Анализ инновационной деятельности компании

Количество автоматизированных рабочих мест (АРМ), использующих средства вычислительной техники в связи с открытием новых филиалов и операционных офисов выросло с 376 шт. в 2013 году до 672 шт. в 2015. По прогнозам увеличения, заложенным в стратегии развития компании на ближайшие три года планируется открытие 4 операционных офисов и одного филиала, что увеличит количество АРМ до 712 шт.

Количество обрабатываемых заявок за данный период выросло с 13507 до 39648 штук в год. При этом время на распределение и обработку заявки увеличилось с 7 минут до 1 часа 08 минут. Поскольку, как отмечалось выше, все инциденты по информационным технологиям проходят через СПП, можно рассчитать потери ЦИРа от простоя оперативных сотрудников. Данные в таблице 3.15.

Таблица 3.15 Прибыль, которую приносит инновационный эксперт ЦИР

Показатели	2013 год	2014 год	2015 год
Количество инновационных экспертов, чел.	78	83	88
Количество рабочих часов в году	1986	1970	1970
Прибыль, которую приносит инновационный эксперт в год, тыс. руб.	44 360,6	47 182,9	43 997,9
Прибыль, которую приносит инновационный эксперт в час, тыс. руб.	22,3	24,0	22,3

Таковы будут потери ЦИРа от простоя инновационного эксперта за один час по причине потери связи с сервером, сбоев на АРМ-е. Сведём полученные данные в таблицу 3.16.

Таблица 3.16 Потери от задержек обработки заявок в СПП

Показатели	2013 год	2014 год	2015 год
Количество АРМ, шт.	376	493	672
Количество обрабатываемых заявок, шт.	13 507	21 199	39 648
Время обработки одной заявки, мин.	7	24	68
Затраченное время на ожидание обработки заявок, мин./год	1 576	4 918	12 147
Потери от простоев из-за ожидания обработки и выполнения заявок в СПП, тыс. руб.	953,5	3 073,8	6 863,0

Служба поддержки пользователей работает под управлением ОС Linux, в настоящее время расположена на старом сервере 2007 года выпуска, который не соответствует техническим требованиям к системе и подвержен повышенным рискам выхода из строя по причине физического износа. Силами Управления информационных технологий ЦИР был проведён сайзниг данной системы, на основании которого были сформулированы требования к оборудованию для обеспечения текущих и прогнозных требований. Требованиями к данному сервису являются: отказоустойчивость, сохранность данных, обеспечение обработки заявок в срок не более 10 минут, 8х5.

Представим данные о динамике совместных потерь компании от недостаточных вычислительных мощностей для обработки заявок ИРФ и СПП в 2015 г. в таблице 3.17.

Таблица 3.17 Сводные потери по ИРФ и СПП

Показатели	2013 год, тыс. руб.	2014 год тыс. руб.	2015 год тыс. руб.	Абсолютное отклонение, тыс. руб.	Темпы прироста,%
				2014/ 2013 гг	2015/ 2014 гг	2014/ 2013 гг	2015/ 2014 гг
Потери ИРФ	23 404,6	31 354,2	47 059,0	7 949,6	15 704,8	33,9	50,1
Потери СПП	953,5	3 073,8	6 863,0	2 120,3	3 789,2	222,4	123,3
Итого:	24 358,1	34 428,0	53 922,0	10 069,9	19 494	41,3	56,6

Как можно видеть, потери в СПП постепенно растут от года в год. В ИРФ за 2015 год потери увеличились на 50%.

За исправностью оборудования необходимо следить, а за серверным оборудованием тем более. Для этих целей на АРМ одного из администраторов в тестовом режиме была установлена система мониторинга, в которой централизованно осуществляется сбор статистики о работе всего серверного оборудования в ЦИР. Планируется также осуществлять мониторинг сетевого оборудования. Система была признана эффективной, и было принято решение о переводе её в эксплуатацию. Требованиями к данному сервису являются: отказоустойчивость, 24х7.

Для выполнения системными администраторами своих служебных обязанностей на их АРМ требуется установить определённый перечень специализированного программного обеспечения. При этом удалённый доступ к этому АРМ должен быть круглосуточно 7 дней в неделю. Для выполнения данных требований было принято решение об организации выделенного АРМ для всех системных администраторов. Требование: отказоустойчивость, 24х7, сетевой доступ во все подразделения сети ЦИР, нахождение в одном сегменте сети с основными серверами.

Для администраторов БД также было принято решение организовать выделенный АРМ. Совмещение с АРМ системных администраторов невозможно по причинам безопасности. Требование: отказоустойчивость, 24х7, нахождение в одном сегменте сети с основными серверами.

