Планирование на предприятии

,(3.14)

где - грузооборот по i-тому виду грузов, т*км;

- объем перевозок груза i-того вида ( по i-тому виду сообщения), т;

- расстояние перевозки груза i-того вида, км.

4. Грузооборот в целом по предприятию:

,(3.15)

где n-количество видов перевозимых грузов.

Грузооборот - это количество грузов, подлежащих перемещению в целом по предприятию за определенный период времени (сутки, месяц, квартал, год). Определяется умножением объемов перевозимых грузов в тоннах на расстояние перевозки в километрах и измеряется в тонно*км.

При планировании внешнего грузооборота пользуются планами материально-технического снабжения, а также отчетными данными за последние годы о вывозе с предприятия отходов производства (например, металлолома).

Внутренний грузооборот планируют, исходя из плана производства предприятия, его цехов, планов завоза материально-технических средств, объема строительно-монтажных работ и общего расстояния транспортировки оборудования, объема перевозок рабочих к месту работы и жительства и т.д.

Таблица 3.3 - Расчет грузооборота по договорным обязательствам

Вид груза	Договорные обязательства
	объем перевозки, тыс. т	среднее расстояние, км	грузооборот, тыс. т*км	выбранный подвижной состав
1.
2.
3.
Итого

5. Техническая скорость движения транспортных машин - это отношение длины пройденного пути ко времени, затраченному непосредственно на движение.

6. Эксплуатационная скорость - это отношение длины пройденного пути ко всему времени на рейс с учетом простоев машин на начальных, промежуточных и конечных точках линий (маршрута).

7. Коэффициент использования грузоподъемности - это отношение веса перевезенного (Q) за определенный период времени к произведению паспортной грузоподъемности машины (q) на количество поездок (n) за этот же период времени:

(3.16)

8. Коэффициент использования пробега автомобиля() - это отношение расстояния, пройденного с грузом, к суммарному расстоянию, пройденному машиной с грузом (L) и без груза (Lо):

,(3.17)

где L - расстояние, пройденное с грузом, км;

Lо - расстояние, пройденное без груза, км.

9. Суточная потребность предприятия в транспортных средствах:

,(3.18)

гдеQ_с - планируемый суточный объем перевозок, т;

t - время, затраченное на один рейс транспорта, ч;

k_р.в. - коэффициент использования рабочего времени, учитывающий время на заправку горючим, различные виды обслуживания транспорта в течение рабочего дня и возможные случайные задержки при перевозках (его значение принимают от 1,1 до 1,5);

q - номинальная грузоподъемность транспортного средства, т;

k_г - коэффициент использования грузоподъемности транспортного средства (его значение принимают от 0,7 до 0,9);

T_с - рабочее время транспорта в течение суток (принимается в зависимости от режима работы предприятия, например, при двухсменной работе Т=14ч), ч.

10. Время, затрачиваемое на один рейс транспортного средства

,(3.19)

гдеL - расстояние до пункта назначения, км;

V₁, V₂ - техническая скорость транспортного средства с грузом и без груза, км/ч;

T_з, t_р - время загрузки и разгрузки транспортного средства, ч.

11. Годовая потребность предприятия в транспортных средствах:

,(3.20)

гдеQ_г - годовой плановый объем перевозок, т;

T_г - рабочее время транспорта в течение года, ч.

12. Число поездок автомобилей i-того вида с грузом по грузовым перевозкам:

,(3.21)

где - средняя техническая скорость движения автомобиля i-той марки, км/ч.;

- средняя продолжительность пребывания автомобиля i-той марки в наряде, ч;

- коэффициент использования пробега автомобиля i-той марки;

- средняя длина поездки с грузом автомобиля i-той марки, км;

- время загрузки и разгрузки автомобиля i-той марки, ч.

13. Среднесуточная производительность подвижного состава по всем видам перевозок и всем маркам автомобилей ():

,(3.22)

где - номинальная грузоподъемность единицы подвижного состава i-той марки, т;

- коэффициент использования грузоподъемности автомобиля i-той марки;

- количество поездок автомобиля i-той марки за сутки.

Правильность выбора типов и марок подвижного состава в конкретных условиях перевозок определяют такие показатели, как наибольшая производительность, наименьшая себестоимость перевозок, высокая скорость доставки грузов, наименьшие капитальные вложения и срок их окупаемости.

Производительность подвижного состава рассчитывается по видам перевозок по каждой марке подвижного состава.

14. Годовая производительность подвижного состава по всем видам перевозок и всем маркам автомобилей ():

,(3.23)

где - календарный фонд времени, дни;

- коэффициент выпуска автомобилей i-той марки на линию.

Произведение календарного фонда времени на коэффициент выпуска автомобилей на линию позволяет определить эффективный фонд рабочего времени автомобилей i-ой марки.

3.4 Организация и планирование материально-технического обеспечения производства

Материально-техническое снабжение - это процесс обеспечения предприятия всеми видами средств производства и организация своевременной их доставки от поставщика к потребителю. Основная функция МТС - бесперебойное своевременное обеспечение предприятий предметами и средствами труда, что является важнейшей предпосылкой ритмичной работы предприятия, улучшения использования основных и оборотных фондов, ускорения оборачиваемости оборотных средств и достижения лучших финансовых результатов.

Материально-техническое обеспечение производства как компонент логистики и обеспечивающей подсистемы системы производственного менеджмента во многом определяет качество процесса переработки входа системы в ее выход - готовый продукт. При низком качестве входа системы невозможно получить высокое качество её выхода. Процесс материально-технического обеспечения производства направлен на своевременную доставку на склады предприятия или сразу на рабочие места требуемых в соответствии с бизнес-планом материально-технических ресурсов.

