Анализ системы безопасности предприятия

При установлении и анализе целей и задач по ОТ и ПЭБ организация должна учитывать:

- требования законодательных актов, государственные нормативные требования и другие требования в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности;

- ресурсные возможности;

- политику организации в области ОТ и ПЭБ, включая обязательство по предотвращению несчастных случаев, инцидентов, катастроф и профессиональных заболеваний;

- информацию, получаемую в результате консультирования служащих организации по вопросам ОТ и ПЭБ;

- информацию по оборудованию, технологическим процессам и деятельности организации;

- роль и полномочия персонала, ответственного за выполнение процессов и их компетентность;

- анализ идентификации опасностей, оценки рисков и контроля рисков, сроки которого устанавливаются в зависимости от характера опасности, значимости риска, изменений в сырье, химических веществах;

- мнение заинтересованных сторон;

- анализ нормальных и ненормальных режимов работы, а также условий, которые могут привести к чрезвычайным ситуациям, несчастным случаям и авариям.

Законные и другие требования: Информация о законных требованиях должна быть доведена до сведения всех служащих организации и других заинтересованных сторон и включать:

- подробное описание процессов оперативного управления ОТ и ПЭБ организацией;

- результаты идентификации опасностей, оценки рисков и контроля рисков;

- информацию по лучшим методам организации ОТ и ПЭБ и производства;

- правовые требования правительства;

- требования, установленные в рамках организации;

- требования заинтересованных сторон.

Цели и задачи в области ОТ и ПЭБ определены Политикой в области ОТ и ПЭБ.

Главной задачей системы менеджмента в области ОТ и ПЭБ является реализация того, чтобы измеримые цели в области ОТ и ПЭБ способствовали реализации политики организации в этой сфере.

Измеримые цели на 200- год следующие:

- привести в соответствие с нормативными требованиями условия труда на рабочих местах производства печного техуглерода по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда;

- провести техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением на объектах цеха №3 производства печного техуглерода;

- уменьшение ПДВ на печных агрегатах цеха №3.

Программа менеджмента в области ОТ и ПЭБ: Для достижения целей в области ОТ и ПЭБ, поддержания СМОТ и ПЭБ в рабочем состоянии и постоянного ее улучшения на заводе ежегодно должна разрабатываться

Программа повышения уровня ОТ и ПЭБ, которая взаимоувязана со всеми процессами СМОТ и ПЭБ и уделяет внимание следующим действиям по реализации требований ОТ и ПЭБ:

- подготовке программы улучшения условий и охраны труда, промышленной и экологической безопасности;

- выяснению перспективных требований в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности, включая оценку возможностей превышения современного технического уровня, для своевременной их реализации;

- определению и приобретению необходимых средств управления производственными процессами.

Программа должна предусматривать распределение соответствующих ресурсов (финансовых, человеческих, оборудования, материально-технических), необходимых для решения каждой задачи.

Программа повышения уровня ОТ и ПЭБ используется для того, чтобы конкретные требования к ОТ и ПЭБ соответствующим образом планировались и выполнялись, а также для контроля и оценки строгого соблюдения требований системы менеджмента ОТ и ПЭБ.

Контроль за выполнением мероприятий Программы повышения уровня ОТ и ПЭБ осуществляет ООТ и ПЭБ.

Рисунок 3.3 - Содержание и последовательность работ по разработке и формированию программы повышения уровня ОТ И ПЭБ

3.5.3 Внедрение и функционирование

Обязательства руководства: Высшее руководство приняло на себя обязательство по разработке и внедрению СМОТ и ПЭБ, а также постоянному улучшению её результативности посредством:

-доведения до сведения персонала важности законодательных и обязательных требований;

-разработки Политики в области ОТ и ПЭБ;

-обеспечения разработки целей в области ОТ и ПЭБ;

-проведения анализа со стороны руководства;

-обеспечения необходимыми ресурсами.

Ответственность и полномочия: Организационная структура системы менеджмента ОТ и ПЭБ представлена на рис. 3.4.

Рис. 3.4 - Организационная структура СМОТ и ПЭБ

Полномочия и ответственность определены в Положениях о подразделениях, должностных инструкциях исполнителей, нормативных документах системы менеджмента ОТ и ПЭБ и доведены до сведения персонала завода в соответствии с требованиями СТО.

Представитель руководства: Приказом директора завода представителем из состава руководства назначен главный инженер, который помимо своих должностных обязанностей несет ответственность и имеет полномочия, распространяющиеся на:

- обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии процессов системы менеджмента ОТ и ПЭБ;

- представление отчетов директору о функционировании системы менеджмента ОТ и ПЭБ с рекомендациями по её улучшению;

- обеспечение осознания требований нормативных документов всеми работниками завода.

