Разработка мероприятия, направленного на снижение себестоимости производства

-

-

ИТОГО:

26

2 тяжелых

34

в т.ч. 3 смертельных, 1 тяжелый

По видам происшествий, в 2012 - 2011 гг., обращает на себя внимание большое количество случаев: падения, сдавливания, воздействия движущегося оборудования, ударов и защемлений (табл.16).

За 2012 год, в сравнении с 2011 годом, на ОАО «Апатит» общий травматизм в целом снизился, т.е. 26 несчастный случай в 2012 году и 34 несчастных случая в 2011 году. Однако возрос травматизм с тяжелыми случаями в 2 раза, но сократился со смертельным исходом (0 случаев против 3).

Коэффициенты частоты и тяжести сократились.

2.7 Охрана окружающей среды

Характеристика предприятия как источника воздействия на окружающую среду

Сегодня в состав ОАО «Апатит» входят 4 рудника. Из разведанных месторождений эксплуатируются шесть наиболее благоприятных по запасам, качеству руд и горно-геологическим условиям. Отработка запасов ведется как открытым, так и подземным способом.

Климатические условия месторождений весьма суровы и неустойчивы. По жесткости погодных условий район приравнивается к арктической зоне.

Среднегодовая температура - -4,5⁰ С. Снег лежит с сентября по май. Скорость ветра достигает 40 м/сек и выше. Нормальное атмосферное давление - 670 мм ртутного столба. Плотность воздуха на 20% ниже, чем в равнинной части. 270 из 300 дней в году снег, дождь, туман, гололед, метели и бураны.

Технологические процессы и их воздействие на окружающую среду

1. Отработка карьерного поля и строительство гидротехнических сооружений приводят к нарушению геологического фундамента и изменению ландшафта местности.

К этим изменениям и нарушениям относятся:

отвалы пустых пород;

каналы для отвода р. Вуоннемийок и ее притоков, протяженностью 10,5 км;

каналы для отвода карьерных вод с территории Коашвинского карьера и отстойников, протяженностью 9,5 км;

каналы для отвода ручьев от отвалов Ньоркпахкского карьера, протяженностью 0.9 км;

отстойники ёмкостью 0,3 и 0,8 млн. м3 на Ньоркпахкском комплексе ГТС;

отстойники емкостью 3,0 и 6,0 млн. м3 на Коашвинском комплексе ГТС;

предохранительные дамбы и плотины на Ньоркпахкском комплексе ГТС, протяженностью 3,1 км;

На Коашвинском комплексе ГТС - 6,0 км.

2. Осушение водовмещающих горных пород приводит к нарушению взаимосвязи подземных и поверхностных вод, истощению запасов подземных вод.

Осушение водоносных горизонтов Коашвинского и Ньоркпахкского карьеров осуществляется посредством водопонизительных скважин и установок карьерного водоотлива:

среднее количество работающих водопонизительных скважин Коашвинского карьера - 41; количество откачиваемой воды в 2012 году составило - 15,98 млн. м3.

Годовой объем откачиваемой воды установками Коашвинского карьерного водоотлива в 2012 году составило - 29,6 млн. м³ и Ньоркпахкского карьерного водоотлива - 3,91 млн.м3.

3. Процессы сдвижения горных пород и зоны обрушения в районе развития горных работ приводят к формированию в горных породах техногенной трещиноватости и провальных воронок, а также формированию дополнительного техногенного питания подземных вод, что в свою очередь увеличивает обводнение горных выработок.

4. Фильтрационно-суффозионные процессы приводят к деформации уступов и бортов карьеров за счет выноса песчано-глинистого материала.

5. Процессы химического и механического загрязнения карьерных вод, увеличение содержания вредных компонентов по сравнению с ГОСТом;

взвешенные вещества, увеличение содержания происходит за счет суффозионных процессов, в основном в четвертичных отложениях, вследствие проведения буровзрывных работ, погрузки и транспортировки горной массы, пыления отвалов;

нефтепродукты, увеличение концентрации происходит за счет попадания последних в водотоки при эксплуатации и ремонте технологического транспорта;

фтор-ион, увеличение концентрации происходит за счет миграции из фторсодержащих пород;

соединение азота (аммонийных азот, нитраты, нитриты), увеличение концентраций происходит за счёт биохимического окисления продуктов распада ВВ.

Основными источниками выделения вредных веществ при работе ОАО «Апатит» являются:

1. Выбросы котельной, работающей на мазуте.

2. Выбросы шахтного воздуха при производстве подземных работ.

3. Погрузка и перегрузка руды.

4. Выбросы от работы ремонтно-механической мастерской (нагревательные печи, сварка).

5. Выбросы от работы гаража самоходных машин.

6. Пыление свеженасыпной части отвала.

7. Продукты сгорания топлива при работе техники.

Для уменьшения выбросов пыли в атмосферный воздух предусмотрены аспирационные установки на поверхности в зданиях погрузочных бункеров ГС-1, ГС-2, башенных копров ГС-1, ГС-2, ЗВС, ВС-1.

Для сокращения влияния выбросов вредных веществ на жилую территорию промышленные предприятия должны быть отделены санитарно-защитной зоной (СЗЗ). В СЗЗ население не проживает.

При выполнении горных работ в атмосферный воздух выбрасываться:

из подземных вентиляционных выработок - пыль, двуокись азота, окись углерода;

при перегрузке руды и породы - пыль;

от подземного пункта изготовления взрывчатых веществ - аммиачная селитра, алюминиевый порошок, пары дизельного топлива и масел.