В состав материально-технических ресурсов входят: сырье, материалы, комплектующие изделия, покупное технологическое оборудование и технологическая оснастка (приспособления, режущий и измерительный инструмент), новые транспортные средства, погрузочно-разгрузочное оборудование, вычислительная техника и другое оборудование, а также покупное топливо, энергия, вода и т. д. Другими словами, все, что поступает на предприятие в вещественной форме и в виде энергии, относится к элементам материально-технического обеспечения производства [51].

Цели материально-технического обеспечения производства:

своевременное обеспечение подразделений предприятия необходимыми видами ресурсов требуемого количества и качества;

улучшение использования ресурсов: повышение производительности труда, фондоотдачи, сокращение производственных циклов изготовления продукции, обеспечение ритмичности процессов, сокращение оборачиваемости оборотных средств, полное использование вторичных ресурсов, повышение эффективности инвестиций и др.;

* анализ организационно-технического уровня производства и качества выпускаемой продукции у конкурентов поставщика и подготовка предложений по повышению конкурентоспособности поставляемых материальных ресурсов либо смене поставщика конкретного вида ресурса. Ради повышения качества "входа" предприятиям не следует бояться смены неконкурентоспособных поставщиков ресурсов.

Задачи материально-технического обеспечения производства:

· своевременное, бесперебойное, комплексное обеспечение предприятия всеми видами материальных ресурсов;

· организация хранения и учета материалов на складах и подготовка их к производственному потреблению;

· снижение запасов материалов до минимально необходимых размеров;

· сокращение расходов на приобретение, доставку и хранение материалов.

Экономическое содержание функции материально-технического обеспечения производства:

– согласование материальных потоков общественного продукта различных отраслей и регионов по месту и времени;

– обеспечение непрерывности производственного процесса при минимальных затратах материальных и денежных ресурсов.

Функции материально-технического обеспечения производства:

· выявление потребности в материалах, планирование потребности;

· заключение договоров на поставку и их реализация (заготовка материалов);

· складирование, хранение, учет расходования материалов;

· анализ расходования материалов.

Элементы системы материально-технического обеспечения производства:

· потоки материальных ресурсов;

· органы управления системы материально-технического обеспечения;

· объединения, предприятия по поставкам продукции производственно-технического назначения;

· склады, базы, мелкооптовые магазины;

· средства для сбора, обработки информации и оказания информационных услуг потребителям;

· предприятия по сбору и ремонту тары;

· предприятия по сбору и подготовке к промышленной переработке вторичных ресурсов;

· транспорт, выступающий и как самостоятельный элемент инфраструктуры, и как элемент системы материально-технического обеспечения.

Организация материально-технического обеспечения производства включает выполнение следующих видов работ [51]:

проведение маркетинговых исследований рынка поставщиков по конкретным видам ресурсов. Выбор поставщиков рекомендуется осуществлять исходя из следующих требований: наличие у поставщика лицензии и достаточного опыта работы в данной области; высокий организационно-технический уровень производства; надежность и прибыльность работы; обеспечение конкурентоспособности выпускаемых товаров; приемлемая (оптимальная) их цена; простота схемы и стабильность поставок;

нормирование потребности в конкретных видах ресурсов;

разработка организационно-технических мероприятий по снижению норм и нормативов расхода ресурсов;

поиск каналов и форм материально-технического обеспечения производства;

разработка материальных балансов;

планирование материально-технического обеспечения производства ресурсами;

организация доставки, хранения и подготовки ресурсов к производству;

организация обеспечения ресурсами рабочих мест;

учет и контроль использования ресурсов;

организация сбора и переработки отходов производства;

анализ эффективности использования ресурсов;

стимулирование улучшения использования ресурсов.

Всеми перечисленными работами должен заниматься отдел материально-технического обеспечения производства. Многие решаемые отделом вопросы носят комплексный характер, требуют знаний в области маркетинга, логистики, техники, технологии, экономики, нормирования, прогнозирования, организации производства, межпроизводственных связей.

Процесс движения ресурсов включает:

привлечение ресурсов для выполнения маркетинговых исследований, НИОКР, организационно-технологической подготовки производства, производства продукции и выполнения услуг, гарантийного обслуживания товаров предприятия, капитального строительства. В свою очередь, привлечение ресурсов для производства продукции и оказания услуг подразделяется на ресурсы для изготовления продукции, предоставления услуг, ремонтно-эксплуатационных нужд; для капитального строительства - на новое строительство, расширение производства, техническое перевооружение, реконструкцию;

· использование ресурсов по одному из перечисленных направлений;

· восстановление ресурсов (при необходимости);

· утилизацию или списание ресурсов.

Планирование материально-технического обеспечения производства включает комплекс работ по анализу удельных расходов материальных ресурсов за отчетный период, использованию технологического оборудования и оснастки, прогнозированию и нормированию отдельных видов ресурсов на плановый период, разработке материальных балансов по видам ресурсов, источникам поступления и вышеперечисленным направлениям использования. Перечисленные работы по планированию весьма трудоемки. Они выполняются экономистами и плановиками при участии других специалистов. Менеджеры не принимают участия в разработке планов, их задача - проверить соблюдение принципов планирования, состав плановых документов, их качество.

Факторами улучшения использования ресурсов являются:

применение к процессам движения ресурсов совокупности научных подходов менеджмента;

оптимизация формирования и использования ресурсов;

совершенствование конструкции или структуры продукции;

совершенствование технологии изготовления продукции;

применение материалов с заранее заданными свойствами;

применение оптимальных для данных условий форм и методов обеспечения ресурсами;

стимулирование улучшения использования ресурсов.