Консультирование и обмен информацией: Для обеспечения информирования персонала по вопросам системы менеджмента ОТ и ПЭБ, а также по её результативности служат:

- приказы и распоряжения;

- протоколы технических совещаний;

- собрания в коллективах;

- требования СТО;

- деловая переписка.

- информационные бюллетени по вопросам ОТ и ПЭБ

- использование доски объявлений

- официальные совещания руководства со служащими по вопросам ОТ и ПЭБ

3.5.4 Анализ со стороны руководства

Процедуры анализа системы менеджмента ОТ и ПЭБ со стороны руководства регламентированы СТО.

Высшее руководство организации должно анализировать системы менеджмента по ОТ и ПЭБ через установленные им промежутки времени, с тем чтобы обеспечить ее постоянную пригодность, адекватность и эффективность. Анализ со стороны руководства проводиться для определения возможной потребности в изменениях политики, целях и задачах в системе менеджмента по ОТ и ПЭБ, учитывая данные внутренних аудитов системы менеджмента по ОТ и ПЭБ.

3.6 Менеджмент ресурсов

3.6.1 Обеспечение ресурсами

Руководство обязано обеспечить адекватные ресурсы для поддержания рабочих мест, включая оборудование, в безопасном состоянии, а также для поддержания человеческих ресурсов, экспертных оценок и обучения.

Для поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента ОТ и ПЭБ завод располагает необходимыми ресурсами:

- человеческими ресурсами;

- соответствующей инфраструктурой;

- производственной средой.

3.6.2 Человеческие ресурсы

Подбор персонала, выполняющего работу, влияющую на повышение уровня ОТ и ПЭБ, производится на основе уровня образования, подготовки, наличия навыков, опыта работы и установленных квалификационных требований в соответствии с СТО.

Обучение, осведомленность и компетентность: Компетентность персонала, выполняющего работу, которая влияет на повышение уровня ОТ и ПЭБ в организации, определена в должностных и производственных инструкциях.

Процедуры организации и проведения профессионального обучения персонала регламентированы СТО. Обучение персонала направлено на повышение его квалификации и более активное участие в работе по обеспечению повышения уровня ОТ и ПЭБ и выполнение требований государственных органов по надзору и контролю в области ОТ и ПЭБ.

Оценка результативности проводится путем проведения аттестации руководителей и специалистов 1 раз в 3 года и ежегодной проверки знаний по безопасности труда у рабочих.

Весь персонал, обеспечивающий выполнение требований в области ОТ и ПЭБ, осведомлен об актуальности и важности его деятельности и вкладе в достижение целей в области ОТ и ПЭБ, ознакомлен с Политикой завода в области ОТ и ПЭБ, документацией системы менеджмента ОТ и ПЭБ.

Записи об образовании, подготовке, навыках и опыте поддерживаются в рабочем состоянии и регламентированы СТО.

3.6.3 Инфраструктура

Инфраструктура, необходимая для внедрения и функционирования системы и для достижения соответствия требованиям органов государственного надзора и контроля, определена, имеется в наличии и включает в себя:

-здания, производственные помещения, рабочее пространство и связанные с ним средства труда;

-оборудование для производственных процессов;

-службы обеспечения.

Поддержание в рабочем состоянии инфраструктуры осуществляется правильной эксплуатацией, а также путем проведения технического обслуживания и ремонтов.

Завод обеспечен средствами связи, радиофикации, кабельными линиями, охранной и пожарной сигнализацией.

Планирование, подготовка и организация технического обслуживания и ремонта основных фондов регламентированы СТО.

Организация поверки, калибровки, ремонта, хранения и выдачи в производство средств измерений регламентированы СТО.

3.6.4 Производственная среда

ООТ и ПЭБ работает по плану мероприятий, направленных на повышение уровня охраны труда, промышленной и экологической безопасности на объектах Сосногорского ГПЗ. План мероприятий утвержден главным инженером завода.

ООТ и ПЭБ организует и проводит аттестацию и проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов, членов экзаменационных комиссий подразделений завода.

Подчиненность, квалификационные требования, обязанности, права и ответственность работников ООТ и ПЭБ устанавливаются «Положением об отделе охраны труда Сосногорского ГПЗ» и должностными инструкциями.

ООТ и ПЭБ проводит свою работу во взаимосвязи с руководителями других подразделений и служб, профсоюзным комитетом завода, органами государственного надзора и контроля Российской Федерации.