Поскольку АИС является собственностью ПАО «Ростелеком», контроль за процессами разработки, тестирования и внедрения осуществляется при помощи централизованной системы управления версиями и веб-приложения для управления проектами и задачами. Ввиду того, что доступ и роли разработчиков разграничены и не всегда пересекаются размещение этих двух сервисов в одной операционной среде невозможно. Следовательно, необходимо наличие двух серверов. В настоящее время эти сервисы расположены в тестовой виртуальной среде. Требования: сохранность данных, отказоустойчивость, 8х5, нахождение в одном сегменте сети с серверами БД АИС.

Для обучения новых сотрудников работе с АИС, а также для проведения тестирования на профессиональную пригодность отдельных категорий работников в компании внедрён web-портал обучения. В настоящее время работает на почтовом сервере, что не соответствует требованиям безопасности. Необходим выделенный сервер. Сервис должен быть доступен 12 часов 5 дней в неделю.

Иновационно-Розничный Фронт также является собственной разработкой и в настоящее время тестирование функционала происходит на АРМ-ах разработчиков, что не позволяет вести нагрузочное тестирование и тестирование распараллеливания запросов. По этим причинам было принято решение о генерации тестового контура из трёх серверов ИРФ. Требование к доступности: 8х5.

Как уже отмечалось выше, АИС в ЦИР собственной разработки. В связи с этим очевидна необходимость наличия разработческой и тестовой среды для проверки нововведений перед вводом их в промышленную эксплуатацию.

Все основные компоненты АИС хранятся в Базе Данных. Соответственно необходим тестовый контур, содержащий срез основной БД на определённый момент времени. В настоящее время тестовый экземпляр Базы Данных располагается на боевых серверах и было принято решение курирующим заместителем Председателя Правления вынести, его на другие сервера, повысив тем самым эффективность использования вычислительных ресурсов боевых. Требования: отказоустойчивость, гарантия сохранения данных, 12х5.

Таким образом, для обеспечения вспомогательных сервисов оборудованием потребуется 16 серверов и одна внешняя система хранения данных. Как было отмечено выше, реализация и поддержка части сервисов требует приобретения серверного оборудования, другая часть - его замены.

Согласно проведённому анализу вспомогательных сервисов, было определено серверное оборудование, подлежащее замене или установке. Представим перечень оборудования, подлежащего замене в таблице 3.18, а оборудование, подлежащее установке в таблице 3.19.

Таблица 3.18 Серверное оборудование вспомогательных сервисов, подлежащее замене

Сервис	Тип оборудования	Кол-во, ед.	Год выпуска	Срок эксплуатации, лет	Нормативный срок эксплуатации, лет
СПП и Антивирус	Aquarius Server PP200	1	2003	11	5
Система контроля и учета версий АИС	PC iRU (АРМ разработчиков)	2	2009	5	5
Портал обучения	HP ProLiant DL160 G5	1	2009	5	5

В связи с обновленными требованием обеспечить доступность сервисов в рабочее время и минимизировать время простоя возникает необходимость отказоустойчивого кластерного решения с дублированием аппаратных средств.

Поэтому все рассматриваемые сервисы будут работать на двух физических серверах и одном сервере хранения данных (СХД) с двумя адаптерами ввода/вывода.

Таблица 3.19 Серверное оборудование вспомогательных сервисов, подлежащее установке

Сервис	Тип существующего оборудования	Тип требуемого оборудования (CPU, RAM, HDD)	Причина установки	Кол-во (ед.)
СПП	Aquarius Server PP200	Сервер HP ProLiant DL120	Физический и моральный износ оборудования. Низкая вычислительная мощность. Разделение с антивирусом	1
Система контроля и учета версий АИС	PC iRU (АРМ разработчиков)	Сервер HP ProLiant DL120	Перенос сервисов с АРМ работников	2
Антивирус	Aquarius Server PP200	Сервер HP ProLiant DL120	Физический и моральный износ оборудования. Низкая вычислительная мощность. Разделение с СПП	1
Портал обучения	HP ProLiant DL160 G5	Сервер HP ProLiant DL120	Разделение с почтовым сервером	1
Узел кластера серверов приложений ИРФ	-	Сервер HP ProLiant DL360	Внедрение сервиса	1
Система учета рабочего времени	-	Сервер HP ProLiant DL120	Внедрение сервиса	1
Тестовая среда ДБО	-	Сервер HP ProLiant DL120	Внедрение сервиса	2
Мониторинг аппаратного обеспечения	-	Сервер HP ProLiant DL120	Внедрение сервиса	1
АРМ системных администраторов	-	PC с поддержкой технологии Intel VPro	Внедрение сервиса	1
АРМ администраторов БД	-	PC с поддержкой технологии Intel VPro	Внедрение сервиса	1
Тестовые сервера ИРФ	-	Сервер HP ProLiant DL120	Внедрение сервиса	3
Тестовая БД АИС	Sun Sunfire v490	Сервер HP ProLiant DL360	Разделение тестовой и боевой сред	1
	Sun StarageTec 6140	СХД HP P2000		1

Для расчёта приобретения аппаратного и программного обеспечения виртуализации тому же поставщику был сделан запрос на коммерческое предложение.