Формы обеспечения материально-техническими ресурсами:

1. Централизованное снабжение предприятий через систему органов МТС министерства топлива и энергетики, РАО Газпром и акционерных нефтяных компаний. Около 5% потребности предприятия в материально-технических ресурсах удовлетворяется этой формой МТС.

2. Оптовая торговля средствами производства. Около 85-90% потребности предприятий в материально-технических ресурсах удовлетворяется этой формой МТС. Оптовая торговля средствами производства является одной из рациональных форм организации МТС в условиях рынка, при которой обеспечение потребителей ресурсами производится без фондов и лимитов по заказам потребителей на основе прямых договоров с поставщиками через систему баз управлений производственно-технического обслуживания и комплектации оборудования (УПТОиК) или баз и складов других торгово-снабженческих организаций.

3. Заключение договоров на поставку материально-технических ресурсов на основе сделок на товарно-сырьевых биржах. Около 3-5% потребности предприятий удовлетворяется этой формой МТС.

4. Комиссионная торговля средствами производства - это реализация материально-технических ресурсов между предприятиями через специализированные органы МТС (магазины, базы). За услуги в реализации материально-технических ресурсов предприятия уплачивают комиссионное вознаграждение в определённом размере от суммы реализации.

Конкретную форму обеспечения ресурсами предприятие выбирает исходя из особенностей ресурса, продолжительности его получения, числа предложений, качества и цены ресурса и других факторов. При определении формы обеспечения предприятия ресурсами следует изучать надежность поставщика и уровень конкурентоспособности выпускаемой им продукции. При заключении с поставщиками контрактов (договоров) следует помнить о необходимости отражения в них количественных и качественных показателей, конкретных форм поставок, сроков, санкций и др.

Заявки на материально-технические ресурсы на планируемый год предприятия составляют в мае отчётного года. Заявки от предприятий поступают в УПТОиК, затем в объединение, потом в органы МТС акционерных нефтяных компаний, затем в управление МТС Министерства топлива и энергетики при централизованном снабжении. В октябре отчётного года выделенные фонды в обратном порядке доводятся до предприятий.

УПТОиК функционируют как самостоятельные предприятия или как предприятия, находящиеся на сметном содержании в акционерных обществах по добыче нефти и газа.

УПТОиК заключают с предприятиями нефтяного региона хозяйственные договоры на поставку материально-технических ресурсов. УПТОиК планируют потребность в материально-технических ресурсах нефтяного региона, заключают договора с поставщиками, реализуют фонды на материально-технические ресурсы и осуществляют их доставку на склады предприятий.

В зависимости от характера продвижения продукции от производителя к потребителю существуют следующие формы снабжения:

1. Складская форма, при которой материально-технические ресурсы от поставщика поступают на промежуточные склады торгово-снабженческих организаций, а оттуда отпускаются потребителям с последующей выплатой этим организациям расходов по приёмке, хранению и отпуску этих ресурсов. Применяется на предприятиях нефтяной и газовой промышленности.

2. Транзитная форма, при которой поставщик отправляет продукцию потребителю без завоза на промежуточные базы и склады сбытовых и снабженческих организаций.

Более экономичной является транзитная форма снабжения. Эта форма МТС обеспечивает сокращение сроков продвижения продукции от поставщика к потребителю, лучшее использование транспорта, уменьшение складских операций, что позволяет уменьшить издержки по транспортировке грузов и складским операциям. Ограниченность использования этой формы диктуется необходимостью выполнения транзитной и заказной нормы. Транзитная норма определяет минимальное допустимое общее количество продукции, отгружаемое предприятием-поставщиком в адрес предприятия-потребителя по одному заказу. Заказной нормой называется наименьшее количество продукции по одной позиции заказа, принимаемое предприятием к изготовлению в адрес одного потребителя. При этом общий объем заказа по всем позициям не должен быть меньше транзитной нормы. Поэтому транзитная форма доставки материально-технических ресурсов может быть применена лишь для такой продукции, по отношению к которой действует как транзитная, так и заказная нормы.

Задачи плана материально-технического снабжения производства:

· Определение потребности предприятия в материально-технических ресурсах и источников их покрытия.

· Разработка научно-обоснованных норм расхода материальных ценностей и норм производственных запасов.

· Расчет производственных запасов и их оперативное регулирование.

· Разработка сводного плана материально-технического снабжения производства.

Этапы разработки плана материально-технического снабжения производства:

1. Подготовительный этап.

На этом этапе осуществляются следующие виды работ:

а) подготовка исходных данных для планирования;

б) выборка плановых объемов продукции;

в) анализ мероприятий из плана капитального строительства и плана инновационной и научно-технической деятельности предприятия;

г) сбор данных об остатках материальных ценностей на складах на начало и конец года.

2. Расчет потребности в материально-технических ресурсах.

При этом различают расходный и заготовительный контингент материальных ценностей.

Расходный контингент - это общее количество материальных ресурсов, необходимых для выполнения производственной программы, ремонта оборудования и для внедрения новой техники.

Заготовительный контингент - это общее количество материальных ресурсов, подлежащих заготовке за счет внешних источников покрытия.

3. Расчет заготовительного контингента материальных ресурсов на основе составления материальных балансов по каждому их виду.

Материальный баланс по каждому виду материальных ресурсов включает:

- расход материалов на выполнение производственной программы;

- расход материалов на ремонт оборудования;

- расход материалов на внедрение новой техники;

- запас материалов на конец года.

