пресс-подборщик ПТ-165, предназначенный для подбора валков сена, соломы, прессования их в тюки прямоугольной формы с последующей обмоткой шпагатом и выталкиванием готового тюка на стол сбрасывания. Обеспечивает высокую степень прессования, возможно получение тюков различной длины. Является оптимальным решение для небольших хозяйств с невысокой степенью механизации, т.к. позволяет производить погрузку тюкованных кормов без привлечения дополнительных технических средств.

- измельчитель грубых кормов ИГК-5, предназначенный для измельчения рулонов грубых кормов, диаметром до 180 см. Позволяет осуществлять самозагрузку сразу двух рулонов.

- распределитель минеральных удобрений РУ-7000, предназначенный для транспортировки и поверхностного внесения минеральных удобрений. Машина грузоподъёмностью 7 тонн имеет привод питающего транспортёра от заднего колеса, что обеспечивает синхронизацию расхода удобрений в зависимости от скорости движения агрегата. Кроме того машина снабжена выравнивателем потока, который сглаживает цикличность подачи удобрений прутковыми транспортёрами.

- машина для внесения пылевидных химмелиорантов МШХ-9, предназначенная ля транспортировки и поверхностного внесения известковых удобрений. Оборудована двумя распределяющими штангами с дозирующим механизмом и питающим транспортёром. Регулировка доз внесения производится изменением скорости движения агрегата, а также изменением высоты подъёма заслонки шиберного дозатора. Неравномерность распределения удобрений по ширине захвата составляет менее 15%, в то время как у машин с центробежными разбрасывателями данный показатель превышает 55 %.

- машина для внесения жидких минеральных удобрений АПЖ-12, предназначенная для поверхностного внесения основных доз жидких азотных удобрений и карбамидно-аммиачных смесей. Обеспечивает высокую равномерность распределения удобрений по рабочей ширине.

- модернизированный погрузчик-транспортировщик рулонов ТП-10, предназначенный для погрузки, перевозки и разгрузки рулонов сена, соломы, льна, сформированных пресс-подборщиками. Все работы выполняются одним трактористом, не выходя из кабины трактора. Способен перевозить 10 рулонов диметром 180 см. либо 17 рулонов диаметром до 150 см.

- картофелесортировальный пункт передвижной ПКСП-25, предназначенный для калибрования картофеля, очистки его от примесей и подачи в транспортные средства, контейнеры и мягкую тару.

- оборачиватель лент льна ОЛ-140 «Долгунец», обладающий более высокой производительностью (не менее 1 га/час) по сравнению с существующими аналогами.

Освоение указанных машин позволит предприятию удовлетворить не только потребности сельскохозяйственных производителей Республики Беларусь, но и обеспечить наращивание объёмов экспорта.

8. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗДЕРЖЕК НА ПРОИЗВОДСТВО И ОБРАЩЕНИЯ, СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТОЕМКОСТИ И МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ

Важнейшим показателем, характеризующим работу предприятия, является себестоимость продукции, работ и услуг. От ее уровня зависят финансовые результаты деятельности предприятия, его финансовое состояние.

Достичь в 2007 году уровня затрат на 1 рубль произведенной продукции 0,893 руб. и довести рентабельность реализованной продукции до уровня 12,0 % планируется за счет:

Снижения уровня материалоемкости, в т.ч.:

Внедрение современного металлообрабатывающего, сварочного оборудования для изготовления изделий;

Создания мощностей и освоения собственного производства деталей и изделий вместо покупных;

Общего снижения потребления металлопроката за счет совершенствования технологии и более полного использования деловых отходов;

Снижения затрат на топливно - энергетические ресурсы :

Рационального выполнения графиков и соблюдения режимов работы энергоемкого оборудования;

Оптимизации сетей освещения цехов основного производства с целью обеспечения освещения на локальных участках.

Усовершенствования автоматизации энергоучета с применением современного программного обеспечения вместо технически устаревшего;

Установки газогенераторов на местных видах топлива в цехах предприятия.

Снижения непроизводительных потерь;

Ужесточения контроля за ценами приобретения товарно-материальных ценностей и ценами реализации готовой продукции;

Снижения транспортных расходов за счет сокращения пустопорожних пробегов;

Снижения прочих расходов.

В основу бизнес-плана положен комплекс детально проработанных организационно-технических мероприятий.

