Анализ административно-хозяйственной деятельности локомотивного эксплуатационного депо

Эксплуатационные расходы за 2007 год составили 1355,0 млн. руб., что выше отчета прошлого года 98,0 млн. руб. (+ 7,8 %). К соответствующему периоду 2005 года расходы возросли на 250,6 млн. руб. (+ 22,7 %).

Расходы без амортизации составили 1315,7 млн. руб., что выше отчета прошлого года на 118,4 млн. руб. (+9,9 %). К соответствующему периоду 2005 года расходы возросли на 274,3 млн. руб. (+ 26,3 %).

Изменение расходов по элементам затрат выглядит следующим образом:

расходов по фонду оплаты труда по сравнению с прошлым годом увеличены на 82,6 млн. руб. (+ 19,9 %). К уровню 2005 года 146,5 млн. руб. (выполнение составило 141,6 %);

по отчислениям на социальные нужды выше уровня аналогичного периода прошлого года на 14,6 млн. руб. (+14,5%). К уровню 2005 года увеличены на 29,4 млн. руб. (+34,2%);

по топливу расходы к уровню прошлого года сократились на 16,5 млн. руб. (- 11,3 %), в том числе на тягу поездов на 16680 тыс. руб. (- 11,6 %) за счет снижения цены 1 т условного топлива на 14,2 %. К уровню 2005 года снижение составило 5823 тыс. руб. (- 4,3 %), в том числе на тягу поездов на 6095 тыс. руб. (- 4,6 %);

расходы на топливо для прочих нужд возросли к уровню прошлого года на 204,7 тыс. руб. (+ 13,7 %), к уровню 2005 года на 271,6 тыс. руб. (+ 19,0 %);

расходы на электроэнергию возросли на 50,2 млн. руб. (+11,5%), в том числе на тягу поездов рост к уровню прошлого года составил 50301 тыс. руб. (+11,5%) за счет увеличения объема работы на 1% и роста цены 1кВтч электроэнергии на 5,3%. К отчету 2005 года на 128,2 млн. руб. (+ 35,7%);

по электроэнергии на прочие нужды снижение к отчету прошлого года составил 106,7 тыс. руб. (- 11,7 %);

по материалам расходы к уровню прошлого года увеличены на 2099 тыс. руб. (+19,8%), к отчету 2005 года сократились на 728,5 тыс. руб. (-5,4%);

по прочим материальным затратам рост к уровню 2006 года составляет 4774 тыс. руб. (+ 33,0 %) и на 38393 тыс. руб. (+ 33,4 %) к уровню 2005 года;

по прочим расходам к уровню прошлого года наблюдается сокращение на 19412 тыс. руб. (- 27,1%) и рост к отчету 2005 года на 15374 тыс. руб. (+ 41,8 %).

Эксплуатационные расходы за 2008 год составили 1803 млн. руб. К уровню соответствующего периода 2007 года расходы возросли на 447,7млн. руб. (+33,0 %), к уровню 2005 года возросли на 698,3 млн. руб. (+63,2 %).

Без учета амортизации расходы составили 1739,3 млн. руб., что выше отчета прошлого года на 423,7 млн. руб. или 32,2 % и выше отчета 2005 года на 698,0 млн. руб. (+67,0) %.

Расходы по элементам затрат изменились следующим образом:

расходы по фонд оплаты труда увеличились к уровню прошлого года на 164,2 млн. руб. (+32,9%) увеличение произошло по причине индексации заработной платы к уровню прошлого года на 24,4%. К уровню 2005 года рост составляет 310,7 млн. руб. (+88,3%);

расходы на отчисления на социальные нужды к отчету соответствующего периода прошлого года возросли на 22,3 млн. руб. (+ 19,4 %), а к уровню 2005 года на 51,7 млн. руб. (+ 60,1 %);

расходы на топливо выше уровня 2007 года на 47,5 млн. руб. (+36,7%), в том числе на топливо для тяги поездов к прошлому году расходы возросли на 47,4 млн. руб. (+37,1%) за увеличения цены 1 тонны условного топлива на 51,8 %; к отчету 2005 года рост составил 41,7 млн. руб. (+30,9%) в том числе на тягу - 41,3 млн. руб. (+30,9%);

расходы на топливо для прочих нужд увеличились к прошлому году на 165,9 тыс. руб. (+ 9,8%) за счет приобретения двух машин в связи с производственной необходимостью, работающих на бензине АИ-92, что увеличило расход топлива на 139 тыс. руб. Расходы к уровню 2005 года возросли на 437,5 тыс. руб. (+30,7%).

расходы на электроэнергию выше уровня прошлого года на 104,0 млн. руб. (+21,3%) в том числе на тягу поездов рост расходов составил 103,9 млн. руб. (+ 21,3 %) за счет роста объема работы на 8,7% и за счет роста фактической цены электроэнергии на 16,6%. К уровню 2005 года расходы увеличились на 232,1млн. руб. (+ 64,4 %) в том числе на тягу поездов - 232,2 млн. руб. (+64,6%);

расходы по электроэнергии на прочие нужды к отчету прошлого года увеличились на 61,1 млн. руб. (+5,8%);

расходы на материалы к уровню прошлого года возросли на 4671,5 тыс. руб. (+36,8 %) за счет: ввода в эксплуатацию новых локомотивов серии ТЭМ-18ДМ (потребление масла моторного М-14В2 на 35080 литров), закупки для ДОЛБ ст. Инская: шкафов-пеналов металлических для одежды локомотивных бригад, шкафов металлических для одежды локомотивных бригад, приобретения блока накопления информации, приобретения носимой части ТСКБМ-Н, приобретения ленты конвейерной, петард, радиостанций носимых GP. К отчету 2005 года на 3943,1 тыс. руб. (+ 29,4 %);

по прочим материальным затратам расходы составили 88642 тыс. руб., что на 69399 тыс. руб. выше уровня прошлого года за счет производства капитального ремонта подвижного состава, который проводился в прошлом году в меньших объемах и производством капитального ремонта административно-бытового корпуса на ст. Новосибирск-Главный. К уровню 2005 года рост составляет 31006,1 тыс. руб. (+53,8%).

прочие расходы к уровню 2007 года увеличились на 11558,5 тыс. руб. (+22,2%), к уровню 2005 года на 26932,1 тыс. руб. (+73,3%).

Из анализа структуры видно, что наибольшие расходы приходятся на фонд оплаты труда и электроэнергию к концу рассматриваемого периода их доля в общих расходах увеличивается (фонд оплаты труда: 2005 год 31,9%, 2008 год 36,8 %; электроэнергия незначительно: 2005 год - 32,6%, 2008 год - 32,9%). В динамике доля расходов на электроэнергию для тяги поездов сложилась следующим образом: 2005 год 35,2%, 2006 год 34,8 %, 2007 год -36,0 %, 2008 год - 32,8%), динамика доли расходов на топливо для тяги поездов имеет следующий вид: 2005 год 12,1 %, 2006 год 11,5 %, 2007 год - 9,4%, 2008 год - 9,7 %).