Материальный баланс по каждому виду материальных ресурсов имеет следующий вид:

М_n + М_р + М_m + З_к.г. = З_н.г. + И_с + И_вр + И_зк , (3.24)

где М_n - расход данного вида материала на выполнение производственной программы;

М_р - расход данного вида материала на ремонтно-эксплуатационные нужды;

М_m - расход данного вида материала на внедрение новой техники;

З_к.г. - запас данного вида материала на конец года на складах;

З_н.г. - запас данного вида материала на начало года на складах;

И_с - поступление материальных ресурсов за счет самозаготовки материалов;

И_вр - мобилизация материальных ценностей за счет внутренних ресурсов;

И_зк - поступление материальных ресурсов за счет внешних источников (заготовительный контингент).

Общая потребность предприятия в материалах на выполнение производственной программы при наличии норм расхода материалов рассчитывается по формуле:

, (3.25)

где - норма расхода материала i-го вида на единицу продукции j-го вида;

- объем производства продукции j-го вида;

m - количество видов материальных ресурсов;

n - количество видов продукции.

Расход материала i-го вида на выполнение производственной программы рассчитывается по формуле:

, (3.26)

где- расход материала i-го вида на выполнение производственной программы.

При отсутствии норм расхода материалов потребность предприятия в материалах данного вида определяется по формуле:

, (3.27)

где - фактический расход материала i-го вида в отчетном году;

- темп роста объема производства продукции в планируемом году по сравнению с предшествующим отчетным годом;

- коэффициент, учитывающий задание по экономии материальных ресурсов.

Потребность предприятия в материальных ресурсах на ремонтно-эксплуатационные нужды и на внедрение новой техники определяется по соответствующим сметам и сметно-финансовым расчетам.

Годовая потребность в дополнительном оборудовании отдельно по каждому виду оборудования определяется по формуле:

, (3.28)

гдеQ_ПЛ - плановый годовой объем выпуска продукции в натуральном выражении;

- годовая производительность единицы оборудования в натуральном выражении;

- количество единиц оборудования, имеющегося в наличии;

- количество физически износившегося и морально устаревшего оборудования;

- количество единиц оборудования в резерве.

Плановая потребность в инструментах отдельно по каждому их виду определяется по формуле:

, (3.29)

где - суммарный расход инструмента за плановый период - это количество инструмента, которое будет полностью изношено и израсходовано;

- оборотный фонд инструмента - это количество инструмента, находящегося в эксплуатации и в запасе для обеспечения бесперебойной работы предприятия;

- фактический запас инструмента на начало планового периода.

Виды производственных запасов и методы их нормирования

Средства производства, находящиеся на складах и предназначенные для производственного потребления, образуют производственные запасы.

Запасы определяются по каждому виду ресурсов на основе прогрессивных норм расхода материальных ценностей.

Норма запасов - это такое количество материальных ресурсов, которое необходимо для обеспечения бесперебойного и ритмичного процесса производства.

Виды запасов по способу измерения (выражения):

1. Абсолютные запасы измеряются в натуральных показателях.

2. Относительные запасы выражаются в сутках и показывает на какой период времени в днях предприятие обеспечено запасами.

3. Денежные запасы определяются умножением абсолютных запасов на цену соответствующего вида ресурсов.

Виды производственных запасов:

1. Текущий запас предназначен для обеспеченияпроцесса производства материальными ресурсами между двумя очередными поставками. Размер этого запаса уменьшается от максимальной величины при поступлении на склад до нуля перед очередной поставкой.

Планируют максимальный и средний текущий запас.

Максимальный текущий запас определяется умножением среднесуточного потребления данного вида ресурсов (П_с) на плановое время интервала между двумя очередными поставками (Т_пл):

. (3.30)

Средний текущий запас планируется в размере 50% от максимального текущего запаса:

. (3.31)

2. Подготовительный запас создается в связи с необходимостью складской обработки и подготовки к использованию материальных ресурсов и определяется умножением среднесуточного потребления данного вида ресурсов (П_с) на время подготовки материалов к производственному потреблению:

, (3.32)

где - время подготовки материалов к производственному потреблению, которое включает время на разгрузку, сортировку, укладку на хранение материалов, количественную и качественную приемку и оформление складских документов.

3. Страховой или гарантийный запас предназначен для обеспечения предприятия материальными ресурсами при перебоях в снабжении текущим запасом и определяется умножением среднесуточного потребления данного вида ресурсов (П_с) на время максимальной величины отклонения от договорных сроков поставки подготовки:

, (3.33)

где - максимальная величина отклонения от договорных сроков поставки, дни.

4. Транспортный запас предназначен для обеспечения предприятия материальными ресурсами на период транспортировки материалов и определяется умножением среднесуточного потребления данного вида ресурсов (П_с) на время отгрузки данного материала поставщикам и нахождения материалов в пути:

, (3.34)

где - время отгрузки данного материала поставщикам и нахождения материалов в пути.

Минимальный производственный запас:

. (3.35)

Средний производственный запас:

. (3.36)

Для расчета производственных запасов применяются два метода:

1. Расчетно-аналитический метод, при котором ориентируются на фактически сложившиеся производственные запасы в прошлом периоде с учетом темпов роста объемов производства продукции в планируемом году по сравнению с прошлым годом.

2. Метод прямого счета основан на использовании научно-обоснованных норм материальных ресурсов.

4. Планирование персонала и оплаты труда

В плане по труду устанавливают плановый рост производительности труда по факторам, потребность в численности персонала для выполнения планового объема работ, фонд заработной платы по всем категориям работников, среднюю заработную плату, динамику ее роста и опережение темпов роста производительности труда над темпами роста средней заработной платы.