от работы автотранспорта и бульдозеров - отработанные газы;

Мероприятия по снижению загрязнения воздушной среды:

для снижения загрязнения воздуха газами от взрывных работ рудник использует взрывчатые материалы с близкими к нулевым кислородным балансом, в устьях выработок устанавливаются водяные туманообразователи, которые снижают концентрацию газов за счет их растворения в воде;

для снижения загрязнения воздуха выхлопными газами от работы дизельных двигателей на машинах устанавливают двойные системы очистки выхлопных газов (катализаторы с водопоглотителями);

для снижения загрязнения воздуха пылью на всех стадиях производства (бурение, погрузка и транспортировка горной массы) применяются водяные завесы, туманообразователи и оросители.

Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу, их очистки и утилизации по Кировскому району ОАО «Апатит» представлены в табл. 17

Таблица 17 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

Код загрязня-ющего вещества*	Загрязняющие вещества	Выбрасывается без очистки	Поступило на очистные сооружения загрязняющих веществ-всего	Из поступивших на очистку - уловлено и обезврежено	Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ за отчетный год	Установленные нормативы на выбросы загрязняющих веществ на отчетный год, тонн/год
		Всего	в том числе от организова-нных источников загрязнения		Всего	из них утилизиро-вано		предельно допустимый выброс (ПДВ)	временно согласованный выброс (ВСВ)
0001	Всего	11900,395	3785,787	708723,798	707718,809	704816,455	12905,384	Х	Х
0002	В том числе: твердые	2076,805	265,886	708389,796	707384,952	704816,455	3081,649	Х	Х
0004	Газообразные и жидкие	9823,590	3519,901	334,002	333,857	0	9823,735	Х	Х
0330	Из них: Диоксид серы	6567,023	6520,059	334,002	333,857	0	6567,168	8823,755
0337	Оксид углерода	998,533	235,305				998,533	1069,729
0301	Оксиды азота	2106,254	1220,425				2106,254	2562,709
0401	Углеводороды						0,000	Х	Х
0006	Летучие органические соединения (ЛОС)	89,104	10,655				89,104	Х	Х
0005	Прочие газообразные и жидкие	62,676	17,698				62,676	Х	Х

* Коды даны в соответствии с «Перечнем и кодами веществ, загрязняющих атмосферный воздух». Санкт-Петербург, 2008.

В ходе производственной деятельности предприятия были проведены в 2012 году природоохранные мероприятия, представленные в табл. 18.

Таблица 18 Природоохранные мероприятия

Цех	Наименование мероприятия	Ожидаемый эффект от внедрения
КОТЕЛЬНАЯ	Реконструкция (оптимизация) схемы газо-воздушных потоков дымососов	Снижение выбросов неорганической пыли
УВКТ	Очистные сооружения автопарка	Очистка ливневых стоков от взвесей и нефтепродуктов
ГЛВВ	Твердое покрытие для склада аммиачной селитры	Исключение загрязнения почвы аммиаком
УРКО	Реконструкция мойки	Очистка стоков от взвесей и нефтепродуктов

Охрана поверхностных и подземных вод

Основными загрязняющими компонентами рудничных вод являются взвешенные вещества, нефтепродукты и соединения азота.

Наиболее загрязнёнными являются воды на рабочем горизонте +250 м. На этом участке взвешенные вещества, в отдельных случаях, превышают 500 мг/л, в среднем 71 мг/л; нефтепродукты - до 2,5 мг/л, в среднем - 0,7 мг/л; нитраты - до 196,8 мг/л, в среднем - 98,6 мг/л. Для карьерного водоотлива характерно уменьшение взвешенных веществ - до 112 мг/л, в среднем - 22 мг/л; нитратов - до 44,5 мг/л, в среднем - 11,4 мг/л. Подземная вода (вода из трещин) достаточно чистая и никаких дополнительных загрязнений в рудничный водоотлив не вносит.

Рудничные воды в значительной степени разбавляются атмосферными осадками и поверхностными водами р. Саамской и перед поступлением на очистные сооружения уже имеют взвешенных веществ максимум до 167 мг/л, в среднем - 60 мг/л; нефтепродуктов - до 1,5 мг/л, в среднем - 0,7 мг/л; нитратов - до 73,9 мг/л, в среднем - 44,3 мг/л.

В настоящее время очитка рудничных стоков происходит в сооружениях механической очистки и естественным путём при прохождении по самоточным подводящим и отводящим коллекторам через отстойники, по реке Саамской, далее по подводящему каналу поступают в ершовый смеситель, хлораторную и в часть оз. Б. Вудьявр, ограждённую рассеивающей дамбой. Эффект этой очистки довольно высокий, о чём можно судить по следующим данным Мурманскгидромета:

взвешенные вещества - 3,25 мг/л;

нефтепродукты - 0,013 мг/л;

нитраты - 1,081 мг/л;

Таким образом, вышеприведенные данные значительно ниже ПДК для водоёмов рыбохозяйственного назначения.

Для более качественной очистки сточных вод предлагается производить очистку от нефтепродуктов с задержанием их на поверхности отстойника путём устройства специального колодца с переливной стенкой и выпуском воды с глубины примерно 2 м.

Для исключения бактериального загрязнения может быть предусмотрено хлорирование стока. Для снижения концентрации взвешенных веществ до 10 мг/л предлагается применение флокулянта. Для предотвращения загрязнения природных водных объектов взвешенными веществами и нефтепродуктами, содержащимися в сбрасываемых шахтных водах, предлагается применение высокоэффективных реагентов. В качестве реагентов можно использовать сернокислый алюминий совместно с полиакриламидами.

