Проектирование работы call-центра "Служба-112"

6. Расходы общехозяйственные, относимые на прочие подразделения Службы-112.

Представим расчет оплаты труда Службы-112 на прогнозный 2017 год, исходя из предшествующих данных проекта по количеству сотрудников в каждом подразделении, налогов в таблице 11.

Таблица 11 - Расчет расходов оплаты труда сотрудников Службы-112 на 2017 год, руб.

Таким образом, общие расходы на оплату труда, страховые отчисления, налоги по заработной плате Службы-112 на 2017 год составляют 68883750 рублей, из них на страховые отчисления относится 15896250 рублей, на налог на доходы физических лиц относится 6888375 рублей, на заработную плату к выплате сотрудникам относится 46099125 рублей.

Далее, исходя из затрат на оснащение центра обработки вызовов единой дежурно-диспетчерской службы, указанных в таблице 5, произведем расчет годовых амортизационных отчислений на 2017 год по оборудованию Службы-112 в Новосибирской области. Для этого представим имеющиеся данные в таблице 12.

Таким образом, амортизационные отчисления по объектам основных средств ГКУ НСО «Служба-112» за год составляет 2148485,71 рублей, за месяц амортизационные отчисления составляют 179040,48 рублей.

В состав прочих расходов будет входить расходы по налогу на имущество, коммунальные расходы, общепроизводственные на ремонт оборудования и поддержание бесперебойной работы центра обработки вызовов, общехозяйственные расходы на поддержание системы жизнеобеспечения Службы-112 в целом и в год будут составлять 10 % в структуре всех текущих затрат, которые представлены в таблице 13.

Таблица 12 - Расчет годовых амортизационных отчислений на 2017 год по основным средствам центра обработки вызовов ГКУ НСО «Служба-112», руб.

Таблица 13 - Структура текущих затрат ГКУ НСО «Служба-112» на 2017 год, руб.

Таким образом, на текущие расходы постпроектного функционирования Службы-112 на прогнозный 2017 год потребуется финансирование на сумму 78 135 459,28 рублей, что полностью окупает данный проект, исходя из эффективности деятельности единой дежурно-диспетчерской службы в области обеспечения безопасности населения и сокращения затрат на восстановление после чрезвычайных ситуаций и происшествий.

По окончании разработки проекта и его экономического обоснования необходимо проанализировать структуру и динамику затрат на создание, реализацию проекта и постпроектный период: структуру капитальных и текущих затрат. По данным отчетов проекта капитальные затраты составляют 87 % всех затрат, а текущие затраты составляют 13 % от общих затрат. Представим структуру капитальных и текущих затрат на реализацию проекта и постпроектный период проекта «Служба-112» за 2012-2017 гг. на рисунке 6.

Рисунок 6 - Структура капитальных и текущих затрат Службы-112

Представим структуру капитальных затрат по стадиям на реализацию проекта «Служба-112» за период 2012-2017 гг. в Новосибирской области на рисунке 7.

Рисунок 7 - Структура капитальных затрат Службы-112 по стадиям

Представим структуру текущих затрат по статьям на постпроектный период проекта «Служба-112» за 2017 гг. в Новосибирской области на рисунке 8.

Рисунок 8 - Структура текущих затрат Службы-112 по статьям

Далее представим динамику капитальных и текущих затрат на создание, реализацию проекта и постпроектный период проекта «Служба-112» за 2012-2017 гг. на рисунке 9.

По окончании всех расчетов затрат необходимо рассчитать количество обработанных вызовов за год (в режиме функционирования 365 дней в году, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю) и себестоимость обработки одного вызова. Исходя из посменного режима работы службы, количество действующих операторов центра обработки вызовов в одну смену будет составлять 46 человек. Исходя из технического задания на создание и реализацию службы, количество регистрируемых обращений в систему должно составлять 12000 в сутки.

Рисунок 9 - Динамика капитальных и текущих затрат Службы-112

Таким образом, на прогнозный 2017 год количество регистрируемых обращений (QОБР) от населения в систему составит:

QОБР = 12000 Ч 365 = 4380000 обращений.

Исходя из текущих затрат, себестоимость обработки одного обращения составит: 78135459,28 рублей / 4380000 = 17,84 руб.

В результате определения и расчета экономического обоснования капитальных и текущих затрат проекта определено, что полная стоимость проекта на этапе планирования и создания составляет 509815,2 тыс. руб., затраты на текущие расходы на этапе функционирования системы после реализации составляет 78135,46 тыс. руб. в год. Себестоимость одного обращения составляет 17,84 руб.

3. Оценка целесообразности внедрения проекта «Служба-112» в Новосибирской области

3.1 Реализация проекта «Служба-112» в Новосибирской области

В настоящий момент по состоянию на декабрь 2015 года система «Служба-112» успешно прошла приемочные испытания. Региональная система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» рекомендована к запуску в постоянную эксплуатацию государственной приемочной комиссией. Таким образом, завершены строительно-монтажные работы, осуществлена поставка и монтаж технологического оборудования, в полном объеме проведены пуско-наладочные работы смонтированного оборудования, полностью укомплектован резервный центр обработки вызовов и в итоге завершены работы по развертыванию Службы-112 на территории Новосибирской области.

Перед проведением испытаний системы выполненные работы по развертыванию Службы-112 должны быть приняты работы по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта.

Испытания функциональных подсистем Службы-112 проводились в соответствии с нормативными документами, которые определяют требования к испытаниям автоматизированных систем. Предварительные испытания проводятся для определения работоспособности и решения вопроса о возможности приемки в опытную эксплуатацию ГКУ НСО «Служба-112», для определения соответствия системы техническому заданию, оценки качества опытной эксплуатации и решения вопроса о возможности приемки в постоянную эксплуатацию.

Представим на рисунке 10 какие элементы системы и по каким критериям подвергаются проверке и аттестации при проведении испытаний.

Рисунок 10 - Элементы и критерии проверки Службы-112 при проведении испытаний

В результате реализации федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Новосибирской области на 2013 - 2017 годы» прогнозируется снижение уровня смертности и числа пострадавших при происшествиях и чрезвычайных ситуациях, обеспечение роста безопасности и благополучия граждан, что соответствует стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Программа обеспечивает решение части задач в рамках разрабатываемой государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

При создании Службы-112 необходимо будет обеспечить осуществление следующих мероприятий:

1. Развитие и использование научного потенциала при исследовании реагирования экстренных оперативных служб.

2. Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий.

3. Совершенствование координации действий экстренных оперативных служб.

4. Внедрение современных методов обучения сотрудников служб.

Осуществление этих мероприятий позволит достичь положительного эффекта за счет реализации целевого научно обоснованного и системного воздействия государства на объекты управления с целью повышения безопасности населения.

Координацию работ по обеспечению функционирования и развития Службы-112 в Новосибирской области после завершения всех работ будут осуществлять территориальные органы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Презентация системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб в Новосибирской области по единому номеру «112» состоялась по инициативе председателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного Собрания Новосибирской области.

Испытания системы проходили в Новосибирской области в течение двух дней. За это время комиссия увидела работу системы и в теории, и на практике. На первом заседании были озвучены основные этапы развертывания и проведении опытной эксплуатации службы. Так, в 2012 и 2013 годах проведены мероприятия по разработке и согласованию с МЧС России технического задания на разработку проектной документации и сметного расчета на создание «Службы-112» и технического проекта системы. В 2014 году проведена реконструкция здания по ул. Свердлова для размещения центра обработки вызовов 112, обновлена его материально-техническая база, подготовлены помещения для размещения резервного центра обработки вызовов системы, проведены мероприятия по обеспечению высокоскоростного обмена между едиными дежурно-диспетчерскими службами (ЕДДС) муниципальных образований региона и дежурно-диспетчерскими службами экстренных оперативных служб. Также ЕДДС муниципальных образований региона и дежурно-диспетчерские службы скорой медицинской помощи были оснащены программно-техническими комплексами «Системы 112», обучен операторский персонал системы, пройдена аттестация объектов «Системы-112» по требованиям информационной безопасности. С октября 2015 года началась опытная эксплуатация «Системы-112», по состоянию на ноябрь 2015 года система была развернута в 35 муниципальных образованиях Новосибирской области.

Система создана, прежде всего, для работы всех служб по принципу одного окна: чтобы человек мог при любой чрезвычайной ситуации позвонить по номеру 112 и оперативно получить необходимую помощь всех служб. Планировалось, что при запуске системы время получения необходимой помощи сократится примерно на 15%. Особенно это касается ситуаций, когда на вызов необходимо выехать сразу нескольким службам.

Сама концепция построения системы и первичная задача ее создания - это, в первую очередь, сокращение времени реагирования оперативных служб. 21-22 декабря 2015 года прошли государственные (приемочные) испытания «Службы-112» Новосибирской области, по итогам которых комиссией принято решение: признать результаты испытаний положительными и рекомендовать к приему в постоянную эксплуатацию систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Новосибирской области после выполнения рекомендаций».

Рекомендации приемочной комиссии, направленные на более детальную проработку маршрутов коммутации, проверку взаимодействий Центра обработки вызовов с сотовыми операторами региона и системой «ЭРА-ГЛОНАСС», были выполнены в течение первого квартала 2016 года. Также на контроле стоит вопрос модернизации коммутационной инфраструктуры фиксированных операторов связи для поддержки возможности набора номера «112» без использования префикса в 129 населенных пунктах. После выполнения рекомендаций Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации будет подписан приказ и на территории Новосибирской области будет запущено обслуживание единого номера «112».

Специалисты надеются, что система заработает уже во втором квартале 2016 года.

В связи с проведением опытной эксплуатации Службы-112 увеличен штат ГКУ НСО «Служба-112» за счет укомплектования двух смен операторов и административно-технического аппарата в соответствии с требованиями федерального законодательства и «Техническим проектом Системы112 на территории Новосибирской области».

Для обучения операторов «Системы 112» в 2014 году приобретено необходимое оборудование для создания учебного класса на базе Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Учебно-методический центр ГОЧС Новосибирской области».

Для более четкого видения процесса реализации проекта «Служба-112» в Новосибирской области необходимо представить план-график основных этапов реализации проекта по временным интервалам с помощью средств Excel в виде диаграммы Ганта. Для начала представим задачи реализации проекта, даты начала и окончания работ, и их длительность в днях в таблице 14.

Таблица 14 - Временные интервалы работ по проекту «Служба-112»

Далее представим диаграмму Ганта с интервалами продолжительности работ по реализации проекта «Служба-112» в Новосибирской области за период 2012-2017 гг. на рисунке 11.

Рисунок 11 - Диаграмма Ганта для проекта «Служба-112» в НСО

В 2012 году начаты были работы по предпроектному анализу действующих дежурно-диспетчерских служб, их оснащенности и показателям эффективности. Также в 2012 году силами проектных организаций и их сотрудников в лице отдела проектирования (проектирование всех стадий сметно-проектной документации) проведена разработка и утверждение проектной документации, сметного расчета, прохождение государственной экспертизы проектной документации для проекта «Служба-112».

В 2013 году начаты работы по оснащению ЕДДС муниципальных образований программно-техническими комплексами; по созданию Государственного казенного учреждения, осуществляющего эксплуатацию и сопровождение, обеспечение функционирования Службы-112; по реконструкции помещений по адресу г. Новосибирск, ул. Николаева 11/3, 12 для размещения РЦОВ, материально-техническое дооснащение помещений РЦОВ; а также по реконструкции здания в г. Новосибирске по ул. Свердлова, 14 для размещения центра обработки вызовов 112, материально-техническое дооснащение помещений ЦОВ. Данные работы производились силами привлеченных организаций, выбранными по итогам торгов государственных закупок с наилучшим результатом по всем показателям деятельности с заключением государственного контракта, так как компания-подрядчик должна выполнить работы и оказать услуги точно в согласованный срок, исходя из важности проекта.

В 2014-2015 гг. закуплены программно-технические комплексы для оснащения ДДС экстренных оперативных служб. Также запланированы финансовые средства и проводятся работы по интеграции ведомственных АИС с «Системой 112».

В 2015 году завершена поставка оборудования для оснащения ЕДДС муниципальных образований Новосибирской области и комплексная пуско-наладка.

В 2014 году организовано и проведено обучение операторов «Системы 112» в количестве 188 чел. В 2015 году согласно государственной программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112» на 2012-2017 годы» планируется обучить 320 чел.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и решения КЧС и ПБ Новосибирской области от 18.11.2011 № 52 за подписью Губернатора Новосибирской области В.Ф. Городецкого в адрес глав муниципальных образований Новосибирской области направлено письмо о проведении мероприятий по введению в штат единых дежурно-диспетчерских служб муниципалитетов операторов «Системы112», обеспечению их работы и интеграции в «Систему112» Новосибирской области.

В рамках заседания рабочей группы по развертыванию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб в Новосибирской области по единому номеру «112», утвержденной распоряжением Губернатора Новосибирской области от 19.10.2015 №205-р 16.12.2015 принято решение завершить проведение опытной эксплуатации и провести государственные (приемочные) испытания «Системы 112» Новосибирской области в период с 21.12.2015 по 22.12.2015 года.

По итогам проведения государственных приемочных испытаний составлен акт государственных (приемочных) испытаний системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Новосибирской области от 22.12.2015, в котором комиссия приняла решение признать результаты государственных (приемочных) испытаний «Системы 112» Новосибирской области положительными.

Комиссия решила рекомендовать к приему в постоянную эксплуатацию систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Новосибирской области, после выполнения рекомендаций.

Далее следует провести разработку показателей эффективности деятельности службы на основе основных критериев и требований, которые предъявляются к единым дежурно-диспетчерским службам.

3.2 Разработка показателей оценки и критериев эффективности работы call-центра «Служба-112»

Важнейшим показателем эффективности действий экстренных оперативных служб является время их оперативного реагирования. Его сокращение непосредственно влияет на тяжесть последствий происшествия или чрезвычайной ситуации (сокращение числа умерших и пострадавших, а также уменьшение общего материального ущерба).

Предусматриваемые затраты за счет всех источников финансирования позволят за время реализации программы сократить на 7 % потери населения от чрезвычайных ситуаций и происшествий относительно 2010 года, создать в Новосибирской области Систему-112 и гармонизировать способ вызова экстренных оперативных служб с законодательством Европейского союза в соответствии с подписанным Российской Федерацией совместно со странами Европейского союза в 1998 году телекоммуникационным соглашением, согласно которому единым номером вызова экстренных оперативных служб стал номер «112».

Экономическая эффективность мероприятий программы в связи со спецификой решаемых проблем может быть представлена следующими видами:

1. Прямая экономическая эффективность - снижение затрат на достижение целей мероприятий программы.

2. Косвенная экономическая эффективность - сохранение здоровья и жизни людей, снижение экономического ущерба.

Проведенный анализ показал, что прогнозируемый предотвращенный ущерб от происшествий и чрезвычайных ситуаций без применения программно-целевого метода за 6 лет составит 12,6 млрд. рублей (далее примерно по 5 млрд. рублей в год, в ценах соответствующих лет), а при применении механизма федеральных целевых программ - 39,69 млрд. рублей (далее примерно по 21,84 млрд. рублей в год, в ценах соответствующих лет). Положительный экономический эффект от реализации программы наступит в 2018 году и составит 24,57 млрд. рублей (определяется как разность общей величины суммарного предотвращенного ущерба в результате развертывания Системы-112 за период с 2013 года и суммарных затрат федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию программы). В результате реализации программы будет сохранена жизнь более чем 29,49 тыс. человек.

Обеспечение полномасштабного функционирования Системы-112 на территории Российской Федерации начиная с 2017 года позволит снизить число погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях более чем на 15,43 тыс. человек, число пострадавших - более чем на 308,64 тыс. человек, а также сократить экономический ущерб примерно на 21,84 млрд. рублей ежегодно.

Представим направления реализации проекта «Служба-112» на территории Новосибирской области на рисунке 12.

Рисунок 12 - Направления реализации проекта Служба-112 на территории Новосибирской области

Результативность реализации проекта предполагается оценивать по степени достижения целевых показателей. Важнейшим целевым индикатором является среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по номеру «112» на территории Новосибирской области.

Представим задачи и результаты реализации проекта «Служба-112» в Новосибирской области к 2017 году на рисунке 13.

Представим методику расчета значений целевых индикаторов проекта, по которым будет оцениваться эффективность функционирования системы и решения главной цели проекта «Служба-112» на территории Новосибирской области на 2012-2017 гг. в таблице 15.

Рисунок 13 - Задачи и результаты реализации проекта «Служба-112» в НСО

Таблица 15 - Методика расчета значений целевых индикаторов проекта «Служба-112» на период 2012-2017 гг.

В результате реализации и ввода в постоянную эксплуатацию проекта «Служба-112» в 2017 году необходимо обеспечить контроль по исполнению и соблюдению достижения эффективных целевых индикаторов проекта. Представим данные по результатам разработки и оценки целевых индикаторов и показателей эффективности реализации проекта в таблице 16.

Таблица 16 - Результаты разработки и оценки целевых индикаторов и показателей эффективности реализации проекта «Служба-112»

Индикатор «Доля населения Российской Федерации, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Служба-112, в общем количестве населения РФ» рассчитывается как отношение численности населения субъектов РФ, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых Служба-112 введена в опытную эксплуатацию, к общей численности населения РФ в соответствии с данными Всероссийской переписи населения 2010 года с учетом оценки численности населения Республики Крым и г. Севастополя начиная с 2015 года.

Значение индикатора «Количество субъектов РФ, в которых Служба-112 создана в полном объеме» рассчитывается нарастающим итогом по количеству субъектов РФ, в которых Служба-112 прошла государственные испытания, по итогам которых дано заключение о том, что Служба-112 рекомендована к принятию в постоянную эксплуатацию с учетом рекомендаций государственной комиссии.

Индикатор «Доля субъектов РФ, в которых создана автоматизированная система управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи на базе Службы-112 с использованием технологий системы ГЛОНАСС, в общем количестве субъектов РФ» с 2015 года динамики не имеет в связи с отсутствием финансирования соответствующего мероприятия. С 2015 года сохранено значение на уровне 2014 года - 5,88 процента.

Плановые значения индикатора «Доля персонала Службы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в РФ» на 2013 - 2014 годы равны значениям индикатора, касающегося численности населения РФ.

Таким образом, важным является определить эффективность работы Службы-112, выяснить решенные задачи и достигнутые поставленные цели. Расчет экономических показателей эффективности производится на основе полученных фактических средних данных и оценке не совершившихся происшествий и спасенных жизней.

Заключение

В условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-экономического развития страны одним из важных элементов обеспечения национальной безопасности Новосибирской области и России в целом является повышение защиты населения, территорий и потенциально опасных объектов.

Важной причиной создания Службы-112 является неготовность единых дежурно-диспетчерских служб обеспечить работу, низкий уровень их автоматизации, слабая подготовленность кадрового состава и низкая информированность населения, отсутствие учебно-методической базы для подготовки операторского, диспетчерского и руководящего персонала Службы-112.

Основные этапы создания и организации Службы-112 объединяются в рамках направлений осуществления мероприятий по реализации проекта. Создание Службы-112 предполагается проводить в следующей последовательности:

1. Техническое и системное проектирование инфраструктуры службы.

2. Поэтапное создание и организация проекта Службы-112 в субъектах России.

3. Опытная эксплуатация и испытания службы.

Необходимым условием создания и реализации системы «Службы-112» также является изучение и анализ исторического аспекта в зарубежной практике и в отечественной, определение основных преимуществ и недостатков.

В США и Канаде действуют службы вызова экстренных оперативных служб, вызов которых осуществляется по универсальному телефонному номеру «911». Эти службы обеспечивают возможность обращения жителей и организаций в местную систему общественной безопасности.

Решением Европейского союза от 29 июля 1991 г. Определены основные требования к единому номеру помощи в чрезвычайных ситуациях «112». Эти требования дополнены Директивой от 26 февраля 1998 г. В соответствии с указанным решением номер «112» является обязательным для вызова экстренных служб при возникновении чрезвычайной ситуации, несущей угрозу для жизни и здоровья людей.

В настоящее время в мире функционируют экстренные службы зарубежные «911» и «112», отечественные «Служба-112», запущенные в пилотных зонах. Для правильного планирования, создания, реализации, внедрения и контроля за функционированием проекта «Служба-112» необходимо не только знание всей сущности и целей данного проекта, и исторических этапов совершенствования всех аналогичных структур.

При полномасштабном развертывании системы-112 в Российской Федерации потребуются существенные капитальные вложения, составляющие значительную долю от планируемых затрат и определяющие потребность в государственных инвестициях.

Основными задачами реализации данного проекта являются:

1. Проектирование Службы-112;

2. Обеспечение развертывания и функционального развития Службы-112;

3. Организация обучения и повышения квалификации специалистов Службы-112;

4. Информирование населения Новосибирской области о возможности вызова экстренных служб по номеру «112».

Служба-112 должна функционировать в режиме 24 / 7 / 365 в штатном и нештатном режимах. Минимальный состав дежурных смен Службы-112 составляет 2 оператора и специалист обеспечения, 2 диспетчера, что определяется техническим заданием проекта «Служба-112» ГО МЧС РФ. При количестве операторов 92 человека площадь оперативного зала центра обработки вызовов составляет 552 кв. м., также в общую площадь центра обработки вызовов входит комната психологической разгрузки, серверная, административные кабинеты.