4.1 Планирование роста производительности труда по основным технико-экономическим факторам

Под производительностью труда понимается способность живого труда создавать готовый продукт.

Для измерения производительности труда используются следующие показатели:

выработка на одного работающего - это количество продукции, производимой в единицу времени одним работающим;

трудоемкость единицы продукции - это затраты рабочего времени на производство единицы продукции одним работающим.

Выработка на одного работающего В определяется отношением объема произведенной продукции Q к затратам рабочего времени Т за определенный период времени:

. (4.1)

Затраты рабочего времени могут выражаться в человеко-днях, человеко-часах или среднесписочной численностью работников промышленно-производственного персонала, что и обуславливает понятие часовой, дневной, месячной (квартальной, годовой) производительности труда.

Трудоемкость единицы продукции t является величиной, обратной выработке на одного работающего, и определяется отношением затрат рабочего времени Т к объему произведенной продукции Q:

. (4.2)

Производительность труда в бурении скважин определяется как частное от деления объема проходки или сметной стоимости объема работ по строительству скважин, выполненного собственными силами подрядной организации по бурению скважин, на среднесписочную численность персонала, занятого в бурении:

, (4.3)

, (4.4)

где П - объем проходки, м;

С - сметная стоимость объема работ по строительству скважин без НДС, выполненного собственными силами подрядной организации, руб.;

Ч_б - среднесписочная численность персонала, занятого в бурении, чел.

Производительность труда в добыче нефти и газа определяется отношением валовой добычи нефти и газа или валовой продукции к среднесписочной численности работников промышленно-производственного персонала:

 , (4.5)

, (4.6)

где Q_в - валовая добыча нефти и газа, т:

В - валовая продукция, руб.;

Ч_ппп - среднесписочная численность работников промышленно-производственного персонала, чел.

Производительность труда в многопродуктовом производстве (нефтеперерабатывающие, газоперерабатывающие заводы) определяется отношением товарной продукции к среднесписочной численности работников промышленно-производственного персонала:

, (4.7)

где Т - товарная продукция, руб.

Планирование роста производительности труда на предприятии осуществляется по факторам, влияющим на ее уровень. Единая классификация факторов, влияющих на повышение производительности труда, объединяет все факторы в следующие группы:

1. Повышение технического уровня производства: внедрение новых видов техники новой прогрессивной технологии, модернизация действующего оборудования, механизация и автоматизация производственных процессов, внедрение новых, более эффективных видов потребляемого сырья и материалов, повышение качества продукции и улучшение конструкции изделий.

2. Совершенствование организации труда, производства и управления производством: совершенствование структуры аппарата управления, улучшение оперативного управления производственным процессом, внедрение и развитие автоматизированных систем управления производством, совершенствование специализации производства, улучшение размещения производственных подразделений и расстановки оборудования, совершенствование организации вспомогательного производства, совершенствование структуры производственных объектов, совершенствование разделения и кооперации труда, внедрение передовых методов и приемов труда, совершенствование организации и обслуживания рабочих мест, сокращение потерь рабочего времени.

3. Изменение объема и структуры производимой продукции: относительное уменьшение численности вспомогательных рабочих, руководителей, специалистов и служащих в результате увеличения объема производства; изменение удельного веса различных по трудоёмкости видов продукции.

4. Отраслевые факторы: природно-климатические условия, глубина бурения, особенности геологического разреза, мощность нефтяного пласта, условия залегания нефти, изменения в размещении производства углубление во вновь осваиваемые районы.

Планирование роста производительности труда на буровых и нефтегазодобывающих предприятиях осуществляется в следующей последовательности:

1. Определение расчетной численности работающих Ч_с для выполнения планового объема проходки Н_пл, плановой валовой добычи нефти и газа Q_в или плановой товарной продукции Т_пл при фактически достигнутой производительности труда за базисный период:

,, (4.8)

, (4.9)

где П_тр.ф - фактическая производительность труда в базисном периоде, м/чел;

П' _тр.ф - фактическая производительность труда в базисном периоде, т/чел.

В_ф - фактическая производительность труда в базисном периоде, руб./чел.

При определении расчетной численности работников в числителе формулы могут использоваться показатели валовой продукции на нефтегазодобывающих предприятиях, товарной продукции на нефтегазоперерабатывающих заводах, сметной стоимости объема работ по строительству скважин, выполненного собственными силами. Однако в знаменателе формулы должны использоваться показатели фактической производительности труда за прошлый период в стоимостном выражении.

2. Определение экономии рабочего времени t_l, а затем относительной экономии численности работающих ?Ч₁ за счет внедрения запланированных мероприятий, направленных на повышение производительности труда.

Экономия численности работающих за счет внедрения i-го мероприятия, направленного на повышение производительности труда, определяется по формуле:

, (4.10)

где Т_i - экономия рабочего времени в % за счет внедрения i-того мероприятия;

K_i - удельный вес работников того звена предприятия, на котором внедряется i-тое мероприятие по повышению производительности труда, в общей численности работников предприятия, доли единицы.

3. Определение темпа прироста производительности труда за счет каждого мероприятия:

. (4.11)

4. Определение темпа прироста производительности труда в целом по предприятию в плановом периоде по сравнению с достигнутым уровнем:

, (4.12)

где n - количество запланированных мероприятий, направленных на повышение производительности труда.