В условиях перспективного увеличения расходов рудничных вод, примерно до 16 тыс. м³/ч (максимально), потребуется усовершенствование технологии очистки, возможно могут потребоваться сооружения для доочистки рудничных вод. Необходимая степень доочистки может быть рассчитана лишь на основании изучения эффективности действующих сооружений механической очистки. Для решения проблем по глубокой очистке шахтных вод в ОАО «Апатит» ведётся значительный объём научно-исследовательских и практических работ с привлечением технических и академических институтов страны.

Наряду с вопросами техногенного и бытового загрязнения водоносных горизонтов, отдельного рассмотрения заслуживает проблема истощения подземных вод района, являющихся единственным источником его хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Как было отмечено выше, источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды. На промплощадку хозяйственно-питьевая вода подается от районной системы водоснабжения через насосную станцию.

Расход хозяйственно-питьевой воды на Восточном руднике в настоящее время составляет 2,8*10³ м³/сут. Для сокращения объемов потребления хозяйственно-питьевой воды на промплощадке действуют оборотные системы водоснабжения.

В ходе производственной деятельности предприятия были проведены в 2012 году мероприятия, представленные в табл. 19.

Таблица 19 Мероприятия по обеспечению экологической безопасности водных ресурсов

№	Наименование мероприятия	Сроки проведения работ	Ответственный исполнитель
1	Осветление промстоков при помощи реагентов	Постоянно	Начальник УГОК
2	Контроль количества и качества природных и сточных вод на территории Восточного рудника	Согласно графика	Начальник УГОК
3	Ремонтно-восстановительные работы на ГТС согласно дефектной ведомости	Июнь-сентябрь	Начальник УГОК
4	Контроль за состоянием плотин № 10,11,12,14	постоянно	Начальник УГОК
5	Ревизия и ремонт задвижек водосбросных устройств отстойников	Апрель-ноябрь	Начальник РК
6	Своевременное проведение профилактических работ на локальных очистных сооружениях, мойках запчастей и автомобилей, расположенных на территории гаража	Май - ноябрь	Начальник УРТТ, УСТ, ДЭУК
7	На технологические нужды, связанные с пылеподавлением, использовать только дренажные воды ВП-скважин	Май - сентябрь	Начальники технологических участков

Охрана земельных ресурсов

Отработка запасов месторождения - это, прежде всего строительные работы, планировка участков, сооружение дорог, промплощадок и т.д.

В результате прямых воздействий в период строительства и эксплуатации Восточного рудника, где размещены основные производственные и вспомогательные объекты, а также на прилегающих участках, будут произведены нарушения растительного покрова и выемка почвенного покрова.

Для предотвращения возможного загрязнения площадей промышленными отходами выполняются следующие мероприятия:

на горных машинах предусмотрено хранение смазочных и обтирочных материалов в закрытых металлических ящиках;

хранение обтирочного материала, загрязнённого маслами, фильтров масленых предусмотрено в закрытых металлических контейнерах с дальнейшей их утилизацией;

хранение отработанного масла в закрытых ёмкостях на поддонах, с дальнейшей утилизацией;

сбор, хранение отработанных покрышек, тормозных колодок и других отходов предусмотрено на специально отведённых местах с дальнейшей их утилизацией.

Охрана и рациональное использование земельных ресурсов выполняется за счет следующих мероприятий.

максимальной экономии площадей, отчуждаемых под горные выработки;

рационального размещения вскрышных пород за счет увеличения высоты существующих.

Таблица 20 Мероприятия по обеспечению экологической безопасности недр

№	Наименование мероприятия	Сроки проведения работ	Ответственный исполнитель
1	Проведение проверок по охране окружающей среды на территории гаража, промплощадки, Коашвинского и Ньоркпахкского карьеров	1 раз в месяц	Начальник УГОК
2	Утилизация ртутьсодержащих отходов только путем демеркуризации на АОЗТ «Экорд»	Постоянно	Начальник УООП
3	Снижение использования ртутьсодержащих ламп типа ДРЛ на технологическом оборудовании (экскаваторах) путем перехода на лампы типа ДНАТ	Постоянно	Начальники ЭУКК, НГУ

В целях снижения влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды необходимо:

- твердые отходы, такие как: ртутные лампы, ртутьсодержащие трубки, отработанные и брак должны храниться в закрытом помещении в металлическом контейнере на специально отведенных площадках (помещение энергоблока), в ожидании вывоза. По мере накопления отходы передаются лицензионным предприятиям на утилизацию и переработку.

Предельное количество возможного накопления каждого из видов отходов на территории Кировского рудника определяется вместимостью специально предназначенных для хранения емкостей, баков и специально оборудованных площадок. Информация о проводящихся мероприятиях по утилизации отходов представлены в табл. 21.

Таблица 21 Мероприятия по утилизации отходов

Мероприятия	Срок выполнения	Ожидаемый эффект от выполнения мероприятии
1. Сбор отработанного масла и использование для перфораторов	Постоянно	Уменьшение объемов используемого масла, предотвращение загрязнения промплощадки и сточных вод
2. Сбор металлолома и вывоз строительного и бытового мусора.	Ежемесячно	Уменьшение захламленности территории
3. Сбор и уничтожение мешков из под ВВ	Постоянно	Предотвращение попадания ВВ в сточные воды
4. Сбор неисправных люминесцентных и ртутных ламп, сдача их в переработку	Постоянно	Исключение попадания ртути в почву и сточные воды

Выводы по разделу

Горнодобывающее предприятие требует повышенного внимания со стороны охраны окружающей среды. Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров в связи с изменением целевого использования земель, планируемых под размещение проектируемого объекта, будет заключаться в прямых потерях продуктивных угодий, изымаемых под размещение постоянных наземных сооружений.