Для обеспечения безопасных условий и охраны труда, позитивного влияния производственной среды на мотивацию, удовлетворенность и работу персонала применяется механизм аттестации рабочих мест по условиям труда, включающий гигиеническую оценку существующих условий и характера труда, оценку травмобезопасности рабочих мест и учет обеспеченности работников средствами защиты.

После завершения работы по аттестации рабочих мест по условиям труда директор завода издает приказ, в котором дается оценка проведенной работы и утверждаются её результаты.

Документы аттестации рабочих мест по условиям труда являются материалами строгой отчётности и подлежат хранению в ООТ и З в течение 45 лет.

3.7 Процессы оперативного управления рисками

Организация должна определять те операции и виды деятельности, которые связаны с выявленными опасностями и факторами охраны труда, промышленной и экологической безопасностью, согласующимися с ее политикой и целями в области ОТ и ПЭБ. Организация должна планировать эти виды деятельности, включая техническое обслуживание, эксплуатацию и ремонт оборудования, с тем, чтобы гарантировать выполнение соответствующих нормативных требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности путем:

установления и обеспечения выполнения процедур, направленных на устранение отклонений от политики организации, целей и задач в области ОТ и ПЭБ;

- установления и обеспечения использования методов выявления рисков, связанных с работой оборудования, используемым сырьем, комплектующими, услугами, получаемыми и используемыми организацией;

- разработки и использования методов проектирования оснащения рабочих мест, производственных процессов, оборудования с учетом требований эргономики, обеспечивая исключение или снижение производственного риска непосредственно в месте его проявления.

Процессы оперативного управления рисками составляют основу системы менеджмента в области ОТ и ПЭБ.

3.7.1 Планирование идентификации опасностей, оценки риска и контроля рисков

Планирование идентификации опасностей, оценки риска и контроля рисков (табл.3.1) включает в себя:

- разработку и совершенствование новых технологических процессов;

- планирование процессов идентификации рисков.

Цели в области ОТ и ПЭБ определены Политикой завода в области ОТ и ПЭБ. Требования к охране труда, промышленной и экологической безопасности определены в НД (ГОСТ, ОСТ, ТУ).

Совершенствование действующих производственных процессов осуществляют по годовым и текущим планам в соответствии с нормативными требованиями и, при необходимости, с привлечением научно-исследовательских институтов.

При разработке СМОТ и ПЭБ, в целях соответствия требованиям органов государственного надзора и контроля, для улучшения условий и охраны труда на рабочем месте, промышленной и экологической безопасности подготавливают технологическую документацию (временный технологический регламент, инструкции).

Таблица 3.1 - Планирование идентификации опасностей, оценки риска

Планирование процессов оперативного управления осуществляется на основании информации тем операциям и видам деятельности, которые связаны с идентифицированными рисками и где необходимы меры по управлению ими. План мероприятий и графики по ОТ и ПЭБ доводят до сведения рабочих и персонала цехов, где были обнаружены нарушения и несоответствия требованиям ОТ и ПЭБ.

3.7.2 Процессы идентификации опасностей, оценки рисков и контроля рисков

Процессы, связанные с идентификацией опасностей, оценки рисков и контроля рисков, осуществляют структурные подразделения организации.

Идентификация опасностей процессов включает рассмотрение организации работ, управления их выполнением, проектирования рабочих мест, технологических процессов, оборудования, монтажа, эксплуатации, технического обслуживания, ремонта оборудования (помещений).

Риски, которые признаны неприемлемыми, должны быть использованы как база для разработки целей и задач в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности.

Все идентифицированные риски подлежат контролю, с учетом приоритетов применяемых мер, к которым относят инженерные методы контроля (диагностики), административные методы контроля.

Организацию проведения идентификации рисков осуществляет отдел ОТ и ПЭБ. Проведение идентификации рисков осуществляют структурные подразделения организации.

Данные, регистрационные записи, касающиеся идентификации рисков должны постоянно обновляться с учетом текущей деятельности организации, с учетом новых разработок и новой или видоизмененной деятельности.

Анализ требований, относящихся к идентификации рисков обеспечивает:

- определение требований к безопасным условиям труда на рабочем месте, промышленной и экологической безопасности;

- характер, согласование по времени, область применения и методологию идентификации опасностей, оценки рисков и контроля рисков;

- применение законодательных и других требований в области ОТ и ПЭБ;

- роль и полномочия персонала, ответственного за выполнение процессов идентификации рисков.

При изменении режима работы персонала и рабочих, технологических процессов, при вводе более новой и совершенной технологии Организация в соответствии с законодательством может внести изменения в трудовой договор, производственные и должностные инструкции, технологические регламенты.