Коммерческая скорость является обобщающим показателем производственно-хозяйственной деятельности предприятия, отражающим повышение технического уровня бурового производства. Коммерческая скорость характеризует выработку на одну буровую установку за один месяц. Поэтому экономия рабочего времени за счет планируемого роста коммерческой скорости определяется по формуле:

, (4.13)

где р - темп прироста коммерческой скорости в планируемом периоде по сравнению с базисным, %.

По этой же формуле рассчитывается экономия рабочего времени за счет планируемого темпа прироста норм выработки. В этом случае под р понимается темп прироста норм выработки в планируемом периоде по сравнению с базисным в процентах.

Относительная экономия численности работников за счет планируемого роста коммерческой скорости:

, (4.14)

где К_о - удельный вес основных рабочих в общей численности работников бурового предприятия, доли единицы.

Относительная экономия численности работников за счет ликвидации внутрисменных и целодневных простоев (11 группа факторов) определяется по формуле:

, (4.15)

где t₂ - - внутрисменные и целодневные простои в процентах к эффективному фонду рабочего времени, %;

К_р - удельный вес рабочих в общей численности работников предприятия, доли единицы.

Увеличение объема производства, как правило, ведет к относительной экономии рабочего времени работников аппарата управления предприятий и вспомогательных рабочих вследствие отставания темпов роста их численности от темпов роста объема производства продукции (1 группа факторов).

Экономия рабочего времени за счет отставания темпов роста численности вспомогательных рабочих, руководителей, специалистов и служащих от темпов роста объема производства продукции определяется по формуле:

, (4.16)

где А - темп роста объема производства продукции (проходки, валовой добычи нефти и газа, товарной продукции) в плановом периоде по сравнению с базисным, %;

а - темп роста объема производства продукции (проходки, валовой добычи нефти и газа) в плановом периоде по сравнению с базисным, доли единицы;

К_о,К_в,К_у - соответственно удельный вес основных, вспомогательных рабочих, руководителей, специалистов и служащих в общей численности работников предприятия, %;

l_в. l_y - темпы роста численности вспомогательных рабочих, руководителей, специалистов и служащих в планируемом периоде по сравнению с базисным, доли единицы.

Относительная экономия численности работников за счет отставания темпов роста численности вспомогательных рабочих, руководителей, специалистов и служащий от темпов роста объема производства определяется по формуле:

. (4.17)

Относительная экономия численности работников за счет снижения нормативной продолжительности 1м проходки в связи с увеличением удельного веса проходки на площадях с менее сложными геологическими условиями, или в связи с выходом на новые площади с меньшей глубиной бурения, или в связи с увеличением удельного веса менее трудоемкого вида продукции (III группа факторов) определяется по формуле:

, (4.18)

где t₄ - среднее снижение нормативной продолжительности 1 м проходки в планируемом периоде по сравнению с базисным, %.

Результаты расчетов сводятся в таблицу 4.1.

В завершении планирования роста производительности труда определяют выработку на одного работника на плановый период и плановую численность работников промышленно-производственного персонала.

5. Плановая численность работников промышленно-производственного персонала определяется по формуле:

. (4.19)

6. Плановый уровень производительности труда определяется по формулам:

, (4.20)

. (4.21)

Таблица 4.1 - Суммарный расчет влияния на рост производительности труда основных технико-экономических факторов

Наименование факторов	Экономия численности работников, чел.	Рост производительности труда, %
1. Внедрение новой техники, технологии, механизации и автоматизации технологических процессов
2. Улучшение организации производства и труда, в т.ч.: 1) Увеличение бюджета рабочего времени за счет: а) устранения целодневных простоев; б) устранения внутрисменных простоев. 2) Снижение затрат рабочего времени на вспомогательные работы за счет роста объема продукции
3. Снижение трудоемкости продукции
ИТОГО экономия численности по расчету

4.2 Планирование персонала

При планировании различают явочную, списочную и среднесписочную численность рабочих.

Под явочной численностью понимается численность рабочих, которые в планируемом периоде ежедневно должны находиться на рабочих местах.

Списочная численность - это численность рабочих, необходимая для обеспечения непрерывной работы оборудования с учетом подмены основного состава рабочих на время регламентируемых перерывов. К списочной численности относятся все постоянные, временные и сезонные рабочие, которые приняты на работу на срок более пяти дней.

Среднесписочная численность определяется путем деления суммарного числа работников, значащихся в списке на каждый календарный день (не исключая выходных и праздничных), на календарное число дней в периоде.

Для расчета явочной численности рабочих применяются два метода:

1. метод нормо-часов;

2. метод расстановки рабочих по рабочим местам.

Метод нормо-часов применяется для расчета численности рабочих, выполняющих работы, объем которых поддается учету и измерению в натуральных единицах или человеко-часах.

Этим методом рассчитывается явочная численность рабочих, занятых техническим обслуживанием, текущим и капитальным ремонтом оборудования, рабочих ремонтно-восстановительных и строительных бригад, рабочих вышкомонтажных бригад, численность рабочих, занятых на погрузо-разгрузочных работах. Это слесари различных специальностей, электро- и газосварщики, вышкомонтажники, электромонтеры, рабочие строительных профессий.

При расчете численности рабочих методом нормо-часов исходят из норм затрат времени на каждую операцию и перечня операций или из норм затрат времени на комплекс работ по обслуживанию и ремонту оборудования. На основании этих данных определяют трудоемкость планового объема работ в нормо-часах.

Явочная численность рабочих методом нормо-часов рассчитывается по формуле:

, (4.22)

где Т - трудоемкость планового объема работ в нормо-часах (чел.-час);

Ф_эф - эффективный фонд рабочего времени одного рабочего в плановом периоде, час;

В - плановый процент выполнения норм, %.