Для минимизации негативного воздействия проектом предусмотрены мероприятия, включающие, в том числе мониторинг за состояние земельных ресурсов, рекультивация территории. В период эксплуатации необходимо проводить постоянный мониторинг состояния земельных ресурсов участка (периодические исследования почв участка на содержание нефтепродуктов, органических токсикантов, загрязнение по паразитологическим и микробиологическим показателям и т.д.) и принятие своевременных мер для предотвращения негативного воздействия и его ликвидации при возникновении.

Воздействие ОАО «Апатит» на состояние окружающей среды является допустимым в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормативами.

Проводятся следующие мероприятия по уменьшению воздействия объектов на состояние окружающей среды:

Мониторинг водной и воздушной среды, а так же состояния почв и растительности в зоне влияния объектов карьера и промышленной площадки Центрального рудника.

Бурение скважин станками СБШ-250-МН производится с пылеподавлением воздушно - водяной смесью; эффективность пылеулавливания - 97%.

Погрузка горной массы с предварительным увлажнением, эффективность - 73 %.

При взрывных работах - увлажнение взрываемого блока; эффективность - 72 %.

При работе ДСУ выбросы пыли подвергаются очистке в циклонах
типа ЦН со степенью очистки - 90 %.

При перевозке горной массы - увлажнение дорожного покрытия; эффективность - 72 %.

ОАО «Апатит» последовательно проводит модернизацию основных фондов предприятий с использованием инновационных экологически безопасных и ресурсо- и энергосберегающих технологий. На предприятиях внедрены системы экологического менеджмента и системы управления охраной здоровья и безопасностью персонала.

Независимые эксперты подтверждают: к настоящему времени ОАО «Апатит» удалось добиться существенного улучшения экологической обстановки в регионах, где компания ведет производственную деятельность.

3. Технико-экономический анализ предприятия ОАО «Апатит»

3.1 Анализ производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Апатит»

Комплексный технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности (ПХД) горных предприятий является средством изучения их работы, эффективного использования материальных, трудовых, финансовых и природных ресурсов. С его помощью вырабатываются стратегия и тактика развития предприятия, обосновываются планы и управленческие решения, осуществляются контроль за их выполнением, выявляются резервы повышения эффективности производства, оцениваются результаты деятельности предприятия, его подразделений и работников.

Основные технико-экономические показатели

Динамика основных технико-экономических показателей позволяет оценить работу предприятия в целом, учитывая объемы добычи и продаж работ, товаров, услуг; затраты, понесенные предприятием за анализируемый период; финансовый результат; численность предприятия; производительность.

Основные технико-экономические показатели (ТЭП) работы предприятия представлены в таблице 22 и наглядно изображены на рис. 5, 6, 7.

Таблица 22 Технико-экономические показатели работы предприятия

№	Показатель	Ед. изм.	2010 год	2011 год	2012 год
1	Объем добычи Апатит-нефелиновой руды	млн.т	27,1	26,6	26,6
	абсолютное отклонение к предыдущему году	млн.т		-0,5	-
	относительное отклонение к предыдущему году	%		-1,85	-
2	Апатитовый концентрат	млн.т	8,1	7,7	7,9
	абсолютное отклонение к предыдущему году	млн.т		-0,4	0,2
	относительное отклонение к предыдущему году	%		-4,94	2,6
3	Нефелиновый концентрат	млн.т	1	1	1
	абсолютное отклонение к предыдущему году	млн.т		-	-
	относительное отклонение к предыдущему году	%		-	-
4	Среднесписочная численность работников	чел.	11853	11637	11348
	абсолютное отклонение к предыдущему году	чел.		-216	-289
	относительное отклонение к предыдущему году	%		-1,82	-2,48
5	Производительность труда по руде 1-го работника	т/мес	190	190	195
	абсолютное отклонение к предыдущему году	т/мес		-	5
	относительное отклонение к предыдущему году	%		-	2,6
6	Фонд заработной платы	тыс.руб.	4941847,58	5517893,01	6294735,6
	абсолютное отклонение к предыдущему году	тыс.руб.		576045,43	776842,58
	относительное отклонение к предыдущему году	%		11,66	14,08
7	Среднемесячная заработная плата 1-го работника	руб.	34744	39514	46225
	абсолютное отклонение к предыдущему году	руб.		4770	6711
	относительное отклонение к предыдущему году	%		13,73	16,98
8	Среднегодовая стоимость основных производственных фондов	тыс.руб.	20603579	23234116	26291370,5
	в % к предыдущему году	тыс.руб.		2630537	3057254,5
	в % к 2011 году	%		12,77	13,16
9	Фондоотдача	руб/руб.	1,76	1,513	1,721
	абсолютное отклонение к предыдущему году	руб/руб.		-0,24	0,21
	относительное отклонение к предыдущему году	%		-13,93	13,75
10	Рентабельность производственных фондов	%	16,06	15,29	24,39
	абсолютное отклонение к предыдущему году	%		-0,77	9,1
	относительное отклонение к предыдущему году	%		-4,8	1,6
11	Выручка от реализации продукции	тыс.руб.	36219895	35155338	45252984
	абсолютное отклонение к предыдущему году	тыс.руб.		-1064557	10097646
	относительное отклонение к предыдущему году	%		-2,94	28,72
12	Прибыль от продаж	тыс.руб.	4868342	5176677	8387973
	абсолютное отклонение к предыдущему году	тыс.руб.		308335	3211296
	относительное отклонение к предыдущему году	%		6,3	62
13	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в т.ч.	тыс.руб.	23740435	22420698	28088528
	абсолютное отклонение к предыдущему году			-1319737	5667830
	относительное отклонение к предыдущему году			-5,6	25,3
	Себестоимость АК		15637399	19053236	20483957
	абсолютное отклонение к предыдущему году	тыс.руб.		3615837	11430721
	относительное отклонение к предыдущему году	%		21,8	7,5
	Себестоимость НК		1680456	1910269	2183220
	абсолютное отклонение к предыдущему году	тыс.руб.		229813	272951
	относительное отклонение к предыдущему году	%		13,7	14,3
14	Балансовая прибыль	тыс.руб.	3963939	4163438	7585672
	абсолютное отклонение к предыдущему году	тыс.руб.		199499	3422234
	относительное отклонение к предыдущему году	%		5,03	82,2
15	Рентабельность реализованной продукции	%	15,52	17,27	22,75
	абсолютное отклонение к предыдущему году	%		1,75	5,48
	относительное отклонение к предыдущему году	%		11,3	31,7
16	Чистая прибыль	тыс.руб.	5277505	3220944	5870257
	абсолютное отклонение к предыдущему году	тыс.руб.		-2056561	2649313
	относительное отклонение к предыдущему году	%		-39	82,2

