлива на 100 ткм (для автомобилей с дизельными двигателями - 1,3 л на 100 ткм).

При определении потребности в топливе учитываются надбавки:

- за работу в зимнее время:

, (3.2)

где П_зим - среднегодовой процент увеличения нормы в зимнее время;

М_зим - количество зимних месяцев;

Н_зим - процент надбавки;

М_год - количество месяцев в году;

- при работе в городах:

, (3.3)

где П_б - процент надбавки за работу в больших городах;

С_б.г. - удельный вес перевозок на территории большого города;

Н_б.г. - процент надбавки.

Снижение норм расхода при езде по дорогам с усовершенствованным покрытием:

, (3.4)

где П_заг.д. - среднегодовой процент снижения нормы расхода топлива при работе за городом;

С_заг.д. - процент перевозок на загородных дорогах с усовершенствованным покрытием;

Н_заг.д. - процент уменьшения расхода.

Общая потребность предприятия в топливе (л) с учетом всех надбавок и уменьшений рассчитывается по следующей формуле:

, (3.5)

где Б_вн.г. - потребность в топливе на внутригаражные и технические надобности (0,5% от потребности в топливе Б).

Потребность в топливе, кг:

П_{общ.,кг.}= П_общ , (3.6)

где - среднее значение плотности горючего, кг/дм³ (_диз = 0,825 кг/дм³).

кг

В стоимостном выражении общая потребность в топливе (руб.):



, (3.7)

где Ц_т - цена 1 литра дизельного топлива, руб.

руб

3.2 Планирование потребности в смазочных материалах

Потребность в смазочных материалах рассчитывается исходя из потребности в топливе и норм расхода моторных масел, трансмиссионных масел, специальной и пластичной смазки, приведенных выше в таблице 3.1.

1. Расход моторного масла (М_м), л:

, (3.8)

где Н_м.м. - норма расхода моторного масла на 100 л топлива, л.

л

Затраты в стоимостном выражении на моторное масло (З_м), руб.:

, (3.9)

где Ц_м - цена 1 л моторного масла, руб.

руб

2. Расход трансмиссионного масла (М_тр), л:

, (3.10)

где Н_тр - норма расхода трансмиссионного масла на 100 л топлива, л.

л

Затраты на трансмиссионное масло (З_тр), руб.:

, (3.11)

где Ц_тр - цена 1 л трансмиссионного масла, руб.

руб

3. Расход пластичной смазки (М_пс), кг:

, (3.12)

где Н_см - норма расхода пластичной смазки на 100 л топлива, кг.

кг

Затраты на пластичную смазку (З_пс), руб.:

, (3.13)

где Ц_см - цена 1 кг пластичной смазки, руб.

руб

4. Расход специального масла (М_спец.м), л:

, (3.14)

где Н_спец.м. - норма расхода специального масла на 100 л топлива, л.

л

Затраты на специальное масло (З_спец.м), руб.:

, (3.15)

где Ц_спец.м. - цена 1 л трансмиссионного масла, руб.

руб

5. Расход керосина (М_кер), л:

М_кер= П_общ.,кг 0,005. (3.16)

л

Затраты на керосин (З_кер), руб.:

, (3.17)

где Ц_кер - цена 1 л керосина, руб.

6. Расход обтирочных материалов (О_м, кг) принимается равным 20 кг в год на 1 среднесписочный автомобиль:

, (3.18)

где Н_ом - норма расхода обтирочных материалов на 1 среднесписочный автомобиль, кг.

кг

Затраты на обтирочные материалы (З_ом), руб.:

З_ом.= О_м Ц_ом, (3.19)

где Ц_ом - цена 1 кг обтирочного материала, руб.

руб

3.3 Планирование потребности в автомобильных шинах

Потребность в автомобильных шинах определяется в комплектах на одно колесо (покрышка, камера и ободная лента).

При расчете потребности предприятия в шинах необходимо исходить из общей величины пробега автомобилей и норм пробега шин.