В данном случае, серверный комплекс включает в себя всего два сервера, но повышенной вычислительной мощности и одну СХД с объёмом, обеспечивающим хранение всех виртуальных машин и их данных для дублирования контроллеров, представлен в таблице 3.20.

Таблица 3.20 Серверное оборудование для виртуализации вспомогательных сервисов

Конфигурация требуемого оборудования (CPU, RAM, HDD)	Обеспечение отказоустойчивости	К-во ( ед.)
Сервер HP ProLiant DL360 (2х Intel Xeon E5-2630v3, 256GB, 2x300Gb SAS HDD)	Кластер высокой доступности на двух серверах с дублированием питания, коммутации с LAN, СХД, RAID-0 для ОС	2
СХД HP P2000 (24x1.2Gb SAS HDD)	Дублирование контроллеров ввода/вывода, RAID-5, Hot Spare	1

Сведём данные по затратам на приобретение аппаратного и программного обеспечения серверного комплекса для виртуализации в таблицу 3.21.

Таблица 3.21 Единовременные затраты на серверное оборудование и системное программное обеспечение для виртуализации

Наименование	Затраты на серверное оборудование тыс. руб.	Затраты на лицензионное ПО тыс. руб.
	Сервер	СХД	iLO	VM	ОС
Кластер виртуальных машин	4 634,4	3 428,6	91,8	1 417,0	933,8
Итого по единовременным затратам тыс. руб.:	8 063,0	2 442,6

Рассмотрим стоимость годовой технической поддержки и лицензионных отчислений за системное программное обеспечение серверного комплекса. Таблица 3.22.

Таблица 3.22 Стоимость годовой технической поддержки и лицензионных отчислений за системное программное обеспечение по проекту виртуализации вспомогательных сервисов

Вид системного ПО	Количество копий, шт.	Стоимость годовой поддержки за одну копию, тыс. руб.	Итого по видам ПО, тыс. руб.
Операционная система SuSE Linux Enterprise Server 12.1	10	150,1	1501,0
Операционная система Microsoft Windows Server 2008 R2 EE	0	0	0
HP iLo	2	42,4	84,8
VMware ESXi	16*	26,0	416,0
Итого, тыс. руб.	2 001,8

На лицензии на VMware ESXi (хост виртуальных машин) включается обязательная техподдержка первого года.

Сведём единовременные затраты на приобретение аппаратного и программного обеспечения по проекту в таблицу 3.23

Таблица 3.23 Единовременные затраты на приобретение оборудования и программного обеспечения

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Затраты на приобретение аппаратного обеспечения, тыс. руб.	8 063,0
Затраты на приобретение программного обеспечения, тыс. руб.	2 442,6
Итого, тыс. руб.	10 505,6

Из таблицы 3.23 видно, что единовременные затраты на приобретение серверного оборудования существенно составят 10 505,6 тыс. руб.

В 2017 году планируется увеличить доход компании на 5% за счёт снижения издержек по ИРФ и СПП, связанных с неэффективной работой серверного оборудования, благодаря повышенным вычислительным мощностям серверного комплекса ИРФ. Аналогичный прирост планируется и в 2018 году.

Все расчетные данные представим в виде таблицы 3.24.

Таблица 3.24 Показатели эффективности для анализа единовременных вложений

Показатель	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Прибыль от снижения издержек по ИРФ и СПП и экономии на обслуживании серверного комплекса виртуализации, тыс. руб.	60 419,0	63 439,9	66 611,9
Затраты на обслуживание серверного комплекса, тыс. руб.	2 308,0	2 533,6	2 781,3
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	58 111,0	60 906,3	63 830,6

Проведём оценку эффективности проекта виртуализации.

Инвестиционный проект, как и любая финансовая операция, порождает движение денежных потоков. Данные представлены в таблице 3.25.

Таблица 3.25 Размеры потока платежей с использованием виртуализации

Показатель	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Прибыль до налогообложения, тыс. уб.	58 111,0	60 906,3	63 830,6
Налог на прибыль, тыс. руб.	11 622,2	12 181,3	12 766,1
Амортизация, тыс. руб.	2 905,6	3 045,3	3 191,5
Чистая прибыль, тыс. руб.	43 583,2	45 679,7	47 873,0
Чистые денежные потоки, тыс. руб.	46 488,8	48 725,0	51 064,5

Полученные чистые денежные потоки используем для оценки эффективности инвестиционных вложений в проект виртуализации вспомогательных сервисов.