Рис. 5 Динамика среднесписочной численности работников 2010-1012 гг.

Рис. 6 Динамика прозводительности труда по руде на 1-го работника 2010-1012 гг.



Рис. 7. Динамика основных экономических показателей за 2010-2012 гг.

Объем добычи апатит-нефелиновой руды постепенно падает, что связано с тем, что запасы руды, добываемые открытым способом значительно сокращаются.

В 2010-2012 гг. численность работников на предприятии постепенно уменьшается на 216 и на 289 человек соответственно, что связано с тем, что в данный момент руководство ОАО «Апатит» сокращает работников управленческого аппарата, считая, что на предприятии должны работать только те, кто непосредственно приносит компании прибыль, то есть рабочие и специалисты, которые работают на рудниках и благодаря которым предприятие и имеет такую высокую эффективность производства. И как видно из рис. 5 и 6, что несмотря на сокращение численности персонала, производительности труда не только не падает, а наоборот увеличивается.

К 2011 году наблюдается отрицательная динамика показателей выручки (снижение на 2,94%, по причине уменьшения объемов производства) и себестоимости, в то время как рентабельность реализованной продукции возросла на 1,75 %, что обуславливается опережением темпов снижения себестоимости перед темпами снижения выручки. В 2012 году рентабельность реализованной продукции увеличилась на 5,48 %, так как темпы роста прибыли от продаж (62%) значительно превосходят темпы роста себестоимости продукции (25,3%). Данное изменение может быть обусловлено наращиванием темпов производства и росте выпуска продукции (к 2012 г произошло увеличение производства апатитовой концентрата на 200 тыс. тон) с дальнейшей ее реализацией.

В 2011 году показатель прибыли до налогообложения на фоне уменьшившейся выручки увеличивается на 199499 тыс.руб. (5,03 %), что может быть обусловлено уменьшением процентов к уплате, прочих расходов и ростом процентов к получению, прочих доходов.

Показатель фондоотдачи за все расчетные года имеет значение больше 1: в 2010 году он составил 1,76 руб./руб., в 2011 году - 1,513 руб./руб., в 2012 году - 1,721 руб./руб. В 2011 году наблюдается падение значения показателя на 13,93% по сравнению с 2010 годом. Это не может являться для столь крупного предприятия, как ОАО «Апатит», отрицательной тенденцией, так как это связано в первую очередь с вводом в эксплуатацию большого количества нового оборудования и расширением производства за счет ввода новых горизонтов и лав.

В целом организация имеет устойчивое финансовое положение, обладает достаточной финансовой привлекательностью для партнеров и инвесторов.

Анализ себестоимости 2010-2012 гг. на ОАО «Апатит»

Анализ структуры затрат представлен в табл. 23, 25 и рис. 8:

Таблица 23 Анализ структуры затрат по производству и реализации продукции

Элементы затрат	2010, тыс. руб	Структура, %	2011, тыс. руб	Структура, %	2012, тыс. руб	Структура, %	Изменение уд. веса, %
							2011-2010	2012-2011
Материальные затраты	18643411	62,04	17154836	56,84	22127597	59,83	-5,21	2,99
в том числе услуги производстве-нного характера	9667241	32,17	7068413	23,42	11105082	30,02	-8,75	6,61
Расходы на оплату труда	5027555	16,73	5623304	18,63	6431470	17,39	1,90	-1,24
Отчисления на социальные нужды	1162518	3,869	1684244	5,58	1812164	4,9	1,71	-0,68
Амортизация	2592092	8,626	2798477	9,272	2866306	7,75	0,65	-1,52
Прочие затраты	2622878	8,729	2921983	9,681	3748793	10,14	0,95	0,45
Итого по элементам	30048454	100	30182844	100	36986330	100

Таблица 24 Анализ состава и структуры затрат по производству и реализации продукции