При наличии норм выработки явочная численность рабочих рассчитывается по формуле:

, (4.23)

где Q - плановый объем работ в натуральном выражении;

Н_выр - норма выработки.

При наличии норм времени явочная численность рабочих рассчитывается по формуле:

, (4.24)

где Н_вр - норма времени.

Норма времени - это количество времени, установленное на выполнение той или иной работы одним рабочим или группой рабочих определенной численности и квалификации в данных организационно-технических условиях производства. Норма времени устанавливается в часах, минутах.

Норма выработки - это количество продукции или объем работы в натуральных единицах, который должен быть выполнен в единицу времени одним или несколькими рабочими в данных организационно-технических условиях производства. Величина нормы выработки обратно пропорциональна величине нормы времени.

Метод расстановки рабочих по рабочим местам применяют при планировании численности рабочих, обслуживающих технологические установки, скважины, газокомпрессорные станции, насосные, газоперекачивающие агрегаты, буровые установки. Труд этих рабочих регламентируется технологическими картами обслуживания рабочих мест, нормами численности и нормами обслуживания. Этим методом рассчитывают явочную численность операторов газокомпрессорных станций, операторов по добыче нефти и газа, численность рабочих буровых бригад, операторов термохимических установок, машинистов газоперекачивающих агрегатов, слесарей по КИП и автоматике. Явочная численность рабочих этим методом рассчитывается по формуле:

(4.25)

(4.26)

где М - число рабочих мест;

Н_ч - норма численности;

П_см - количество рабочих смен в сутки;

Н_о - норма обслуживания.

Норма численности выражается численностью рабочих определенного профессионально-квалификационного состава, необходимой для выполнения данной работы или для обслуживания тех или иных объектов в определенную единицу рабочего времени в данных организационно-технических условиях производства.

Норма обслуживания - это количество единиц оборудования, агрегатов, установок, которые должен обслуживать один человек или группа рабочих в определенную единицу рабочего времени в данных организационно-технических условиях производства.

Явочная численность рабочих буровых бригад рассчитывается по формуле (4.27). Норма численности рабочих буровой вахты зависит от типа буровой установки. Расчет рабочих производится отдельно по профессиям рабочих, входящих в состав буровой вахты: бурильщик, помощник бурильщика и т.д.

Списочная численность рабочих определяется с учетом подмены основного состава рабочих на время регламентированных перерывов. Списочная численность рабочих состоит из явившихся в данный день на работу и не явившихся вследствие отпусков, болезни, выполнения государственных обязанностей и других разрешенных законом невыходов на работу, но включенных в список предприятия, т.е. в списочный состав включаются все постоянные, сезонные и временные рабочие, на которых администрацией заведены трудовые книжки.

Коэффициент перевода явочной численности в списочную (коэффициент подмены, списочный коэффициент, коэффициент потерь рабочего времени) для непрерывного производства определяется по формуле:

(4.27)

где Ф_кд - календарный фонд времени одного рабочего в плановом периоде, дни;

Ф_эф - эффективный фонд времени одного рабочего в плановом периоде, дни.

Для прерывного производства этот коэффициент определяется по формуле:

(4.28)

где Ф_ном - номинальный фонд времени одного рабочего в плановом периоде, дни.

Календарный фонд времени равен числу календарных дней в плановом периоде. Номинальный фонд рабочего времени меньше календарного на число выходных дней для непрерывного производства и выходных и праздничных дней для прерывного производства. Номинальный фонд рабочего времени не может быть использован полностью, так как рабочие имеют ежегодные отпуска и другие перерывы, предусмотренные трудовым законодательством.

Эффективный фонд рабочего времени - это максимальное число дней (часов), которое может быть отработано одним рабочим за год.

Эффективный фонд рабочего времени определяется вычитанием из номинального фонда рабочего времени запланированных на основе трудового законодательства дней невыхода на работу: очередных и дополнительных отпусков, учебных отпусков, отпусков в связи с родами, неявок по болезни и прочих неявок, разрешенных законом (выполнение государственных обязанностей и др.).

Рабочие буровых бригад (наиболее часто во всех районах РФ) работают по четырехвахтовому графику сменности при трех восьмичасовых сменах с периодом сменооборота 16 суток или при двух двенадцатичасовых сменах с периодом сменооборота 28 суток.

Таблица 4.2 - Четырехвахтовый график сменности при трех восьмичасовых сменах

Смены

Дни месяца

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1-ая смена С 8-16 час.

А *

А

А

А

Б

Б

Б

Б

В

В

В

В

Г

Г

Г

Г

2-ая смена С16-24 час.

В

Г

Г

Г

Г

А

А

А

А

Б

Б

Б

Б

В

В

В

3-ая смена С 24-8 час.

Б

Б

В

В

В

В

Г

Г

Г

Г

А

А

А

А

Б

Б

Отдых

Г

В

Б

Б

А

Г

В

В

Б

А

Г

Г

В

Б

А

А

* А, Б, В, Г - вахты (рабочие) буровых бригад

Среднемесячная норма рабочего времени одного рабочего по графику сменности рассчитывается по формуле:

(4.29)

где Ф_кд - календарный фонд времени одного рабочего, дни;

Т_р.д. - количество месяцев в году (принимается равным 12);

Ч_р - количество рабочих по графику сменности, чел.

Количество выходных дней в расчете на одного рабочего рассчитывается по формуле:

, (4.30)

где Д_в - количество выходных дней в одном сменообороте в расчете на одного рабочего, дни;

П_о - период сменооборота, дни.

По четырехвахтовому графику сменности при трех восьмичасовых сменах среднемесячная норма рабочего времени одного рабочего определяется по формуле:

.

Количество выходных дней в расчете на одного рабочего по этому графику сменности:

.

После этих расчетов составляют баланс рабочего времени одного рабочего.

Для расчета номинального и эффективного фондов составляют баланс рабочего времени одного рабочего.

Расчет баланса рабочего времени одного рабочего, работающего на пятидневной рабочей неделе, и одного рабочего, работающего при трех восьмичасовых сменах в сутки, приведен в табл. 4.3.

Плановое число дней невыходов на работу определяют расчетным путем и по статистическим данным. Расчетом определяют продолжительность очередных, дополнительных отпусков, отпусков по учебе и отпусков в связи с родами.

Продолжительность очередных отпусков (аналогично и остальных отпусков) рассчитывается по формуле:

, (4.31)

где - списочная численность рабочих n-го разряда в данном подразделении предприятия на начало года;

- установленная трудовым законодательством продолжительность отпуска рабочих n-го разряда.

Для определения общей длительности отпусков в связи с учебой необходимо общую продолжительность всех отпусков учащихся следует разделить на списочную численность рабочих цеха.

Число дней отпуска в связи с родами, приходящихся на одного среднесписочного рабочего, зависит от числа декретных отпусков в отчетном году, продолжительности одного отпуска и удельного веса женщин в общей численности рабочих.

Невыходы на работу в связи с выполнением государственных обязанностей принимают на уровне отчетного периода; невыходы в связи с болезнями за прошлый период корректируют с учетом санитарно-гигиенических условий, медицинского обслуживания, жилищных и культурно-бытовых условий.

Плановую численность специалистов принимают согласно утвержденного штатного расписания. Штатные расписания составляют на основе нормативов численности специалистов. Нормативы численности специалистов рассчитываются по функциям управления с учетом факторов, влияющих на уровень норматива. Численность специалистов по предприятию определяется суммированием нормативов численности по функциям управления.

Таблица 4.3 - Баланс рабочего времени одного рабочего

Элементы времени	Дневные рабочие	Вахтовые Рабочие
Календарный фонд времени, дни Выходные и праздничные дни Номинальный фонд рабочего времени, дни Неявки на работу, дни, в том числе: • очередные отпуска • дополнительные отпуска • учебные отпуска • отпуска в связи с родами • неявки по болезни • прочие неявки, разрешенные законом ( выполнение государственных обязанностей) Эффективный фонд рабочего времени, дни Средняя продолжительность рабочего дня, час. Эффективный фонд рабочего времени, час.	365 110 255 49 28 16 1 0,5 5 0,5 206 7,98 1643,9	365 91 274 49 24 18 1 0,5 5 0,5 225 7,98 1795,5

4.3 Планирование фонда заработной платы

Планирование фонда заработной платы предусматривает расчет фонда заработной платы по каждой категории работников и определение средней заработной платы.

В состав фонда заработной платы включаются все начисленные предприятием, учреждением, организацией суммы оплаты труда в денежной и натуральной формах за отработанное и неотработанное время стимулирующие доплаты и надбавки, компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда, премии и единовременные поощрительные выплаты, а также выплаты на питание, жилье, топливо, носящие регулярный характер.

Включению в фонд заработной платы подлежат [7]:

1.Оплата за отработанное время.

1.1. Заработная плата, начисленная работникам по тарифным ставкам и окладам за отработанное время.

Фонд заработной платы по тарифу определяется по формуле:

(4.32)

где З_т - годовой фонд заработной платы рабочих, руб.;

Ч_рi - списочная численность рабочих i-го разряда, чел.;

Ф_эф - годовой эффективный фонд рабочего времени 1 рабочего, час.;

С_тi - часовая тарифная ставка рабочего i-го разряда, руб.

1.2. Заработная плата, начисленная за выполненную работу работникам по сдельным расценкам, в процентах от выручки от реализации продукции. Для рабочих-сдельщиков фонд заработной платы по тарифу определяется по сдельным расценкам за единицу продукции или работы по формуле:

(4.33)

где Р_сд - сдельная расценка на единицу продукции или работы, руб.;

Q - объем продукции или работы в натуральном выражении.

1.3. Стимулирующие доплаты и надбавки к тарифным ставкам и окладам (за профессиональной мастерство, совмещение профессий и должностей, допуск к государственной тайне и т. п.).

1.4. Премии и вознаграждения, носящие регулярный или периодический характер, независимо от источников их выплаты. Премиальные доплаты рассчитываются по формуле:

, (4.34)

где k_nр - коэффициент, учитывающий премии рабочим, %.

1.5. Стоимость продукции, выданной в порядке натуральной оплаты.

1.6. Ежемесячные или ежеквартальные вознаграждения (надбавки) за выслугу лет, стаж работы.

1.7. Компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда.

1.7.1 Выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда по районным коэффициентам, коэффициентам за работу в пустынях, безводных местностях и в высокогорных районах: надбавки к заработной плате за непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностям, в районах Европейского Севера и в других районах с тяжелыми природно-климатическими условиями.

1.7.2 Доплата за работу во вредных или опасных условиях и на тяжелых работах.

1.7.3 Доплаты за работу в ночное время, за работу в многосменном режиме. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра. За каждый час работы в ночное время устанавливается доплата в процентах к часовой тарифной ставке или доплата в рублях за один час ночной работы. Доплаты за работу в ночное время рассчитываются по формуле:

(4.35)

где k_н.в. - размер доплат за работу в ночное время в % к часовой тарифной ставке (или доплаты в рублях за 1 час ночной работы).

...