Вторым по величине является такой элемент затрат как топливо. Его доля в составе расходов до 2008 года сокращается (2005 год 12,2%, 2006 год 11,6%, 2007 год - 9,5% ), а затем несущественно увеличивается (2008 год 9,8 %).

Доля отчислений на социальные нужды в расходах также значительна. Ее изменение в течение рассматриваемого периода аналогично фонду оплаты труда.

Динамика доли остальных расходов по элементам затрат за рассматриваемый период также неустойчива. Так, доли расходов на материалы и прочих материальных затрат имели аналогичную динамику: (материалы: 2005 год - 1,2%, 2006 год - 0,8%, 2007 год - 0,9%, 2008 год - 1,0%; прочие материальные затраты: 2005 год - 5,2%, 2006 год - 1,2%, 2007 год - 1,4%, 2008 год - 4,9%). Доля прочих расходов имела тенденцию ежегодного снижения и изменялась следующим образом: 2005 год - 3,3%, 2006 год - 5,7%, 2007 год - 3,8%, 2008 год - 3,5%.

В период с 2005 по 2008 годы себестоимость 10 ткм брутто возросла на 11,90 коп. (+ 54,3 %).

Себестоимость 10 ткм брутто за 2005 год составила 21,92 коп., без учета амортизации себестоимость составила 20,66 коп., в 2006 году 24,21 коп., что выше отчета прошлого года на 2,29 коп. (+10,5%), без учета амортизации себестоимость выше прошлого года на 2,40 коп. (+11,6%). За 2007 год себестоимость составила 27,64 коп., что выше уровня прошлого года на 3,43 коп. (+14,1%). Причинами увеличения себестоимости к уровню прошлого года послужили следующие факторы: за счет снижения объема работы себестоимость перевозок увеличена на 0,84 коп/10 ткм брутто., за счет роста эксплуатационных расходов на 7,8% себестоимость перевозок увеличена на 2,59 коп/10 ткм брутто. К уровню 2005 года рост составил 5,72 коп. (+26,1%). Без учета амортизации себестоимость выше прошлого года на 3,77 коп. (+ 16,4 %), отчета 2005 года на 6,17 коп. (+ 29,9 %). Себестоимость 10 ткм брутто в 2008 году составила 33,82 коп., что выше уровня прошлого года на 6,18коп. (+22,4 %). Причинами увеличения себестоимости к уровню 2007 года послужили следующие факторы: за счет роста объема работы на 8,7% себестоимость перевозок снижена на 0,50 коп/10 ткм брутто; за счет роста эксплуатационных расходов на 33,0% себестоимость перевозок увеличена на 5,68 коп/10 ткм брутто. К уровню 2005 года рост составил 11,90 коп. (+54,3%). Себестоимость перевозок без амортизации составила 32,63 коп., к прошлому году рост себестоимости на 5,80 коп. (+21,6%), к уровню 2005 года на 11,97 коп. (+57,9%).

5. План социально-экономического развития

Нестабильность выполнения показателей работы предприятия за анализируемый период начиная с 2008 года усугубилась кризисными явлениями в экономике, связанными с падением промышленного производства в России, напрямую отразились на падении грузоперевозок - основной производственной деятельности Локомотивного эксплуатационного депо Н. В связи с этим в настоящее время наиболее остро стоит вопрос поиска и выявления возможностей сохранения устойчивости социально-экономического положения предприятия, в том числе трудовых ресурсов, потому что от обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их использования зависят объем, своевременность выполнения всех работ, степень использования оборудования, машин, механизмов и как следствие объем производства продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей.

Основные задачи анализа:

1) выявление резервов более полного и эффективного использования технико-экономических ресурсов предприятия;

2) определение обеспеченности предприятия персоналом по количественным параметрам в ракурсе динамики движения рабочей силы;

Сравнительный анализ показателей работы Локомотивного эксплуатационного депо Н за 1 квартал 2008-2009 гг. приведен в таблице 24.

Таблица 24 - Сравнительный анализ показателей работы Локомотивного эксплуатационного депо Н за 1 квартал 2008-2009 годы

Наименование показателя	1кв. 2008г.	1кв. 2009г.	Проц. к 2008г.
Грузооборот, всего, млн. ткм брутто	13649	10406	76,2
Средний вес поезда брутто электротяга, т	4081	4004	98,1
Среднесуточный пробег локомотива электротяга, км	681	728	106,8
Техническая скорость электротяга электротяга, км/ч	55,3	55,5	100,4
Участковая скорость электротяга, км/ч	49,9	51,0	102,3
Среднесут. Производ-ть лок-ва электротяга, т-км брутто/лок-сут	2642	2731	103,3
Контингент, чел., по основной деятельности	1715	1630	95,0
в т.ч. Контингент, чел., по перевозкам	1687	1609	95,4
в т.ч. Локомотивные бригады по перевозкам, чел.	1389	1328	95,6
ФЗП всего, тыс. руб.	140096	152186	108,6
в т.ч. ФЗП по перевозкам, тыс. руб.	138340	151051	109,2
в т.ч. ФЗП локомотивные бригады по перевозкам, тыс. руб.	122866	138137	112,4
Производительность труда, тыс ткмбр/чел	7849	6272	79,9
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.	26413	30196	114,3
в т.ч. по эксплуатации	26517	30350	114,5
в т.ч. лок. бригады по перевозкам	28600	33635	117,6
Эксплуатационные расходы, всего, тыс. руб.	419104	456108	108,8
Фонд оплаты труда, тыс. руб.	150505	168938	112,2
Отчисления на социальные нужды	36621	42224	115,3
Топливо - всего	39279	25249	64,3
в том числе на тягу	38719	25012	64,6
Электроэнергия - всего	155078	147039	94,8
в том числе на тягу	154829	146719	94,8
Материалы	1880	2355	125,3
Прочие материальные затраты	12087	30855	255,3
Прочие	13339	15754	118,1
Амортизация	10314	23693	229,7
Окончание таблицы 24.
Себестоимость перевозок, коп/10 ткм брутто	29,8	42,5	142,7

По данным таблицы 24 видно что за 1 квартал 2009 года в депо объём грузоперевозок снизился к уровню 2008 года на 23,8%, что составило 10406 млн ткм. бр., к плану выполнение составляет 103,8% (план - 10027 млн. ткм. бр.).

Качественные показатели

За 1 квартал 2009 года участковая скорость составила 51,0 км/ч, и выполнена к плану на 102,3%, к уровню прошлого года также на 102,3% (план 49,9 км/ч).

Техническая скорость составила 55,5 км/ч, что выше плана на 1,1%, а к уровню прошлого года на 0,4% (план 54,9 км/ч).