Показатель	2010, тыс. руб	Структура, %	2011, тыс.руб	Структура, %	2012, тыс. руб	Структура, %	Абс. отклонение, (+/-)	Отн. отклонение, %
							2011-2010	2012-2011	2011-2010	2012-2011
Материальные затраты	18643411	62,04	17154836	56,84	22127597	59,83	-1488575	4972761	-7,98	28,99
в том числе услуги производственного характера	9667241	32,17	7068413	23,42	11105082	30,02	-2598828	4036669	-26,88	57,11
Расходы на оплату труда	5027555	16,73	5623304	18,63	6431470	17,39	595749	808166	11,85	14,37
Отчисления на социальные нужды	1162518	3,87	1684244	5,58	1812164	4,9	521726	127920	44,88	7,60
Амортизация	2592092	8,63	2798477	9,272	2866306	7,75	206385	67829	7,96	2,42
Прочие затраты	2622878	8,73	2921983	9,681	3748793	10,14	299105	826810	11,40	28,30
Итого по элементам	30048454	100	30182844	100	36986330	100	134390	6803486	0,45	22,54
Выручка от реализации продукции в стоимостном выражении, тыс.руб.	36219895		35155338		45252984		-1064557	10097646	-2,94	28,72
Затраты на 1 рубль произведенной продукции	0,83		0,86		0,82		0,03	-0,04	0,35	-4,80

Рис. 8 Динамика себестоимости по элементам затрат

Выводы по табл. 23 и табл. 24:

с 2010 года по 2011 год заметно уменьшение материальных затрат на -7,98 % в связи со снижением добычи и переработки руды на предприятии. В период с 2011 года по 2012 год существует положительная динамика статьи «Материальные затраты» на 28,99 % по причине наращивания темпов производства и увеличения добычи и переработки руды.

- для остальных статей затрат характерна положительная динамика: «Расходы на оплату труда» увеличились на 11,85 % в 2011 году и на 14,37 % в 2012 году, «Отчисления на социальные нужды» - на 44,88 % в 2011 году и на 7,60 в 2012 году, «Амортизация» - на 7,96 % в 2011 году и на 2,42 % в 2012 году, «Прочие затраты» - на 11,40 % в 2011 году и на 28,30 % в 2012 году

- итого по всем элементам наблюдается положительная динамика, то есть резкое уменьшение «материальных затрат» на -7,98 % незначительно влияет на общее изменение затрат, так как к 2011 году затраты увеличились на 0,45 %, а к 2012 году - на 22,54 %

- увеличиваются затраты на 1 рубль произведенной продукции к 2011 году на 0,35 % и резко уменьшаются к 2012 году на -4,8 %. Данная ситуация связана с тем, что темп роста выручки от реализации опережает темп роста общих затрат.

- статья «Материальные затраты» имеет самый высокий удельный вес, величина которого снижается к 2011 году на -5,21 % по причине снижения темпов производства, добычи и переработки руды, а к 2012 году заметно увеличение удельного веса на 2,99 %, что указывает на наращивание производственных мощностей

- удельный вес остальных статей к 2011 году увеличивается, т.е. «Расходы на оплату труда» - на 1,9 %, «Отчисления на социальные нужды» - на 1,71 %, «Амортизация» - на 0,65 %, «Прочие затраты» - на 0,95 %; к 2012 году наблюдается обратная ситуация, а именно снижение всех выше перечисленных статей, кроме статьи «Прочие затраты», удельный вес которой увеличился на 0,45 %.

Рассмотрим анализ себестоимости по основным видам продукции (см. табл. 25 и рис. 9)

Таблица 25 Анализ затрат по основным видам реализованной товарной продукции

Виды продукции	Затраты, тыс.руб.	Изменение, ±?
	2011 год	2012 год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в т.ч.	22420698	28088528	5667830
апатитовый концентрат	19053236	20483957	11430721
нефелиновый концентрат	1910269	2183220	272951



Рис. 9 Динамика затрат по основным видам реализованной продукции

Рассмотрим анализ объема производства по основным видам реализованной товарной продукции, представленный в табл. 26 и рис.10:

Таблица 26 Анализ объема производства по основным видам реализованной товарной продукции

Виды продукции	Объём производства, тыс. т	Изменение, ±?
	2011 год	2012 год
апатитовый концентрат	7719,8	7903,6	183,8
нефелиновый концентрат	997	1056,7	59,7



Рис. 10 Динамика объема производства

В 2011 году было добыто 26,6 млн тонн апатит-нефелиновой руды и выработано 7,7 млн тонн апатитового концентрата. К 2012 году наблюдается повышение производства как апатитового (+183,8 тыс.т), так и нефелинового концентрата (+59,7 тыс.т), при том, что объём добычи в период с 2011 по 2012 гг. был постоянен.

Теперь рассмотрим динамику себестоимости по основным видам реализованной товарной продукции (табл. 27 и рис.11):

Таблица 27 Анализ себестоимости по основным видам реализованной товарной продукции

Виды продукции	Себестоимость, руб/т	Изменение, ±?
	2011 год	2012 год
апатитовый концентрат	2468,1	2591,7	123,6
нефелиновый концентрат	1916	2066	150

Рис. 11 Динамика себестоимости по основным видам реализованной товарной продукции

Как видно из приведенной таблицы, увеличилась себестоимость как апатитового концентрата, так и нефелинового в 2012по сравнению с 2011. В 2012 г. было добыто 26,6 млн т апатит-нефелиновой руды (такой же объем был добыт в 2011 г.). Произведено 7903,6 тыс т апатитового концентрата, что на 2,4 % больше объемов 2011 г. (7719,8 тыс т). В 2012 объемы производства нефелинового концентрата возросло по сравнению с предыдущим годом.

Анализ трудовых ресурсов

К числу важнейших факторов, влияющих на выполнение плана производства продукции (работ, услуг), относятся и факторы, связанные с живым трудом.