Потребность в шинах определяется по следующей формуле:

, (3.20)

где n_ш - количество комплектов шин, смонтированных на автомобиле без учета запасного колеса (n_ш = 10);

l_н.ш. - эксплуатационная норма пробега автомобильных шин (принимаемая в зависимости от типоразмера шин в соответствии с ТКП 299-2011 [9]), км.

Характеристика шин, используемых на бортовых грузовых автомобилях рассматриваемого в работе автотранспортного предприятия, представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Характеристики шины

Параметр	Значение
Обозначение типоразмера шин	11,00R20
Рисунок протектора	универсальный
Эксплуатационная норма пробега, тыс. км (табл. М.1, [9])	131
Норма износа в % на 1000 км пробега к стоимости комплекта	1,076

шт

Затраты на автомобильные шины составляют:

, (3.21)

где Ц_ш - стоимость одного комплекта шин (Ц_ш = 3 100 000 руб.).

руб

3.4 Планирование потребности в материалах и запасных частях для технического обслуживания и ремонта подвижного состава

Для целей внутрихозяйственного планирования можно использовать дифференцированные укрупненные нормы затрат на ТО и ТР подвижного состава. Укрупненные нормы затрат (УНЗ) на ТО и ТР в статье «Материальные затраты» учитывают затраты на запасные части, узлы, агрегаты и эксплуатационные материалы. УНЗ установлены на 1000 км пробега и дифференцированы с учетом пробега автомобилей с начала эксплуатации.

Плановая сумма затрат составляет:

, (3.22)

где МЗ - УНЗ на материальные затраты, руб. (для трехосных бортовых грузовых автомобилей МАЗ грузоподъемностью до 20 т: МЗ_{0-100 тыс. км} = = 253960 руб., МЗ_{101-300 тыс. км} = 463572 руб. - табл. 3, [10]);

I_ц - индекс цен производителей промышленной продукции производственно-технического назначения, рассчитанный нарастающим итогом к ноябрю 2014 г., % (I_ц = 131,19%);

L - планируемый годовой пробег, км (по формуле (2.2) для одного автомобиля планируемый годовой пробег составляет 106166,2 км).

Величины всех затрат на материально-техническое обеспечение предприятия сведены в таблицу 3.3.

Таблица 3.3 - План материально-технического обеспечения парка предприятия на год

Показатели	Потребность	Затраты, руб.
Топливо, л	6 921 631,0	79 598 756 500
Моторное масло, л	193 805,7	13 818 346 410
Трансмиссионное масло, л	27 686,5	1 896 525 250
Пластичные смазки, л	20 764,9	1 233 435 060
Специальное масло, л	6 921,6	423 601 920
Керосин, л	28 551,7	413 999 650
Обтирочные материалы, кг	3 340,0	65 798 000
Шины, шт. комплектов	1 353	4 194 300 000
Материальные затраты	-	16 346 467 022
Итого:	-	117 991 229 812

При расчете потребности АТП в материальных ресурсах должны быть определены размеры запасов их отдельных видов. Различают следующие виды запасов:

- текущий;

- страховой.

Текущий запас создается для снабжения производства в период между двумя очередными партиями поставок. Его величина зависит от периодичности поставок, т.е. интервала поставок в днях и среднесуточного расхода материалов.

Сумма текущего и страхового запаса составляет производственный запас. Производственный запас и средства, вложенные в незавершенное производство, составляют производственные оборотные фонды предприятия.

Средства, функционирующие в сфере обращения, которая включает готовую продукцию и денежные средства, необходимые для закупки, составляют фонды обращения.

Норматив оборотных средств рассчитывается следующим образом:

, (3.23)

где Н_зап - норма запаса оборотных средств, дней;

З_год - годовые затраты по соответствующей статье.