Связь с органами государственного надзора и контроля осуществляется по средствам телефона, телефакса, почты, очных контактов (целевые, комплексные проверки) (рисунок 3.5).

Процедуры рассмотрения предписаний и замечаний, поступающих от органов государственного надзора и контроля регламентированы СТО.

Порядок сбора и обработки информации, поступающей от органов госнадзора и контроля регламентированы СТО

Определены и осуществляются меры по поддержанию связи с органами государственного контроля и надзора, касающиеся:

- определения требований к состоянию условий и охраны труда, промышленной и экологической безопасности;

- согласования их с законодательными требованиями, требованиями установленные в рамках организации, требованиями заинтересованных сторон;

- целевых и комплексных проверок.

Рисунок 3.5 - Содержание и последовательность работ по разработке и формированию плана мероприятий, направленных на уменьшение предписаний органов гос.надзора и контроля

3.7.3 Закупки

Процесс закупок включает в себя:

- закупки механизмов, инструментов и оборудования

- закупки сырья (природного газа, нестабильного газового конденсата);

- закупки энергетических ресурсов;

- закупки материально-технических ресурсов.

Закупки осуществляют через структурные подразделения Организации.

Оценку поставщиков МТР проводят с целью определения реальных возможностей стабильно поставлять продукцию, отвечающую установленным требованиям, а также для обеспечения результативности и эффективности процесса закупок в целом.

Каждого поставщика МТР оценивают по следующим показателям:

- наличие сертифицированной системы качества;

- стаж совместной работы;

- ритмичность и объем поставок;

-качество поставляемой продукции (на основании документов, удостоверяющих качество и результаты входного контроля). МТР приобретают у различных поставщиков.

Таблица 3.2 - Обеспечение цехов по производству продукции сырьем

Таблица 3.3 - Закупки ресурсов

На основании оценки разрабатывают Перечень поставщиков. Ненадежных поставщиков исключают из Перечня.

Оценку поставщиков и, как следствие, актуализацию Перечня поставщиков проводят ежегодно.

Рисунок 3.6 - Закупки материально-технических ресурсов

3.7.4 Техническое обслуживание и ремонт

- техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования;

- техническое обслуживание и ремонт энергетического оборудования.

Техническое обслуживание и ремонт осуществляют через структурные подразделения.

Таблица 3.4 - Техническое обслуживание и ремонт оборудования

Управление производством и обслуживанием: Характеристики продукции регламентированы технологическими регламентами, НД на продукцию, спецификациями к договорам, контрактам.

Персонал руководствуется в своей работе инструкциями по охране труда по профессиям и видам работ.

Состав оборудования, технологические параметры процесса, средства и способы контроля регламентированы технологической документацией (регламентами, картами).

Ведение процесса, контроль, все отклонения от заданных параметров фиксируют в сменных журналах через определённые промежутки времени с целью регулирования и управления процессом, тем самым осуществляется мониторинг.

Процедуры планирования, подготовки и организации технического обслуживания и ремонта оборудования регламентированы СТО.

Процедуры поверки, калибровки и ремонта контрольно-измерительного оборудования регламентированы СТО.

Процедуры мониторинга и измерений продукции регламентированы СТО.

3.7.5 Управление устройствами для мониторинга и измерений

Контроль и надзор за состоянием СИ осуществляет ОАСУ и М. Процедуры управления контрольным, измерительным и испытательным оборудованием регламентированы:

- СТО;

- Положением об ОАСУ и М;

- должностными инструкциями специалистов ОАСУ и М.

Таблица 3.5 - Управление устройствами для мониторинга и измерений

Выбор СИ, определение требуемой точности измерений в соответствии с требованиями технологической документации по производству продукции, по охране труда, промышленной и экологической безопасности осуществляет ОАСУ и М.

В каждом подразделении приказом директора назначен ответственный за состояние СИ - начальник подразделения.

Проверки состояния СИ в подразделениях проводят:

- планово - по годовому графику, утвержденному главным инженером завода;

- внепланово - по инициативе органов Госнадзора, уполномоченного по охране труда, промышленной или экологической безопасности.

План должен содержать: указание частоты проведения проверок; ссылку на методы испытаний; подтверждение идентичности аппаратуры, используемой для проверки; действия, предпринимаемые в случае, когда установлено, что измерительная аппаратура не выдержала поверочные испытания.

Результаты проверок оформляют актом. Обнаруженные неисправные приборы изымают и дальнейшее их использование допускается только после повторной поверки.