Анализ численности работников

Динамика численности работников за 2011 -2012 гг. представлена в табл. 28:

Таблица 28 Динамика численности работников за 2011 г.

Категории работников	Численность, чел.	Изменение
	План	факт	±?	%
Персонал основной деятельности	11242	11100	-142	0,99
из него:
Рабочие	9134	8935	-199	0,98
РСиС	2076	2109	33	1,02
практиканты на раб. местах с оплатой	32	56	24	1,8
Персонал неосновной деятельности	533	537	4	1
из него:
рабочие	305	303	-2	0,99
РСиС	228	234	6	1
Итого среднесписочная численность трудящихся	11775	11637	-138	0,99

Среднесписочная численность трудящихся в анализируемом периоде составила 11637 человек, что на 138 человека меньше чем планировалось. Из них численность персонала основной деятельности снизилась на 142 человек, в основном за счёт снижения числа рабочих (-199 человек). Численность персонала неосновной деятельности снизилась на 4 человека по сравнению с планом.

Далее рассмотрим структуру численности работников (табл. 29):

Таблица 29 Анализ структуры численности работников за 2011г.

Категории работников	Численность, чел.	Структура персонала,%
	План	факт	план	Факт	±?
Персонал основной деятельности	11242	11100	95,5	95,4	-0,1
из него:
рабочие	9134	8935	77,6	77	-0,6
РСиС	2076	2109	17,6	18	0,4
практиканты на раб. местах с оплатой	32	56	0,3	0,4	0,1
Персонал неосновной деятельности	533	537	4,4	4,6	0,2
из него:
рабочие	305	303	2,5	2,6	0,1
РСиС	228	234	1,9	2	0,1
Итого среднесписочная численность трудящихся	11775	11637	100	100	-

Как видно из данной таблицы, в 2011 году, структуру работников можно считать эффективной, так как удельный вес персонала основной деятельности (95,4%) значительно превышает численность персонала неосновной деятельности (4,6%).

Анализ производительности труда

В табл. 30 и 31 представлены показатели по труду и производительности труда за 2011-2012 гг.:

Таблица 30 Показатели по труду за 2011-2012 год

Показатели	Ед. изм.	2011г.	2012 г.	Изменение
				±?	%
Производство товарной продукции	тыс.руб.	35542477	45760778	10218301	129
Производство АК	тыс.руб.	33189097	37887338	4698241	114
	тыс.т.	7719,8	7903,6	183,8	102,4
Производство НК	тыс.руб.	713829	664146	-49683	93
	тыс.т.	997	1056,7	59,7	106
Численность персонала	чел.	11637	11348	-289	97,5
в т.ч. ППП	чел.	11100	10153	-947	91
Выработка ППП товарной продукции	тыс.руб/чел	3202	4507,12	1305,12	141
Выработка ППП АК	тыс.руб/чел	2990	3731,64	741,64	125
	т/чел	0,69	0,78	0,09	1,3
Выработка ППП НК	тыс.руб/чел	64,3	65,4	1,1	102
	т/чел	0,09	0,1	0,01	111
Среднегодовая оплата труда	руб.	474168	554700	80532	117

Из таблицы видно, что на ОАО «Апатит» в 2012 году по сравнению с 2011 г. фактический рост выработки работника ППП составил 1305,12 тыс.руб, а рост производства АК составил 4698241 тыс. рублей или 14%.

Среднегодовая оплата труда возросла на 17 % по сравнению с 2011 годом.

Таблица 31 Анализ производительности труда за 20011- 20012год по ОАО «Апатит»

Показатели	2011 год	2012 год	Изменение
			±?	%
Производство руды , тыс.т	26600	26600	-	-
Производство товарной продукции, тыс.руб.	35542477	4576...

Подобные документы

• Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия ДУП "ПМК-223"

  Характеристика организационно-управленческой структуры предприятия. Анализ его финансово-хозяйственной деятельности, эффективности использования трудовых ресурсов, движения кадров, динамики производительности труда. Оценка мотивации труда работников.
  
  отчет по практике [1,1 M], добавлен 16.03.2014
  

• Снижение себестоимости продукции на ОАО "Элема"

  Значение снижения себестоимости продукции для экономики предприятия. Анализ затрат на производство продукции на ОАО "Элема". Основные технико-экономические показатели финансово- хозяйственной деятельности, оценка показателей себестоимости продукции.
  
  дипломная работа [81,8 K], добавлен 15.02.2008
  

• Совершенствование организации основного производства на предприятии "Мясопромышленная компания ООО "Лиман"

  Теоретические аспекты, типы, формы и методы, развитие форм организации производства. Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия, структура управления и производства. Мероприятия по совершенствованию основного производства предприятия.
  
  дипломная работа [390,7 K], добавлен 25.05.2010
  

• Управление персоналом предприятия в рыночных условиях (на примере ЗАО "Золотой Колос")

  Сущность терминов "трудовые ресурсы", "кадры предприятия", и их основные характеристики. Организационно-экономическая характеристика ЗАО "Золотой колос". Разработка инвестиционного проекта по улучшению финансово-экономического состояния предприятия.
  
  курсовая работа [924,6 K], добавлен 25.08.2013
  

• Совершенствование управления производственно-хозяйственной деятельностью предприятия

  Организация производства и производственные системы. Показатели оценки производственно-хозяйственной деятельности. Анализ структуры и системы управления предприятием. Анализ финансовой устойчивости и ликвидности деятельности ООО "Импульс-Инструмент".
  