Сведения о нормируемых оборотных средствах рассматриваемого в работе автотранспортного предприятия, включая рассчитанные по формуле (3.23) их нормативы, представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 - Нормируемые оборотные средства

Страница:

•  1 
•  2 
•  3 

курсовая работа "Расчет показателей производственно-финансовой деятельности автотранспортной организации" скачать

Подобные документы

• Планирование производственно-хозяйственной деятельности автотранспортного предприятия

  Разработка планов эксплуатации и технического обслуживания подвижного состава, материально-технического снабжения, плана по труду и заработной плате. Расчет необходимых инвестиций, себестоимости автомобильных перевозок, налогов и доходов предприятия.
  
  курсовая работа [975,5 K], добавлен 18.06.2014
  

• Планирование работы автотранспортного предприятия

  Производственная программа по эксплуатации подвижного состава. Расчет годового количества и трудоемкости технического обслуживания и ремонта подвижного состава. План материально-технического обеспечения. Планирование себестоимости перевозок и прибыли.
  
  курсовая работа [211,8 K], добавлен 08.04.2011
  

• Конкурентное преимущество за счет дифференциации

  Краткосрочное планирование производственно-финансовой деятельности автотранспортного предприятия. Разработка планов эксплуатации и технического обслуживания подвижного состава. Анализ материально-технического снабжения. Расчет инвестиций и себестоимости.
  
  курсовая работа [3,5 M], добавлен 25.05.2015
  

• Технико-экономическое обоснование технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта

  Функциональная схема станции технического обслуживания. Расчет производственной программы мастерской. Вычисление стоимости основных фондов и нормируемых оборотных средств, капитальных вложений, себестоимости технического обслуживания, составление сметы.
  
  курсовая работа [226,8 K], добавлен 03.03.2015
  

• Экономическое обоснование эффективности проектирования СТО и ремонта автомобилей

  План реализации услуг, выполняемых на станции технического обслуживания. Расчет капитальных вложений на строительство данного объекта. Планирование материально-технического обеспечения. Расчет численности работающих и фонда зарплаты, себестоимости.
  
  курсовая работа [76,5 K], добавлен 15.06.2015
  

• Планирование производственной программы и финансовых результатов по перевозке пассажиров в автотранспортном предприятии

  Производственная программа по эксплуатации подвижного состава на год. Планирование материально-технического снабжения. Группировка затрат по статьям калькуляции и расчет себестоимости перевозок. Определение дохода, прибыли и рентабельности перевозок.
  
  курсовая работа [409,6 K], добавлен 13.03.2015
  

• Оценка показателей работы автотранспортного предприятия

  Расчет технико-экономических показателей автотранспортного предприятия. Планирование объема перевозок и эксплуатационных показателей. План технического обслуживания автомобилей. Определение расходов организации и калькуляция себестоимости перевозок.
  
  курсовая работа [832,5 K], добавлен 11.12.2014
  

• Планирование материально-технического обеспечения предприятия

  Теоретические и практические аспекты материально-технического обеспечения предприятия. Анализ выполнения плана материально-технического обеспечения в ООО "Евростиль". Особенности разработки плана материально-технического обеспечения, потребности в сырье.
  
  курсовая работа [80,3 K], добавлен 03.03.2010
  

• Экономическая обоснованность эффективности расширения и модернизации зоны технического обслуживания или ремонта автотранспортного предприятия

  Расчет численности производственного персонала, затрат на оказание услуг в зоне технического обслуживания или текущего ремонта, капитальных вложений, себестоимости, доходов и прибыли предприятия. Экономический эффект и срок окупаемости инвестиций.
  
  курсовая работа [183,5 K], добавлен 27.04.2016
  

• Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортной организации

  Общий анализ объема перевозок и грузооборота по клиентам и по номенклатуре грузов, обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами, производительности труда, фонда заработной платы. Анализ прибыли автотранспортной организации и рентабельности перевозок.
  
  курсовая работа [324,8 K], добавлен 20.11.2013
  

• Расчет стоимости технического обеспечения компьютерного центра

  Показатели движения основных средств организации. Состав оборотных средств. Определение среднегодовой стоимости основных средств. Расчет стоимости предоставляемых услуг, компьютерным центром. Расходы па оплату труда. Расчет прибыли и рентабельности.
  
  контрольная работа [72,9 K], добавлен 04.06.2015
  

• Определение эффективности капиталообразующих инвестиций проекта станции технического обслуживания автотранспорта

  Расчет капитальных вложений и текущих основных производственных оборотных средств при создании и эксплуатации станции технического обслуживания. Определение текущих затрат, экономического окружения, эффективности инвестиций, прибыли и рентабельности.
  
  курсовая работа [126,4 K], добавлен 18.12.2012
  

• Направления совершенствования планирования материально-технического обеспечения предприятия

  Производственный процесс и логистические процессы технического обслуживания предприятия. Анализ коммерческой деятельности ООО "Строй-инвест" и разработка рекомендаций по совершенствованию планирования материально-технического обеспечения предприятия.
  
  курсовая работа [146,2 K], добавлен 28.01.2014
  

• Разработка текущего плана предприятия на примере ХФ ОАО "Ростелеком"

  Общая характеристика предприятия. Планирование производства и реализации услуг, научно-технического развития, инвестиций, фонда оплаты труда, материально-технического обеспечения, социально-экономического развития, себестоимости, прибыли и рентабельности.
  
  контрольная работа [708,9 K], добавлен 10.06.2014
  

• Проектирование станции технического обслуживания автомобилей среднего класса "ГАЗ", "Газель", "Соболь"

  Планирование работы станции технического обслуживания: расчет стоимости зданий, затрат на заработную плату рабочим и служащим, расходов на запасные части и электроэнергию, планово-расчетных цен, налогов и прибыли. Калькуляция себестоимости обслуживания.
  
  контрольная работа [51,2 K], добавлен 04.08.2011
  

• Расчет технико-экономических показателей для моторного участка

  Экономика автомобильного транспорта как отраслевая наука. Разработка экономического обоснования эффективности модернизации зоны технического обслуживания и ремонта автомобилей на автотранспортном предприятии, расчет сроков окупаемости финансовых вложений.
  
  курсовая работа [123,8 K], добавлен 12.04.2012
  

• Расчет и техническое обслуживание предприятия по выполнению технического обслуживания и ремонта автомобиля ЗиЛ 431410

  Плановое количество и трудоемкость технического обслуживания автомобилей. Расчет затрат на основные материалы для ремонта и заработную плату рабочих, амортизационных отчислений. Составление сметы и калькуляции себестоимости работ, расчет цен на услуги.
  
  курсовая работа [250,5 K], добавлен 24.02.2012
  

• Определение себестоимости эксплуатации машин при организации и планировании производства, обслуживания и ремонтов техники

  Организация технического обслуживания и текущего ремонта строительной техники управления механизации. Проектирование рабочих мест, постов технического обслуживания, ремонтов и диагностирования. Калькуляция затрат, расчет себестоимости эксплуатации машин.
  
  курсовая работа [273,0 K], добавлен 11.02.2012
  

• Экономическое обоснование эффективности проектирования СТО и ремонта автомобилей

  Расчет капитальных вложений на строительство станции технического обслуживания (СТО). План реализации услуг, выполняемых на СТО. Расчет численности работающих и фонда заработной платы. Определение себестоимости и цены услуг, прибыли и рентабельности.
  
  курсовая работа [61,3 K], добавлен 08.12.2013
  

• Расчет технико-экономических показателей прядильной фабрики

  План маркетинга. Значение и суть маркетинговых исследований. Исследование рынка, сегментация покупателей. Исследование конкурентов, расчет показателей конкурентоспособности. План производства продукции. План материально-технического обеспечения.
  
  курсовая работа [35,1 K], добавлен 30.03.2007
  

Другие документы, подобные "Расчет показателей производственно-финансовой деятельности автотранспортной организации"

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам

• Рубрики
• По алфавиту
• Закачать файл
• Заказать работу

• весь список подобных работ

• скачать работу можно здесь

• сколько стоит заказать работу?

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2023, ООО «Олбест» Все права защищены