3.7.6 Готовность к ЧС и принятию необходимых мер

Организация должна оценивать свою готовность к чрезвычайным ситуациям и проверить наличие планов и процедур реагирования, а также для предотвращения и смягчения возможных травм и заболеваний, которые могут быть связаны с этими чрезвычайными ситуациями.

Организация должна также периодически проверять такие процедуры, насколько это возможно.

Организация должна разработать аварийный план действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, определить и предоставить аварийное оборудование, а также регулярно проводить испытания путем выполнения практических упражнений.

Руководитель организации должен назначить ответственное лицо, осуществляющее руководство всеми действиями во время аварии

3.8 Проверки и корректирующие действия

Процессы мониторинга, измерения, анализа, улучшения планируются и применяются для подтверждения соответствия, обеспечения соответствия и постоянного повышения результативности системы менеджмента ОТ и ПЭБ

Основными методами непрерывного совершенствования процессов являются:

- анализ деятельности;

- оценка результативности принимаемых мер;

- корректирующие и предупреждающие действия;

- осуществление контроля рисков и его эффективность;

- осведомленность и обучение служащих и заинтересованных сторон.

3.8.1 Измерение и мониторинг эффективности

Методы измерения эффективности систем менеджмента в области ОТ и ПЭБ включают:

- анализ результатов процессов идентификации опасностей, оценки рисков и контроля рисков, техники безопасности и их пригодности;

- предварительные оценки новых установок, оборудования, материалов, процессов и технологий;

- выборочное исследование, связанное с промышленной и экологической безопасностью и охраной труда;

- использование персонала, имеющего опыт и квалификацию в области ОТ и ПЭБ;

- анализ документации и регистрационных данных по идентификации опасностей, оценке рисков и контроля рисков;

- контрольные проверки с целью выяснения отношения служащих в системе менеджмента, к практическим действиям в области ОТ и ПЭБ и к проведению их консультирования.

Мониторинг и измерение: Организация должна разрабатывать и обеспечивать функционирование процессов регулярного слежения, измерения и регистрации результативности операций, способных воздействовать на условия труда, промышленную и экологическую безопасность. Эти процессы должны касаться:

- проведения необходимых качественных и количественных оценок в соответствии с установленными требованиями, целями организации в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности;

- измерения результатов соответствия установленным критериям (нормативным показателям) функционирования и государственным нормативным требованиям охраны труда, промышленной и экологической безопасности;

- регистрации несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий и катастроф, происшествий и других свидетельств недостаточной эффективности системы управления охраной труда, промышленной и экологической безопасности;

- регистрации данных и результатов контроля и измерений, достаточных для последующего проведения анализа результатов оперативного контроля за соответствие целям охраны труда и ПЭБ и выработки необходимых корректирующих и предупредительных действий.

Предписания органов государственного надзора и контроля: Оценка предписаний органов государственного надзора и контроля производится путем:

- проведения целевых и плановых проверок;

- осуществления обратной связи;

- анализа рекламаций и претензий (СТО);

- регулярных встреч и переговоров с представителями потребителей.

Данная информация используется при анализе данных для подтверждения пригодности и результативности системы менеджмента ОТ и ПЭБ, для постоянного улучшения системы менеджмента ОТ и ПЭБ.

Анализ данных: Для демонстрации пригодности и результативности СМОТ и ПЭБ, оценки необходимости осуществления постоянного повышения результативности СМОТ и ПЭБ определены, собираются и анализируются данные:

- материалов пояснительной записки к годовому отчету;

- предписаний органов государственного контроля и надзора;

- внутренних проверок;

- результативности процессов СМОТ и ПЭБ;

- соответствия работ установленным требованиям;

- планы проведения проверок и контрольные таблицы;

- процедуры измерений;

- отчеты о несоответствии.

Анализ проводят лица, ответственные за процессы СМОТ и ПЭБ.

Результаты анализа приведенных данных учитываются при подготовке информации для анализа СМОТ и ПЭБ высшим руководством

3.8.2 Несчастные случаи, происшествия, несоответствие, корректирующие и предупреждающие действия

Организация должна разрабатывать процедуры и обеспечивать выполнение:

- сбора данных и проведения анализа аварий, несчастных случаев, происшествий и других несоответствий;

- корректирующих и предупредительных действий для исключения фактических или потенциальных несоответствий;

- анализа результативности предпринятых корректирующих и предупредительных действий.

Данные процедуры должны определять ответственность и полномочия лиц, занимающихся осуществлением корректирующих и предупреждающих действий, расследованием несчастных случаев, инцидентов и аварий. Организация должна регистрировать все изменения в документации, обусловленные предпринятыми корректирующими и предупредительными действиями.