  дипломная работа [424,5 K], добавлен 07.12.2015
  

• Совершенствование кадрового менеджмента на примере Истра Холидей

  Значение кадрового менеджмента в развитии современного предприятия. Сущность и задачи кадрового менеджмента, основные направления его совершенствования. Характеристика производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
  
  дипломная работа [2,4 M], добавлен 23.06.2007
  

• Анализ общих вопросов производственно-хозяйственной деятельности предприятия на примере предприятия ООО "Арт-Кухня" кафе "Arabesco"

  Общая характеристика производственно-хозяйственной деятельности предприятия ООО "Арт-Кухня" кафе "Arabesco". Анализ распределения полномочий на предприятии и условий труда. Преимущества и недостатки линейной организационной структуры закусочной.
  
  отчет по практике [66,9 K], добавлен 10.06.2014
  

• Совершенствование системы адаптации персонала (на примере СООО "МТС")

  Система адаптации персонала на предприятии, необходимость ее применения и проблемы внедрения. Характеристика предприятия, анализ производственно-хозяйственной деятельности и состояния системы адаптации персонала, мероприятия по ее совершенствованию.
  
  дипломная работа [1,3 M], добавлен 21.06.2010
  

• Разработка мероприятий по снижению себестоимости и повышению рентабельности производства РУП "МАЗ"

  Анализ управленческого состава планово-экономического управления. Оценка эффективности структурной схемы управления. Мероприятие по снижению себестоимости производства. Прогноз объема продаж и расчетного периода. Расчет годового экономического эффекта.
  
  реферат [45,7 K], добавлен 05.05.2009
  

• Анализ экономического состояния предприятия, находящегося в кризисе

  Понятие финансового анализа предприятия, задачи его анализа. Методика и методы анализа финансово-хозяйственной деятельности. Особенности антикризисного управления предприятием. Оценка финансового состояния предприятия как элемента антикризисной политики.
  
  реферат [27,8 K], добавлен 27.01.2016
  

• Оценка рынков молочной продукции с применением SWOT-анализа

  Методика проведения SWOT-анализа. Общая характеристика и оценка производственно-хозяйственной деятельности ОАО "Смолевичский молочный завод", выявление слабых и сильных сторон. Построение матрицы SWOT. Мероприятия по улучшению продукции предприятия.
  
  курсовая работа [39,4 K], добавлен 21.01.2013
  

• Разработка мероприятий по совершенствованию организации основного производства

  Основные конкуренты продукции ЗАО "ВМК". Основные технико-экономические показатели предприятия. Динамика себестоимости продукции. Характеристика анализируемой поточной линии и структура производственного процесса. Организация ремонтного хозяйства.
  
  отчет по практике [487,1 K], добавлен 18.04.2014
  

• Оценка эффективности инновационной деятельности организации (на примере ФНПЦ ММПП "Салют")

  Анализ производственно-хозяйственной деятельности Федерального научно-производственного центра Московского машиностроительного производственного предприятия "Салют". Оценка эффективности инновационной деятельности и разработки инновационных проектов.
  
  дипломная работа [1,8 M], добавлен 15.01.2010
  

• Система логистики на предприятии

  Общая характеристика исследуемого предприятия, организационная структура и перспективы развития. Анализ производственно-хозяйственной, коммерческой и финансовой деятельности, а также действующей системы логистики и управления цепями поставок и сбыта.
  
  отчет по практике [118,0 K], добавлен 14.04.2015
  

• Оценка эффективности инновационной деятельности

  Сущность инновационной деятельности предприятия. Анализ производственно-хозяйственной деятельности ОАО "Тяжмаш". Основные критерии улучшения инновационной политики предприятия: создание конкурентоспособной продукции. Повышение квалификации персонала.
  
  курсовая работа [200,1 K], добавлен 04.12.2011
  

• Анализ хозяйственной деятельности предприятия на примере ЗАО "СНХРС"

  Анализ хозяйственной деятельности, производственной деятельности предприятия и выпускаемой продукции на примере ЗАО "СНХРС". Влияние различных факторов на прирост товарной продукции. Анализ себестоимости продукции, прибыли и финансового состояния.
  
  курсовая работа [61,1 K], добавлен 00.00.0000
  

• Разработка стратегии деятельности предприятия

  Краткая характеристика предприятия ЗАО "Семеновская роспись". Формирование стратегии предприятия, оценка привлекательности места расположения. Основные виды деятельности общества, анализ сильных и слабых ее сторон, оценка возможных вариантов развития.
  
  курсовая работа [37,8 K], добавлен 03.06.2010
  

• Планирование производственно-экономических показателей деятельности (Тавдинский машиностроительный завод)

  Основные производственно-экономические показатели деятельности предприятия, принципы их эффективного планирования. Разработка мероприятий по оптимизации организационной структуры, снижению себестоимости продукции, стимулированию роста объемов продаж.
  
  дипломная работа [128,4 K], добавлен 15.12.2010
  

• Разработка стратегического плана развития ОДО "Си-Системс", как инструмент эффективного менеджмента

  Понятие, сущность и значение стратегического планирования, оценка его эффективности. Характеристика предприятия ОДО "Си-Системс" и анализ основных показателей его производственно-хозяйственной деятельности. Разработка системы менеджмента организации.
  
  дипломная работа [1,5 M], добавлен 25.04.2012
  

• Разработка и принятие управленческих решений на примере ЗАО "Приалит"

  Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Оценка рисков финансово-хозяйственной деятельности предприятий на этапе принятия управленческого решения на примере ЗАО "Приалит". Расчет себестоимости продукции.
  
  дипломная работа [276,8 K], добавлен 12.09.2006
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам