Анализ эффективности муниципальных программ

Цели, индикаторы результативности

План

Факт

Исполнение

Уд.вес

Q2

Балл

Vi

Расчет

Подпрограмма 1

1

0,95

1

0,35

0,35

Удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории муниципального образования город Норильск

100

83,3

0,83

0,3

0,25

-

-

-

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в получении услуг в учреждениях социального обслуживания

98,7

98,7

1,00

0,6

0,60

-

-

-

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения

95

95

1,00

0,1

0,10

-

-

-

Подпрограмма №2

1

0,90

0

0,35

0

Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края

99

99

1

0,8

0,8

-

-

-

Уровень удовлетворенности жителей муниципального образования город Норильск качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения

95

95

1

0,1

0,1

-

-

-

Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в муниципальном образовании город Норильск

27,4

0

0

0,1

0

-

-

-

Подпрограмма 3

1

1

2

0,35

0,7

Удельный вес граждан, получивших адресную помощь, в общей численности граждан, имеющих на нее право

100

100

1

0,2

0,2

-

-

-

Удельный вес муниципальных служащих, получающих пенсии за выслугу лет, и граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Норильска», получающих доплаты к пенсии, к общей численности муниципальных служащих и граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Норильска», имеющих право на данные выплаты

100

100

1

0,1

0,1

-

-

-

Удельный вес семей с детьми, получающих дополнительные меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, нуждающихся в предоставлении дополнительных мер социальной поддержки

100

100

1

0,2

0,2

-

-

-

Удельный вес граждан из числа инвалидов, получивших дополнительную социальную помощь от общего количества инвалидов, имеющих на нее право

99

99

1

0,1

0,1

-

-

-

Удельный вес детей, получивших новогодние подарки, к общей численности детей, имеющих право на получение новогоднего подарка

100

100

1

0,1

0,1

-

-

-

Удельный вес граждан из числа работников муниципальных учреждений и государственных учреждений здравоохранения, которым предоставлены путевки на санаторно-курортный отдых (лечение), к общей численности работников этих учреждений

6,3

5,4

0,86

0,2

0,17

-

-

-

Удельный вес граждан, получивших льготные проездные билеты для проезда в общественном транспорте, к общей численности граждан, обратившихся за данным видом помощи

100

100

1

0,05

0,05

-

-

-

Удельный вес граждан из числа работников бюджетной сферы, увеличивших пенсионные накопления, к общей численности работников бюджетной сферы

2,7

3,8

1,41

0,05

0,07

-

-

-

Цели, индикаторы результативности

План

Факт

Исполнение

Уд.вес

Q2

Балл

Vi

Расчет

Подпрограмма 1

1

4,17

2

0,35

0,7

Охват населения библиотечным обслуживанием

385,8

377,1

0,98

0,3

0,29

Доля экспонируемых музейных предметов основного фонда

13,2

13,5

1,02

0,3

0,31

Количество посетителей стационарных и выездных мероприятий музеев

2,2

1,60

0,73

0,2

0,15

Доля закартонированных архивных документов от общего количестве документов архива

2,2

71

32,27

0,1

3,23

Доля ветхих архивных документов, переведенных в электронный вид от общего количества ветхих документов архива

12

12

1,00

0,2

0,20

Подпрограмма №2

1

0,95

1

0,35

0,35

Количество участников клубных формирований

8

8

1

0,4

0,4

Количество посещений киносеансов

1,3

1,1

0,85

0,4

0,34

Количество мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями, кинотеатром (без киносеансов)

4,9

5,3

1,08

0,2

0,22

Подпрограмма 3

1

1

2

0,35

0,7

Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в области культуры

7,8

7,6

0,97

0,5

0,49

Доля педагогического персонала высшей и первой категорий от общего количества педагогов

72,9

73,8

1,01

0,5

0,51

Подпрограмма 4

1

1,11

2

0,35

0,7

Своевременное предоставление главным распорядителем годовой бюджетной отчетности

50

50

1

0,5

0,5

Доля участников выездных фестивалей и конкурсов

0,14

0,17

1,21

0,5

0,61

Цели, индикаторы результативности

План

Факт

Исполнение

Уд.вес

Q2

Балл

Vi

Расчет

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1

0,96

1

0,35

0,35

Численность взрослого населения, занимающегося физической культурой и спортом в муниципальных спортивных учреждениях

4854

4854

1,00

0,3

0,30

-

-

-

Доля лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом

8

9,5

1,19

0,2

0,24

-

-

-

Количество выездных соревнований

150

150

1,00

0,2

0,20

-

-

-

Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проведенных на территории

500

550

1,10

0,2

0,22

-

-

-

Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), от общей численности населения

10

45

4,50

0,1

-

-

-

Подпрограмма №2

1

0,93

0

0,35

0

Доля родителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги

90

90

1

0,4

0,4

-

-

-

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении

90

90

1

0,4

0,4

-

-

-

Количество членов сборных команд края и России по различным видам спорта

139

87

0,63

0,2

0,13

-

-

-

Подпрограмма 3

1

1

2

0,35

0,7

Охват учащихся 1 - 9 классов школ с дополнительным образованием по обучению правилам дорожного движения

100

100

1

0,4

0,4

-

-

-

Доля старшеклассников, прошедших профессиональную подготовку по направлению водитель автотранспортных средств и сдавших теоретический экзамен, от общего числа прошедших подготовку старшеклассников

96

96

1

0,4

0,4

-

-

-

Своевременность представления бюджетной и бухгалтерской отчетности

50

50

1

0,2

0,2

-

-

-

Финансирование, тыс. руб.

Индикаторы МП

Удельный вес индикаторов в МП, %.

Мероприятия, влияющие на значение индикатор, (номер)

1. Развитие образования

8547048,7

1. Отношение численности детей в возрасте от 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования

0,2

1.1.1.

2. Отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ МО г. Норильск с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ

0,2

1.2.1.

3. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве МБ(А)ОУ

0,2

1.2.1.

4. Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования

0,2

1.3.1., 1.3.2.

5. Доля оздоровленных детей школьного возраста от общего количества обучающихся в МБ(А)ОУ

0,1

1.3.1., 1.3.2.

6. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных не родственникам под опеку

0,1

1.4.

2. Развитие культуры

1060059,1

1. Количество посещений библиотек

0,3

1.1., 1.2.

2. Количество посещений музейных учреждений

0,3

1.4.

3. Удельный вес населения, участвующего в платных мероприятиях, проводимых муниципальными культурно-досуговыми учреждениями

0,4

2.3.

3. Развитие физической культуры, спорта и туризма

941926,2

1. Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом, к общей численности населения

0,4

1.1.

2. Охват дополнительным образованием спортивной направленности детей в возрасте 5-18 лет

0,4

2.1.

3. Удельный вес ДТП по вине детей среди учащихся 1 - 9 классов муниципального образования г. Норильск

0,2

3.1.

4. Социальная поддержка жителей МО г. Норильск

1273364,4

1. Удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории муниципального образования город Норильск

0,3

1.1.

2. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в получении услуг в учреждениях социального обслуживания

0,6

1.1.

3. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения

0,1

1.1.