Значительный перечень мероприятий направлен на снижение трудоемкости и металлоемкости выпускаемой продукции за счет совершенствования конструкции и технологии выпускаемых машин, а так же снижение затрат:

использования деловых отходов

изготовления режущего инструмента собственного производства

за счет мероприятий по энергосбережению.

9. ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

Важнейшим производственным ресурсом предприятия являются его работники.

Среднесписочная численность всего персонала на 01.11.2006 г. по ОАО «Бобруйскагромаш» составила 2312 человек, в том числе:

Численность всего (чел.) - 2312

в том числе ППП - 2150

- рабочих - 1605

руководителей, специалистов, служащих - 545

непромышленная группа - 162

Фонд заработной платы ППП по предприятию на 01.11.2006 г. составил 19 000,0 млн. руб., 2007 г. (прогноз) - 23 000,0 млн.руб. Темп роста фонда заработной платы - 121,0 %.

Рост заработной платы в 2007 г. в основном будет обеспечен за счет:

­ роста объемов производства

­ средств, полученных от снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в части направляемой на оплату труда (премирование);

­ средств, полученных от упорядочения организационной структуры управления производством, исключив излишние звенья управления, привести численность вспомогательных рабочих в соответствие с потребностями производства;

­ средств, полученных от снижения материальных затрат (по использованию черных, цветных металлов, труб стальных и др. материалов) в части направляемой на оплату труда (премирование).

Всего работающих на 1.01.2006 г. - 2313 чел.

Из общей численности работников имеют:

- высшее образование - 289 - 12,5 %;

- средне-специальное - 587 - 25,7 %

- профессионально-техническое - 356 - 15,7 %;

- среднее - 959 - 41,5 %;

- базовое - 122 - 5,2 %.

По возрасту работники завода распределяются следующим образом

До 16 лет -

От 16 до 24 лет 283 - 12,2 %

От 25 до 29 лет 213 - 9,2 %

От 30 до 39 лет 314 - 13,5 %

От 40 до 49 лет 858 - 37,2 %

От 50 до 54 лет 343 - 14,8 %

От 55 до 59 лет 250 - 10,8 %

60 лет и старше 52 - 2,2 %

Всего работников 2313

Административно-управленческий персонал преимущественно имеет высшее техническое и экономическое образование.

На предприятии разработана программа «Кадры 2006 - 2010 гг.»

В 2007 году будет необходимость в привлечении кадров с высшим образованием с квалификацией инженер-механик, инженер-энергетик, инженер-технолог, инженер-конструктор.

Планируется принять в 2007 году 7 молодых специалистов, в том числе:

- 4 - из Белорусско-Российского университета по специальности «Технология машиностроения», «Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование», «Автоматизированный электропривод»;

- 2 - из Белорусского национального технического университета по специальности «Промышленная теплоэнергетика», «Автоматизированные системы обработки информации»;

- 1 - из Гомельского государственного технического университета им. Сухого по специальности «Проектирование и производство сельскохозяйственной техники».

По состоянию на 10.11.2006 года, в высших учебных заведениях обучается 71 работник предприятия. Все они согласно программы «Кадры 2006-2010» состоят в резерве на замещение выбывающих работников.

10. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Финансовый план необходим предприятию для того, чтобы заранее знать финансовые результаты своей деятельности и организовать рациональное движение финансовых ресурсов в соответствии с выбранной финансовой стратегией.

Главная цель финансового планирования заключается в согласовании намечаемых расходов по производственному и социальному развитию трудовых коллективов с финансовыми возможностями предприятия.

В процессе финансового планирования осуществляется следующее:

· Определяются источники и объем собственных финансовых ресурсов предприятия (прибыль, амортизация, устойчивые пассивы и др.)

· Изучаются возможности и целесообразность привлечения финансовых ресурсов за счет выпуска ценных бумаг, получения кредитов, займов, благотворительных взносов и т. д.;

· Выбираются оптимальные для конкретной ситуации формы образования фондов денежных средств, взаимоотношений с бюджетом, банками, вышестоящими органами, своими работниками;

· Устанавливаются рациональные пропорции распределения финансовых ресурсов на хозяйственные нужды (расширение и перевооружение производства, материальное стимулирование, удовлетворение социальных потребностей членов трудового коллектива) или вложение их в дела других предприятий и организаций ( долевое участие в формирование уставных капиталов, покупка ценных бумаг и другие операции на финансовом рынке);

· Определяются целесообразность и экономическая эффективность планируемых капиталовложений;

· Выявляются внутренние резервы производства и повышения его рентабельности на базе имеющихся материальных и трудовых ресурсов, производственных мощностей, а также перспективы внедрения достижений научно-технического прогресса и совершенствования производства.

Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия является наиважнейшим этапом планирования, анализа и оценки финансового состояния предприятия.

Главная цель - увеличение активов, для чего необходимо постоянно поддерживать платежеспособность и рентабельность, сбалансированность расходов и возможностей предприятия, получение прибыли.

Расчет потоков движения денежных средств в планируемом периоде имеет целью обеспечение контроля за денежными потоками предприятия в ходе осуществления им хозяйственной деятельности. Денежные потоки позволяют определять и планировать размеры избытка и недостатка денежных средств, определяются на этой основе размеры и суммы привлечения в оборот кредитных ресурсов, а также сроки и суммы их погашения, выплаты процентов по кредитам.

Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия является наиважнейшим этапом планирования, так как именно здесь определяется календарный график денежного финансирования и потребность в ресурсах во временном разрезе и расчет конечного результата деятельности-прибыли.

11. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

Во исполнение постановления Совета Министров РБ от 20.12.2004г. «О реорганизации отдельных республиканских унитарных предприятий», на основании приказа Министерства Промышленности РБ от 29.12.2004г. №778 РУПП «Бобруйскагромаш» был реорганизован путем присоединения к нему сельскохозяйственного производственного кооператива «Бересневский» на правах обособленного структурного подразделения.

Во исполнение постановления Совета Министров РБ от 02.04.2004г. № 368, согласно которого РУПП «Бобруйскагромаш» и РДУПП «Бобруйсксельмаш» были включены в перечень предприятий, подлежащих приватизации в 2004-2005г.г. и преобразованию в акционерные общества, и в соответствии с приказом Министерства Промышленности РБ №224 от 31.12.2004г., было создано ОАО «Бобруйскагромаш» путем преобразования РУПП «Бобруйскагромаш» и ДУПТП «Спектр» единым имущественным комплексом (зарегистрировано решением Могилевского облисполкома от 24.02.2005г. № 6-29).

По мере утвержденных графиков в облисполкоме будет продолжена работа по передаче в коммунальную собственность объектов социальной сферы.

12. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

Для обеспечения конкурентоспособности выпускаемой продукции необходимо производить техническое перевооружение предприятия.

Планируется проведение технического перевооружения по основным направлениям:

внедрение современного металлообрабатывающего оборудования для изготовления изделий, модернизация действующего оборудования;

внедрение энерго-ресурсосберегающих мероприятий.

В настоящее время на стадии поэтапного внедрения находится инвестиционный проект «Техническое переоснащение производства ОАО «Бобруйскагромаш» и создание мощностей для выпуска новых высокопроизводительных машин по заготовке травянистых кормов (широкозахватные роторные косилки, грабли валкообразователи, большегрузные транспортные прицепы-емкости)». Реализация данного проекта проводится в период с 2006 по 2009 г.г.

В основу проекта положено освоение выпуска высокопроизводительных машин, позволяющих получить наибольший экономический эффект по энергозатратам, в технологии заготовки кормов, в том числе за счет увеличения ширины захвата, повышения грузоподъемности и вместимости емкостей.

Проект направлен на разработку современных конструкций машин, проведения всесторонних государственных испытаний с последующей сертификацией изделий .

Для обеспечения конкурентоспособности планируемой к выпуску техники проект предусматривает проведение технического и технологического переоснащения предприятия по направлениям: совершенствование корпоративной системы управления предприятием на базе компьютерных сетей; внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий; внедрение гибких технологий механообрабатывающего, сварочного и заготовительно-прессового производства.

Проект разработан в рамках республиканской программы создания сельскохозяйственной техники и оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

В 2007 году планируется приобретение установки узкоплазменной резки, газогенераторов на местных видах топлива, оргтехники для развития автоматизированной системы управления предприятием. Будет осуществлена модернизация сварочного оборудования путём установки ограничителей холостого хода.

В соответствии с решением Могилёвского облисполкома от 19 мая 2005 года № 12-3 на базе присоединённого в январе 2005 года СПК «Бересневский», запланировано строительство агрогородка Боровица. В соответствии с графиком его обустройства и финансирования инвестиционные затраты составят 1 380 млн. руб.

13. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПЛАНА

14. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕР МАКРО- И МИКРОУРОВНЕВОГО ХАРАКТЕРА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

Мероприятия, обеспечивающие достижение целей и задач в прогнозном периоде:

Размещено на Allbest.ru