Среднесуточная производительность локомотива составила 2731 тыс. ткм. брутто/лок. сут, что выше плана на 5,4% и выше уровня прошлого года на 3,3% (план 2590 тыс. ткм. брутто/лок. сут).

Среднесуточный пробег локомотива составил 728 км, выполнен к плану на 104,%, к уровню прошлого года на 106,8% (план - 699 км).

Средний вес поезда за 1 квартал 2009 года при плане 4000 тонны составил 4004 тонн, выполнен к плану на 100,1% (+ 4 тонны), к уровню прошлого года выполнение составило 98,1% (- 77 тонн).

Причины невыполнения среднего веса поезда:

В четном направлении средний вес поезда снижен к уровню прошлого года на следующих плечах обслуживания: Инская - Промышленная и Инская - Белово.

На участке Инская - Промышленная средний вес поезда снижен на 462 тонны. Основными причинами такого снижения явились: снижение среднего состава поезда на 4,3 вагона (- 181,7 тонны) и увеличение процента порожнего пробега вагонов на 5,8% (- 280,3 тонны).

На участке Инская - Белово средний вес поезда снижен на 260 тонн. Основными причинами такого снижения явились: снижение среднего состава поезда на 0,8 вагона (- 37,7 тонны) и увеличение процента порожнего пробега вагонов на 4,8% (- 222,3 тонны).

В нечетном направлении средний вес поезда снижен к уровню прошлого года на участке Тайга - Инская (- 202 тонны). Основной причиной снижения послужил рост процента порожнего пробега вагонов на 6,6%

Повышение массы поезда приводит к сокращению расходов, связанных с пробегом поездов (на содержание локомотивных бригад, а при неизменном типе локомотива на топливо и электроэнергию для тяги поездов) и таким образом к снижению себестоимости перевозок и повышению производительности труда, сокращению потребности в развитии пропускной и провозной способности участков железных дорог, сокращению потребности в локомотивах . С ростом массы поезда на 10% удельный расход топлива или электроэнергии для тяги поездов уменьшается на 2-3%, а себестоимость перевозок снижается до 2%.

Контингент, производительность труда, фонд заработной платы, использование рабочего времени

Контингент за 1 квартал по основной деятельности при плане 1699 чел. фактически содержался в количестве 1630 чел., что ниже установленного лимита на 70 чел. (- 4,1%), ниже «права» на 80 чел., (- 4,7%) (лимит 1699 чел., «право» 1709 чел.).

Контингент по перевозкам содержался ниже лимита на 67 чел. (- 4,0%), ниже «права» на 77 чел., (- 4,5%) (лимит 1676 чел., «право» 1686 чел.).

Контингент по локомотивным бригадам на перевозках содержался в количестве 1328 чел., ниже лимита на 52 чел., (- 3,8%), ниже «права» на 61 чел., (- 4,4%) (лимит 1380 чел., «право» 1389 чел.).

Производительность труда

За 1 квартал 2009 года задание по производительности труда выполнено на 108,1%, к уровню прошлого года снижение производительности труда составило 20,1%. Таким образом, по итогам 1 квартала темп рост заработной платы опережает темп рост производительности труда на 20,7%.

Соотношение не выполнено по следующим причинам:

1) снижение тонно-километровой работы к уровню прошлого года на 23,8% привело к снижению производительности труда на 20,1%.

2) рост выплат к уровню прошлого года на 2554,9 тыс. руб. (1409,9 тыс. руб. - премия по итогам отраслевого соревнования за 2008 год; 895 тыс. руб. - премия за экономию топливно-энергетических ресурсов; 250 тыс. руб. - технические занятия) привел к росту среднемесячной заработной платы по перевозкам на 0,2%.

3) индексация заработной платы на 22,4%

Рост реальной заработной платы по перевозкам составил 100,2%, в том числе у работников локомотивных бригад на перевозках рост реальной заработной платы составил 103,3%.

Фонд заработной платы

Фонд заработной платы за 1 квартал 2009 года по основной деятельности при плане 151344 тыс. руб. составил 152186 тыс. руб., что выше плана на 0,6%. По перевозкам перерасход по фонду оплаты труда составил 761 тыс. руб. (план -- 150290 тыс. руб.). В сравнении с прошлым годом фактические выплаты по фонду оплаты труда на перевозках увеличились на 12,7 млн. руб. или 9,2%.

Причины перерасхода к плану:

1) за счет расходов на оплату труда списочного состава 785 тыс. руб. (мотивационные выплаты за здоровый образ жизни и трудновыявляемые дефекты, не предусмотренные планом);

2) за счет расходов на оплату труда несписочного состава 70 тыс. руб. (содержание дома отдыха локомотивных бригад на ст. Инская).

3) за счет расходов на выплаты, предусмотренные отраслевым тарифным соглашением 1526 тыс. руб.

А) выплаты единовременного поощрения при увольнении работника из компании в связи с уходом на пенсию: 2738 тыс. руб. (13 человек: 4 машиниста тепловоза; 4 машиниста электровоза; 2 помощника машиниста электровоза; 2 помощника машиниста тепловоза; 1 дежурный основного локомотивного депо).

Б) сумма полной или частичной компенсации стоимости путевок на санаторно-курортное лечение: 779 тыс. руб. (29 путевок, из них 1 путевка центрального подчинения на сумму 24,5 тыс. руб.; 28 путевок дорожного подчинения на сумму 754,5 тыс. руб.).

В) единовременная денежная помощь при возвращении на производство уволенных в запас военнослужащих: 5 человек на сумму 97 тыс. руб.

Г) страховка от несчастных случаев (ЖАСО): 46 тыс. руб.

Д) выходное пособие при уходе в армию: 1 человек на сумму 4 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата за 1 квартал 2009 года по основной деятельности составила 30196 руб. при плановой 28794 руб., к прошлому году возросла на 14,3% (+ 3783 руб.) при этом у работников локомотивных бригад на перевозках среднемесячная заработная плата составила 33635 руб., что выше уровня прошлого года на 17,6% (+ 5034 руб.). Рост реальной заработной платы по перевозкам за 1 квартал 2009 года составил 100,2%, в том числе у работников локомотивных бригад 103,3%.

Рабочее время и время отдыха

Непроизводительные потери за 1 квартал 2009 года составили 21814,8 часа, что меньше, чем за аналогичный период 2008 года на 5945,4 часа или на 21,4 % (3 мес. 2008 г - 27760,2 часа). Следование пассажиром уменьшилось на 772,1 часа или на 5,6%, оплачиваемый простой снижен на 109,2 часа или на 13,8%, часы отдыха в пунктах оборота снизились на 6385,3 часа или на 15,0%. Разница между нормированными и фактически отработанными часами за 3 мес. 2009 года составила 183 час (2008 год - 4870,6 часов).

Сумма по непроизводительным расходам за 1 квартал 2009 года составила 1317,3 тыс. руб. (2008 год - 2181,5 тыс. руб.), снижение на 864,2 тыс. руб. или на 39,6%, в том числе:

1) сверхурочная работа - 0 тыс. руб., снижение на 1064,7 тыс. руб. или на 100,0%;

2) оплачиваемый простой - 90,1 тыс. руб., рост на 10,9 тыс. руб. или на 13,8%;

3) следование пассажиром - 1227,2 тыс. руб., рост на 189,6 тыс. руб. или на 18,3%;

Эксплуатационные расходы

За 1 квартал 2009 года на эксплуатационную деятельность в бюджете предприятия предусмотрены затраты в размере 473 млн. 694 тыс. руб.

Фактически израсходовано 456 млн. 108 тыс. руб., т.е. меньше, чем в бюджете на 17,6 млн. руб. (- 3,7%), от «права» затраты -- 962 тыс. руб. или 0,2%. К уровню 2008 года расходы увеличились на 8,8% или 37,0 млн. руб.

По элементам затрат эксплуатационные расходы следующие:

Затраты на оплату труда за 1 квартал 2009 года (удельный вес в общей сумме расходов 37,0%).

Фактические расходы выше, чем по бюджету на 1741 тыс. руб. (+1,0%).

К «праву» затраты -- 832 тыс. руб. или 0,5%.

К уровню прошлого года расходы увеличены на 18,4 млн. руб. или 12,2%.

Увеличение выплат произошло по причине индексации заработной платы к уровню прошлого года на 22,4%

Топливо за 1 квартал 2009 года (удельный вес в общей сумме затрат 5,5%, на тягу поездов 5,5%).

Фактические расходы ниже, чем по бюджету, на 5457 тыс. руб. (- 17,8%), в том числе на тягу поездов расходы ниже бюджета на 5359 тыс. руб. (- 17,6%).

Фактические расходы ниже, чем в прошлом году на 14030 тыс. руб. (- 35,7%), в том числе на тягу поездов ниже, чем в прошлом году на 13707 тыс. руб. (- 35,4%).

Фактические расходы на топливо на производственные нужды в пределах плана, к факту 2008 года снижены на 323 тыс. руб. или на 57,7%.

Электроэнергия за 1 квартал 2009 года (удельный вес в общей сумме затрат 32,2%, в том числе на тягу поездов 32,2%).

Фактические расходы ниже, чем по бюджету, на 16543 тыс. руб. (- 10,1%), в том числе на тягу поездов расходы ниже бюджета на 16488 тыс. руб. (- 10,1%).

Фактические расходы ниже, чем в прошлом году на 8038 тыс. руб. (- 5,2%), в том числе на тягу поездов ниже, чем в прошлом году на 8110 тыс. руб. (- 5,2%).

К праву экономия составила 1878 тыс. руб. (- 1,3%), в том числе на тягу поездов экономия составила 1823 тыс. руб. (- 1,2%).

Фактические расходы на электроэнергию на прочие нужды в пределах плана, к уровню аналогичного периода прошлого года расходы увеличены на 72 тыс. руб. или 9836 кВтч (+ 28,9%). Рост расходов обусловлен вводом в эксплуатацию цокольного этажа дома отдыха локомотивных бригад на ст. Инская и сушильных камер для сушки верхней одежды. Кроме того, тарифы на электроэнергию по сравнению с 2008 годом выросли на 26 коп. или 19,9% (2008 год - 1,05 руб., 2009 год - 1,31 руб.)

Материалы за 1 квартал 2009 года (удельный вес в общей сумме затрат 0,5%).

Фактические расходы ниже плана на 1612 тыс. руб. (- 40,6%).

К уровню 2008 года расходы увеличены на 475 тыс. руб. (+ 25,3%). Данный рост обусловлен ростом цен и реорганизацией НХГ в ДОМТО. В результате реорганизации новая организация в течение 1 квартала 2008 года не была прописана в системе ЕКАСУФР и не предъявляла расходы.

Также за счет роста цен:

1) цена на форменную одежды (костюм мужской «МПС») выросла на 279,86 руб. (2008 год - 1413,23 руб., 2009 год - 1693,09 руб.);

2) цена на спецодежду («Гудок») выросла на 346,99 руб. (2008 год - 1443,01 руб., 2009 год - 1790,00 руб.);

Амортизация за 1 квартал 2009 года (удельный вес в общей сумме затрат 5,2%) расходы выше плана на 270 тыс. руб. К прошлому году рост составил 13379 тыс. руб. (229,7%). Рост расходов обусловлен вводом в эксплуатацию 33 новых локомотивов серии ТЭМ-18ДМ стоимостью 833,6 млн. руб. Рост расходов по амортизации к прошлому году обусловлен постановкой на баланс новых локомотивов.

Прочие материальные затраты за 1 квартал 2009 года (удельный вес в общей сумме затрат 6,8%) расходы в пределах плана.

Рост к уровню 2008 года составил 18768 тыс. руб. Рост расходов обусловлен производством текущего ремонта административно-бытового корпуса на ст. Новосибирск-Главный.

Прочие расходы за 1 квартал 2009 года (удельный вес в общей сумме затрат 3,5%).

Фактические расходы выше плана на 2899 тыс. руб. (+ 22,6%).

К уровню 2008 года расходы также возросли на 2414 тыс. руб. (+ 18,1%). Расходы увеличены за счет роста затрат на платежи по обязательному и добровольному страхованию имущества и ответственности организаций за причинение вреда.

Причины перерасхода к плану:

1) за счет транспортного налога 8 тыс. руб. (расходы не предусмотрены планом);

2) за счет налога на имущество 961 тыс. руб. (ввод в эксплуатацию 33 новых локомотивов серии ТЭМ-18 ДМ);

3) за счет платежей по обязательному и добровольному страхованию имущества 367 тыс. руб. (увеличение количества застрахованных объектов);

4) за счет затрат на выплату командировочных 163 тыс. руб. (курсы повышения квалификации);

5) за счет расходов на предварительный осмотр и медицинское освидетельствование работников 1369 тыс. руб.;

6) за счет расходов на оплату услуг охранной деятельности 12 тыс. руб. (ЧОП «Щит и Меч»);

7) за счет выплат работникам пособий по временной нетрудоспособности за первые 2 дня 182 тыс. руб. (370 больничных листов на 3044 дня);

8) за счет расходов на оплату услуг по заправке ксероксов и принтеров 10 тыс. руб. (затраты не предусмотрены планами);

9) за счет списания расходов за «Методику и рекомендацию по вождению тяжеловесных поездов» 326 тыс. руб. (затраты не предусмотрены планами);

10) за счет расходов на страхование и регистрацию автотранспорта 9 тыс. руб. (приобретены 2 автомобиля) (затраты не предусмотрены планами);

11) за счет затрат на оплату услуг за ремонт и обслуживание автотранспорта 23 тыс. руб. (затраты не предусмотрены планами);

12) за счет затрат на содержание и эксплуатацию оборудования 49 тыс. руб. (затраты не предусмотрены планами);

13) за счет расходов на приобретение «чистой воды» 12 тыс. руб. (затраты не предусмотрены планами);

14) за счет расходов на метрологические услуги (поверка приборов) 4 тыс. руб. (затраты не предусмотрены планами);

15) за счет затрат на текущее содержание зданий домов отдыха локомотивных бригад 53 тыс. руб. (затраты не предусмотрены планами).

Себестоимость перевозок

Себестоимость перевозок за 1 квартал 2009 года при плане 47,24 коп. составила 43,83 коп., т.е. ниже плана на 7,2% или на 3,41 коп. К уровню прошлого года себестоимость увеличена на 42,7% или на 13,12 коп.

Причинами увеличения себестоимости к уровню прошлого года послужили следующие факторы:

За счет снижения объема работы на 23,8% себестоимость перевозок увеличена на 9,57 коп/10 ткм брутто.

За счет роста эксплуатационных расходов на 8,8% себестоимость перевозок увеличена на 3,56 коп/10 ткм брутто.

Выполнение плана доходов

План по доходам от подсобно-вспомогательной деятельности за 1 квартал 2009 года локомотивным эксплуатационным депо Н выполнен на 100,0%.

Производственные запасы

Производственные запасы локомотивного депо Новосибирск на 01.04.09 составляют 7425 тыс. руб. при нормативе 7430 тыс. руб.

Расчетная дисциплина

Прочей дебиторской задолженности локомотивного эксплуатационного депо Н на 1 апреля 2009 года нет.

Прочая кредиторская задолженность на 1 апреля 2009 г. составляет 35,5 млн. руб.

Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам на 1 апреля составляет 24 тыс. руб. (ОАО «Железнодорожная торговая компания» - спец. молоко)

Проведенный анализ работы Локомотивного эксплуатационного депо Н за 1 квартал 2009 года показал, что объём грузоперевозок 3 месяца 2009 года снизился к уровню аналогичного периода 2008 года. А это основной показатель, который влияет на производительность труда, себестоимость перевозок, на предоставление права по содержанию контингента, по величине ФЗП. Также из приведенного выше анализа видно снижение такого качественного показателя как средний вес поезда. В этих условиях основная задача руководства ОАО «РЖД» и дороги не допустить дальнейшего снижения качества работы, сохранить кадровый потенциал, уровень реальной заработной платы.

В частности, задачи, поставленные руководством ОАО «РЖД» перед коллективом, в условиях финансового кризиса.

1) Сохранить контингент работников.

2) Не допускать снижения качества работы.

3) Исключить часы сверхурочной работы, а так же снизить часы не производительных потерь (следование пассажиром, часы простоя, отдыха сверх норматива).

Для того чтобы не допустить снижения заработной платы в соответствии с распоряжением ОАО РЖД и условиями коллективного договора с 1 февраля заработная плата проиндексирована на 2,5%, а в мае на 5,4%.

Проводимые антикризисные мероприятия включают в себя: отстановку локомотивов; пересмотр положения о премировании; ликвидацию часов сверхурочной работы; снижение непроизводительных расходов за счет исключения случаев следования пассажиром в пассажирском движении; переход на неполное рабочее время. Термин «неполное рабочее время» охватывает как неполный рабочий день, так и неполную рабочую неделю, по соглашению между работником и работодателем в порядке предусмотренным статьёй 74 и 93 Трудового кодекса РФ. Оплата производится пропорционально фактически отработанному времени или в зависимости от выполняемого им объёма работ. Работа в условиях неполного рабочего времени не влечёт для работника каких- либо ограничений продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.

Анализ выполнения антикризисных мероприятий по снижению эксплуатационных расходов за 1 квартал 2009 года

Сложившаяся кризисная ситуация в экономике страны отразилась на работе железнодорожного транспорта. В локомотивном эксплуатационном депо Н с октября 2008 года наблюдается снижение грузооборота.

Общая экономия эксплуатационных расходов в результате проведенных мероприятий за 1 квартал 2009 года составила 61518 тыс. руб., в том числе:

1) Фонд оплаты труда (экономия 25810 тыс. руб.), отчисления на социальные нужды (экономия 6349 тыс. руб.) за счёт:

a) снижения премии руководителям, специалистам и служащим за невыполнение показателей в декабре 2008 года: объем перевозок - 5,0% и производительность труда - 5,0% (сумма: ФОТ = 152 тыс. руб., ЕСН = 36 тыс. руб.);

б) снижения основной премии рабочим за невыполнение объема перевозок в декабре для грузовых и остальных локомотивных бригад за январь - 5% (сумма: ФОТ = 674 тыс. руб., ЕСН = 162 тыс. руб.);

в) прекращения действия приказа с января о выплате зональной надбавки помощникам машинистов тепловозов в размере 10% от нормы времени (сумма: ФОТ = 440 тыс. руб., ЕСН = 113 тыс. руб.).

г) предоставления административных отпусков (АУР руководители и специалисты): ФОТ = 3584 тыс. руб., ЕСН = 944 тыс. руб.;

д) переход на неполную рабочую неделю ФОТ = 15495 тыс. руб., ЕСН = 3702 тыс. руб.;

е) отстановка в праздничные дни автотранспорта (2 ед. с экономией ФОТ 14 тыс. руб., ЕСН = 4 тыс. руб.);

ж) отстановка локомотивов -- экономия составит: ФОТ = 5451 тыс. руб., ЕСН = 1388 тыс. руб.

2) Топливо (экономия 15740 тыс. руб.) за счёт:

а) отстановки локомотивов (в среднем 10 локомотивов в сутки) экономия составила 3082 тыс. руб.;

б) отстановки 17 локомотивов на консервацию экономия составила 6084 тыс. руб.;

в) отстановки 15 локомотивов в длительный РУД экономия составила 5957 тыс. руб.;

г) отстановки автотранспорта в праздничные дни экономия составила 23,3 тыс. руб.;

д) снижения расхода топлива на тягу поездов в связи со снижением объема работы (на 10% к уровню прошлого года) экономия составила 41 тонну на сумму 594 тыс. руб.;

3) Электроэнергия (экономия 8821 тыс. руб.) за счёт:

снижения расхода электроэнергии на тягу поездов в связи со снижением объема работы экономия 8821 тыс. руб.

4) Прочие расходы (экономия 4798 тыс. руб.).

Анализ путей повышения эффективности использования локомотивов и локомотивных бригад в соответствии со стратегической программой развития ОАО «РЖД» в период с 2007-2010 годы

За счет обновления парка локомотивов прогнозируемый рост производительности локомотива на 24% будет достигнут за счет повышения массы поезда брутто на 11% , среднесуточного пробега в грузовом движении на 9-11%. Приоритетным направлением повышения производительности грузового локомотива будет увеличение массы поезда, которое ведет не только к высвобождению локомотивов, но и к сокращению количества поездов для освоения заданных размеров перевозок грузов и уменьшению удельного расхода топлива или электроэнергии.

Основными направлениями повышения массы грузового поезда должны стать:

а) расширение полигона обращения поездов весом 6000т;

б) использование на отдельных направлениях сети вагонов для пере-

возки массовых грузов с увеличенной до 10,5 т/ т погонной нагрузкой. Дополнительное повышение производительности локомотивов будет достигаться путем:

а) оптимизации пробега в одиночном следовании за счет совершенствования оперативного планирования, регулирования локомотивного парка, рациональной расстановки и использования локомотивов, находящихся в ожидании работы;

б) организации работы парком локомотивов в рамках технологии прозрачных междорожных стыков;

в) лучшего использования мощности, уменьшения основного и дополнительного сопротивления движению, выбора оптимальных режимов ведения поезда;

оптимизации использования локомотивов в хозяйственном движении, снижения доли электровозов и тепловозов, находящихся в резерве, запасе и ожидании ремонта.

В условиях высокого уровня заполнения пропускной способности на ряде основных направлений сети необходимо планомерное устранение барьерных мест, на которых ограничены скорости движения по состоянию инфраструктуры.

В комплексе мероприятий по повышению технической скорости движения поездов приоритет должен быть отдан организационно - техническим мерам, позволяющим получить результат с наименьшими затратами средств, это в первую очередь разработка и утверждение нормативов графика движения поездов за 3 года до его введения , что позволит сконцентрировать ресурсы соответствующих служб на своевременной подготовке всех объектов инфраструктуры к новым условиям эксплуатации.

В связи с состоянием парка подвижного состава одной из основных задач программы является удовлетворение перспективных потребностей в подвижном составе за счет поставок локомотивов, отличающихся высокой экономичностью, лучшими эксплуатационными, экологическими качествами, позволяющими снижать эксплуатационные расходы железных дорог.

Повышение среднесуточной производительности локомотива будет обеспечено за счет увеличения его среднесуточного пробега и веса поезда. Среднесуточный пробег будет обеспечен за счет повышения участковой скорости , в т. ч.за счет сокращения числа участков с ограничением скорости к 2010 году на12,3% ,маршрутизации перевозок, обеспечивающей снижение простоев на технических станциях, сокращения простоев маршрутных поездов на технических станциях за счет развития базовых ПТО на основных направлениях.

Средний вес поезда должен достигнуть к 2010 г. уровня 4008 тонн против 3607тонн в 2003 г., или с ростом на 11,1% за счет:

1) удлинения приемоотправочных путей и, соответственно, повышения длины составов;

2) повышения веса и длины порожних поездов до 100 условных вагонов с одиночной тягой в голове поезда;

3) организации полигонов обращения поездов с повышенной осевой нагрузкой.

Также повысить вес поезда можно распространением передовых методов работы машинистов по вождению тяжеловесных поездов, внедрение опыта вождения 3х секционных локомотивов серии ВЛ-11,согласованностью в работе локомотивных бригад и диспетчерского аппарата ,пропускам по участкам длинносоставных поездов, усилением контроля за формированием полновесных и полносоставных поездов.

Анализ мероприятий по улучшению показателей в Локомотивном эксплуатационном депо Н

Необходимо осуществить удлинение полигонов работы локомотивов на участке Челябинск -Инская, локомотивных бригад на участке Инская Мариинск, это позволит увеличить протяженность плеч обслуживания локомотивных бригад и сократить их численность, а также снизить затраты на содержание домов отдыха локомотивных бригад.

Уменьшение случаев следования пассажиром на всех участках, за счет смешанного использования локомотивных бригад в грузовом и пассажирском движении.

Проводить изучение затрат рабочего времени, с целью приведения штатного расписания в соответствие с выполняемыми работами.

Осуществить ряд мероприятий для перехода на обслуживание локомотивов одним машинистом, что соответствует повышению эффективности работы локомотивного хозяйства и выпуску новых локомотивов оборудованных для работы в одно лицо.

План повышения эффективности производства и внедрения новой техники в локомотивном депо Н составляется на год на основе резервов, выявленных в результате анализа производственно-хозяйственной деятельности за истекший год. В разработке плана принимает участие широкий круг инженерно-технических работников и рабочих.

План повышения эффективности производства и внедрения новой техники предусматривает получение эффекта как в денежном выражении, так и в виде улучшения технологии, условий труда, создания новых рабочих мест, сокращения материальных или энергетических затрат, повышения качества продукции или услуг, повышения безопасности движения.

В частности, влияния ресурсосберегающих технологий на снижение расходов обеспечивается применением: локомотивных гребнесмазывателей АГС-8, внедрением установок для проверки счетчиков электроэнергии ЭПС постоянного тока применением системы автоматического управления рекуперативным торможением электровозов САУРТ, применением электрического реостатного тормоза на тепловозах ЧМЭ-3, применением системы оперативной оценки и диагностики теплотехнического состояния тепловозов в эксплуатации.

В настоящее время локомотивное эксплуатационное депо Н в пассажирском и грузовом движениях эксплуатируются локомотивы серий: ЧС-2; ЭП-2К; ВЛ-10; ВЛ-10у; ВЛ-10К (КРП); ВЛ-11, производится обучение и обкатка локомотивных бригад на новый грузовой электровоз постоянного тока 2ЭС-4К именуемый «ДОНЧАК». Обслуживаются все направления: «ВОСТОК», «ЗАПАД», «ЮГ», «КУЗБАСС», в том числе Новосибирский узел (выводное движение).

При переходе на новую систему обеспечен рост заработной платы у руководителей - 109% или 2080 руб. (дополнительный фонд 47,9 тыс. руб. в месяц), рост заработной платы у специалистов - 107,8% или 1580руб. (дополнительный фонд 188,9 тыс.руб. в месяц), рост заработной платы у служащих -110,6% или 1072 руб. (дополнительный фонд 19,1 тыс.руб. в месяц), рост заработной платы у рабочих (без учета локомотивных бригад) -110,2% или 900руб. (дополнительный фонд 179,9 тыс.руб. в месяц),рост заработной платы у работников локомотивных бригад -112,8% или 2447 руб. (дополнительный фонд 3686 тыс.руб.).

Корпоративная система постоянно совершенствуется. В целях обеспечения материальной заинтересованности работников в повышении эффективности и качества работы, стимулирования непрерывной трудовой деятельности работников, закрепления профессионального кадрового состава на основании распоряжения президента ОАО «РЖД» от 20.06.2008г. № 1310р в текущем году произведены выплаты за преданность компании в сентябре за первое полугодие и в октябре за 3 квартал 2008 года. Всего было выплачено 361 человеку на сумму 4 860,9 тыс.руб., в том числе 298 человек работники локомотивных бригад на сумму 4 136,5 тыс.руб.

Анализ движения рабочей силы

Как было отмечено выше значительной предпосылкой роста производительности труда и эффективности производства является стабильность состава кадров. Изменение в составе рабочих по возрасту, стажу работы и образованию происходит вследствие движения рабочей силы

Движение рабочей силы является важнейшим объектом анализа стабильности социально-экономического положения предприятия.

Изменение численности работающих, связанное с их приемом и увольнением, независимо от причин выбытия и источников пополнения, называется оборотом рабочей силы. Для оценки качества работы с кадрами используется система показателей, характеризующих движение рабочей силы и детализирующих особенности этого оборота.

Степень подвижности рабочей силы на предприятии характеризуется коэффициенты оборота:

Коэффициент оборота по приему:

, (3.11)

где

Чпр - количество принятого на работу персонала, чел;

- среднесписочная численность персонала, чел.

Коэффициент оборота по выбытию:

, (3.12)

где

Чв - количество уволившихся работников, чел.

Нерациональное использование рабочей силы характеризует коэффициент текучести:

, (3.13)

где

Чсб - количество уволившихся по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины, чел.

Расчет коэффициентов оборота по приему, по выбытию и коэффициента текучести представлен в таблице 25., динамика среднесписочной численности на рисунке 5.1

Таблица 25. - Анализ движения рабочей силы, чел

Наименование показателя	Годы
	2005г.	2006г.	2007г.	2008г.	1кв. 2009г.
Среднесписочная численность	2131	2111	1780	1745	1630
Принято	152	285	210	318	96
Уволено всего:	179	262	244	294	51
В т.ч. по причинам: по собственному желанию	90	123	122	133	18
по переводу	21	33	46	39	9
в связи с уходом на пенсию	48	44	36	35	17
по инвалидности	4	1	2	5	0
за прогулы	3	2	3	22	2
за появление на рабочем месте в нетрезвом виде	1	11	8	7	1
в связи со смертью	6	3	1	1	1
по состоянию здоровья	2	11	1	2	0
в связи с призывом в ряды Российской Армии	4	18	24	34	3
коэффициент оборота по приему, Кпр, проц.	7,1	13,5	11,8	18,2	5,9
коэффициент оборота по выбытию, Кв, проц.	8,4	12,4	13,7	16,8	3,1
коэффициент текучести, Ктек, проц.	4,4	6,4	7,5	9,3	1,3

По данным таблицы 25 видно, что в период 2005 - 2008 годы происходит уменьшение численности работников депо; за четыре года уволено 979 человек, принято 965 человека. Таким образом, среднесписочная численность с 2005 по 2008 год снизилась с 2131 до 1745 человек, т.е. численность уменьшилась на 386 человек. Наибольшее значение коэффициента оборота по приему наблюдалось в 2008 году и составляло 18,2 %, при этом коэффициент оборота по выбытию достиг своего максимального значения 16,8%.

Списочная численность локомотивного депо в 2008г. составила 1820 человек при плане 1846 человек, по штатному расписанию - 1853 чел.

В анализируемом периоде текучесть кадров обусловлена увольнением локомотивных бригад. Динамика движения контингента локомотивных бригад следующая: в 2008 году принято 320 человек, уволено 292 человек (в том числе по прочим причинам - 18 чел.). Коэффициент текучести кадров составляет 9,5 %, что также имеет максимальное значение, анализ причин увольнения приведен в расчетной таблице 24.

За 1 квартал 2009 года динамика движения контингента работников следующая: принято 96 чел, уволено 51 чел. Коэффициент оборота по приему составляет 5,9%, коэффициент оборота по выбытию - 3,1%, коэффициент текучести - 1,3%. Списочная численность составила 1851 чел. при лимите численности - 1752, по штатному расписанию - 1857 чел. Приведенная статистика говорит об умеренном темпе текучести кадров в текущем году.

В 2008 году обучено в учебных заведениях и на предприятии 90 человек при плане 95 человек.

На основе проведенного анализа делаем вывод, что в условиях финансового кризиса в ходе выполнения антикризисных мероприятий по снижению эксплуатационных расходов обеспечивается решение одной из приоритетных задач - сохранение контингента работников, в том числе посредством естественного оттока персонала и путем осуществления обучения для овладения смежными профессиями и повышения квалификации работников.

Заключение

Целью данной работы является анализ административно-хозяйственной деятельности Локомотивного эксплуатационного депо Н. В дипломной работе проведен анализ выполнения основных объемных и качественных показателей, анализ показателей по труду, проведен анализ эксплуатационных расходов и себестоимости перевозок, анализ выполнения плана социально-экономического развития предприятия, мероприятий по улучшению показателей работы в Локомотивном эксплуатационном депо Н, путей повышения эффективности использования локомотивов и локомотивных бригад, анализ выполнения антикризисных мероприятий по снижению эксплуатационных расходов, дана оценка социально-экономической устойчивости предприятия в условиях кризисных явлений в экономике.

Локомотивное депо Н в ходе реализации программы структурной реформы преобразовано в эксплуатационное. В настоящее время обслуживает локомотивными бригадами грузовое, пассажирское движения, маневровую и хозяйственную работу. Локомотивные бригады обращаются в пассажирском и грузовом движениях.

За анализируемый период объемные показатели имели следующую динамику по отношению к уровню 2005 года: грузооборот возрос на 5,8%. В грузовом движении рост составил 12,6%, за счет роста тонно-километровой работы в электротяге на 12,7%. В пассажирском движении объем перевозок ежегодно увеличивался и возрос на 10,3%. В хозяйственном движении снижение объема тонно-километровой работы на 19,3%, обусловлено изменением специализации локомотивного депо.

Величина пробега локомотивов (как электровозов, так и тепловозов) имела ежегодный рост. В частности, общий пробег электровозов в границах работы локомотивных бригад увеличен к уровню 2005 года на 10,8%, общий пробег тепловозов в границах работы локомотивных бригад возрос на 32,5%.

Линейный пробег электровозов возрос на 11,3%, в грузовом движении рост составил 12,5%, в пассажирском движении - 7,9%. Увеличение величины пробегов локомотивов объясняется ростом объема работ.

Локомотиво-часы имели неустойчивую динамику. В 2006 году увеличение локомотиво-часов составило 2,4 %; в 2007 году этот показатель снижен по сравнению с отчетом 2006 года на 2,0 %; в 2008 году к уровню аналогичного периода прошлого года снижение составляет 0,3 %.

Улучшены качественные показатели использования подвижного состава участковая скорость возросла к уровню 2005 года на 1,4 %, техническая скорость на 3,7 %. Снижены качественные показатели использования подвижного состава к уровню 2005 года средний вес поезда снижен на 4,0 %, среднесуточная производительность локомотива на 0,7 % и среднесуточный пробег локомотива на 1,0%,

Одним из важнейших показателей является производительность тру-да: рост ее к уровню 2005 года составил 5,6 %. Численность работающих Локомотивного эксплуатационного депо Н за рассматриваемый период сократилась на 386 чел. (- 18,1 %), по перевозкам возросла на 49 чел. (+ 2,9 %). Выплаты из фонда заработной платы по основной деятельности за 2008 год составили 611699 тыс. руб., что на 148,8 % выше соответствующего периода 2005 года. По эксплуатационной деятельности выплаты возросли на 188,2 %, у локомотивных бригад на перевозках на 183,5%. Среднемесячная заработная плата по депо в целом возросла к уровню 2005 года на 181,7 % и составила 28336 руб. (2005 год 15593 руб.).

Величина эксплуатационных расходов в 2008 году составила 1802,7 млн. руб., что выше соответствующего периода 2005 года на 63,2 %, расходы без амортизации возросли на 67,0 %. Себестоимость коп./10 ткм брутто за 2008 год составила 33,82 коп., рост к уровню 2005 года составил 54,3 %, рост себестоимости без учета амортизации составил 57,9 %.

Сложившаяся кризисная ситуация в экономике страны отразилась на работе железнодорожного транспорта. В локомотивном эксплуатационном депо Н с октября 2008 года наблюдается снижение грузооборота.

Так, за 1 квартал 2009 года грузооборот снизился к уровню аналогичного периода 2008 года на 23,8%.

Качественные показатели выполнены за исключением среднего веса поезда: участковая скорость - 102,3%, техническая скорость - 100,4%, среднесуточная производительность локомотива составила 103,3%, среднесуточный пробег локомотива - 106,8%, средний вес поезда - 98,1% (-77 тонн).

К уровню прошлого года снижение производительности труда составило 20,1%. По итогам 1 квартала темп роста заработной платы опережает темп рост производительности труда на 20,7%. Соотношение не выполнено по причине снижения тонно-километровой работы к уровню 1 квартала 2008 года на 23,8, а рост выплат (премия по итогам отраслевого соревнования, премия за экономию топливно-энергетических ресурсов, технические занятия) привел к росту среднемесячной заработной платы по перевозкам на 0,2%.

В период 2005 - 2008 годы происходит уменьшение численности работников депо; за четыре года уволено 979 человек, принято 965 человека. Таким образом, среднесписочная численность с 2005 по 2008 год снизилась с 2131 до 1745 человек, т.е. численность уменьшилась на 386 человек. За 1 квартал 2009 года принято 96 чел, уволено 51 чел. Коэффициент оборота по приему составляет 5,7%, коэффициент оборота по выбытию - 3,0%, коэффициент текучести - 1,3%. Приведенная статистика говорит об умеренном темпе текучести кадров в текущем году.

На основе проведенного анализа делаем вывод что, за 1 квартал 2009 года объём грузоперевозок снизился к уровню 2008 года. А это основной показатель, который влияет на производительность труда, себестоимость перевозок, на предоставление права по содержанию контингента, по величине ФЗП. Также из приведенного выше анализа видно снижение такого качественного показателя как средний вес поезда. Руководство Локомотивного эксплуатационного депо Н обращает серьезное внимание на невыполнение этого качественного показателя использования локомотива, потому что повышение массы поезда приводит к сокращению расходов, связанных с пробегом поездов (на содержание локомотивных бригад, а при неизменном типе локомотива на топливо и электроэнергию для тяги поездов) и таким образом к снижению себестоимости перевозок и повышению производительности труда, сокращению потребности в развитии пропускной и провозной способности участков железных дорог, сокращению потребности в локомотивах. С ростом массы поезда на 10% удельный расход топлива или электроэнергии для тяги поездов уменьшается на 2-3%, а себестоимость перевозок снижается до 2%. В этих условиях основная задача руководства ОАО «РЖД», дороги и Локомотивного эксплуатационного депо Н не допустить дальнейшего снижения качества работы, сохранить кадровый потенциал, уровень реальной заработной платы. В частности, чтобы не допустить снижения заработной платы в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» и условиями коллективного договора с 1 февраля заработная плата проиндексирована на 2,5%, а в мае на 5,4%.

Экономическим отделом Локомотивного эксплуатационного депо Н разрабатываются и проводятся антикризисные мероприятия, включающие в себя: отстановку локомотивов; пересмотр положения о премировании; ликвидации часов сверхурочной работы; снижение часов не- производительных потерь (часы простоя, отдыха сверх норматива); также снижение непроизводительных расходов за счет исключения случаев следования пассажиром в пассажирском движении; переход на неполное рабочее время. Следует отметить, что в результате проводимых антикризисных мероприятий Локомотивному эксплуатационному депо Н в значительной степени удается обеспечить решение поставленных задач руководством ОАО «РЖД» перед коллективом в условиях финансового кризиса. В частности, непроизводительные потери за 1 квартал 2009 года составили 21814,8 часа, что меньше, чем за аналогичный период 2008 года на 5945,4 часа или на 21,4 % (3 мес. 2008 г - 27760,2 часа). Следование пассажиром уменьшилось на 772,1 часа или на 5,6%, оплачиваемый простой снижен на 109,2 часа или на 13,8%, часы отдыха в пунктах оборота снизились на 6385,3 часа или на 15,0%. Разница между нормированными и фактически отработанными часами за 3 мес. 2009 года составила 183 час (2008 год - 4870,6 часов). Общая экономия эксплуатационных расходов в результате проведенных мероприятий за 1 квартал 2009 года составила 61518 тыс. руб. Также осуществляя выполнение антикризисных мероприятий по снижению эксплуатационных расходов обеспечивается решение одной из приоритетных задач - сохранение контингента работников, в том числе это происходит посредством естественного оттока персонала. Также с целью сохранения численности персонала и оптимизации производственного процесса осуществляется подготовка кадров массовых профессий, в том числе для овладения смежными профессиями, как на предприятии локомотивного депо, имеющем лицензию на право ведения начального профессионального образования, с отрывом и без отрыва от производства, так и в технических школах, профессионально-технических училищах, учебных центрах, техникумах. Для организации курсового обучения используется учебно-материальная база предприятия, которая оснащена современными техническими средствами обучения. Так, в 2008 году обучено в учебных заведениях и на предприятии 90 человек при плане 95 человек. Повысили квалификацию 389 человек при плане 447 человек. В 2009 году планируется поставить на должность машиниста 80 человек помощников машиниста-первозимников. В настоящее время в локомотивном эксплуатационном депо Н в пассажирском и грузовом движениях эксплуатируются локомотивы серий: ЧС-2; ЭП-2К; ВЛ-10; ВЛ-10у; ВЛ-10К (КРП); ВЛ-11, производится обучение и обкатка локомотивных бригад на новый грузовой электровоз постоянного тока 2ЭС-4К, именуемый «ДОНЧАК». Обслуживаются все направления: «ВОСТОК», «ЗАПАД», «ЮГ», «КУЗБАСС», в том числе Новосибирский узел (выводное движение).

...