Проектирование технико-организационных составляющих проекта «Служба-112» заключается в техническом обосновании существования проекта, его внутренних инженерных систем, технического оснащения для реализации главной цели проекта - снижение времени реагирования на вызовы от населения о происшествии. Данную цель возможно реализовать лишь путем применения в процессе проектирования и внедрения данного проекта современных инновационных технологий, которые позволяют обеспечить высокую скорость обработки вызова и увеличить безопасность населения страны.

Конечным этапом проектирования технико-организационных составляющих проекта «Служба-112» является обоснование всех необходимых организационно-экономических затрат проекта. В рамках государственной программы данный проект финансируется за счет федерального бюджета РФ и областного бюджета субъекта РФ Новосибирской области.

Затраты на проведение проектирования текущего состояния дежурно-диспетчерских служб и проектной документации составляют 8000 тыс. руб. и осуществляются в рамках областного бюджета. Финансирование капитальных затрат в рамках федерального бюджета составляет 203531,0 тыс. руб., в рамках областного бюджета составляет 253885,9 тыс. руб. Организационными, завершающими капитальные затраты, расходы составили 3190,0 тыс. руб., предоставленные из областного бюджета. Затраты на создание высококвалифицированного персонала и учебно-методического комплекса Службы-112 в Новосибирской области составляют 42598,3 тыс. руб. Обоснование и расчет затрат по информированию населения составляет 1800 тыс. руб. Общая сумма затрат по реализации проекта составила 509815,2 тыс. руб.

Для поддержания внутренней жизнедеятельности проекта необходимы затраты, которые обеспечивают непрерывность и эффективность деятельности единой дежурно-диспетчерской службы. Данные затраты относятся к постпроектному периоду. Так как проект «Служба-112» на территории Новосибирской области является Государственным казенным предприятием и осуществляет деятельность без получения прибыли, то все затраты, которые несет предприятие финансируется за счет средств бюджета.

Общие расходы на оплату труда, страховые отчисления, налоги по заработной плате Службы-112 на 2017 год составляют 68883750 рублей, из них на страховые отчисления относится 15896250 рублей, на налог на доходы физических лиц относится 6888375 рублей, на заработную плату к выплате сотрудникам относится 46099125 рублей.

Общая стоимость оснащения ГКУ НСО «Служба-112» оборудованием составляет 10225000 рублей. Амортизационные отчисления по объектам основных средств ГКУ НСО «Служба-112» за год составляет 2148485,71 рублей, за месяц амортизационные отчисления составляют 179040,48 рублей.

В состав прочих расходов будет входить расходы по налогу на имущество, коммунальные расходы, общепроизводственные на ремонт оборудования и поддержание бесперебойной работы центра обработки вызовов, общехозяйственные расходы на поддержание системы жизнеобеспечения Службы-112 в целом и в год будут составлять 10 % в структуре всех текущих затрат.

На текущие расходы постпроектного функционирования Службы-112 на прогнозный 2017 год потребуется финансирование на сумму 78 135 459,28 рублей, что полностью окупает данный проект, исходя из эффективности деятельности единой дежурно-диспетчерской службы в области обеспечения безопасности населения и сокращения затрат на восстановление после чрезвычайных ситуаций и происшествий.

По окончании всех расчетов затрат необходимо рассчитать количество обработанных вызовов за год (в режиме функционирования 365 дней в году, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю) и себестоимость обработки одного вызова. Исходя из посменного режима работы службы, количество действующих операторов центра обработки вызовов в одну смену будет составлять 46 человек. Исходя из технического задания на создание и реализацию службы, количество регистрируемых обращений в систему должно составлять 12000 в сутки. Таким образом, на прогнозный 2017 год количество регистрируемых обращений (QОБР) от населения в систему составит 4380000 обращений. Исходя из текущих затрат, себестоимость обработки одного обращения составит 17,84 рубля.

В процессе реализации проекта необходимо будет определить основные показатели прямой и косвенной эффективности деятельности службы: снижение затрат на устранение последствий чрезвычайных происшествий и сохранение здоровья и жизни людей, снижение экономического ущерба, сокращение времени реагирования на обработку одного обращения.

Важнейшим показателем эффективности действий экстренных оперативных служб является время их оперативного реагирования. Его сокращение непосредственно влияет на тяжесть последствий происшествия или чрезвычайной ситуации (сокращение числа умерших и пос...