Годовую ставку дисконтирования рассчитаем по формуле (3.3) [].

r= Ебр+ Еинф+ Ериск, (3.3)

где r- коэффициент дисконтирования,

Ебр - доходность безрисковых ценных инвестиций при отсутствии инфляции, %;

Еинф - инфляция, %;

Ериск - надбавка за риск, руб.

r = 9% + 10% + 5% = 24 %,

где 9 % - ставка доходности инвестиций,

10 % - индекс инфляции,

5 % - риск реализации проекта.

В таблице 3.26 рассчитаем размеры потока дисконтированных платежей по проекту. Полученные дисконтированные денежные потоки используем для расчета показателей эффективности проекта: чистого дисконтированного дохода, срока окупаемости, индекса доходности инвестиций, внутренней нормы доходности инвестиций и нормы прибыли на вложенный капитал.

Таблица 3.26 Размеры потока дисконтированных платежей

Показатель	Год
	2017 г. (стартовый)	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Денежный поток, тыс. руб.	-10 505,6	46 488,8	48 725,0	51 064,5
Ставка дисконтирования	-	24,00	24,00	24,00
Коэффициент дисконтирования	1	0,81	0,65	0,52
Дисконтированный денежный поток, тыс. руб.	-10 505,6	37 655,9	31 671,3	26 553,5
Накопленный денежный поток, тыс. руб.	-	35 983,2	84 708,2	135772,7
Накопленный дисконтированный денежный поток, тыс. руб.	-	27 150,3	58 821,6	85 375,1

Расчет чистого дисконтированного дохода.

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) является наиболее объективным отражением абсолютно-сравнительной эффективности инвестиционного проекта:

ЧДД = 85 457,0 тыс. руб.

Чистый дисконтированный доход представляет собой оценку сегодняшней стоимости потока будущих расходов. Таким образом, в результате реализации проекта ценность предприятия возрастает, а проект считается приемлемым.

Относительную прибыльность проекта, или дисконтированную стоимость денежных поступлений от проекта в расчете на единицу вложений.

Расчет индекса доходности инвестиций:

ИД = 9,1

Видно, что индекс доходности дисконтированных затрат больше 1, поэтому проект оценивается как эффективный, т.к. в этом случае чистый дисконтированный доход по инвестиционному проекту положителен.

Внутренняя норма доходности - это ставка дисконтирования, при которой дисконтированная стоимость доходов от проекта равна дисконтированной стоимости инвестиций и чистый дисконтированный доход равен нулю. Внутренние нормы доходности представлены в таблице 3.27.

Таблица 3.27 Расчет внутренней нормы доходности инвестиций

Года	Платежи и поступления	Коэффициент дисконтирования (r1=433%)	PV1, тыс. руб	Коэффициент дисконтирования (r2= 434%)	PV2, тыс. руб.
2017 г.	-10 505,6		-10 505,6		-10 505,6
2018 г.	46 488,8	0,645	1663,484	0,641	1652,821
2019 г.	48 725,0	0,416	3096,241	0,411	3056,673
2020 г.	51 064,5	0,269	2217,308	0,263	2174,941
ЧДД	-	-	19,034	-	-73,566

Рассчитаем внутреннюю норму доходности инвестиций:

ВНД=433,6 %

Внутренняя норма доходности показывает ту норму доходности инвестиций, при которой не имеет значения, инвестировать средства в данный проект или нет. Чем выше уровень рентабельности, тем эффективнее вложения капитала.

Расчет срока окупаемости проекта:

РР = 0,23 года

DPP = 0,28 года

Для наглядности сведем полученные данные по инвестиционному проекту в таблицу 3.28.

Таблица 3.28 Оценка эффективности инвестиционного проекта

Показатель	Значение показателя	Нормативное значение	Вывод
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) тыс. руб.	85 457,0	> 0	Проект следует принять
Индекс доходности инвестиций (ИД)	9,1	> 1	Проект следует принять
Внутренняя норма доходности инвестиций (ВНД) %	433,6	Не ниже ставки дисконтирования	Проект выгоден
Срок окупаемости (PP) год	0,23	-	Проект следует принять
Дисконтированный срок окупаемости (DPP) год	0,28	-	Проект следует принять

Из таблицы 3.28 видно, что проект по всем критериям является целесообразным для внедрения, эффективным и достаточно быстро реализуемым в приемлемые сроки для данного вида бизнеса.

В целом можно сделать вывод, что в результате внедрения проекта по виртуализации всех вспомогательных сервисов «Единое окно инноваций для малого и среднего бизнеса» ПАО «Ростелеком» получит дополнительную чистую прибыль в размере 60 млн. руб. в первый год и до 66 млн. руб. в 2020 году.

3.3 Создание Института переподготовки и подготовки персонала ПАО «Ростелеком»

Развитие инновационных продуктов происходит стремительными темпами. Постоянно разрабатываются и внедряются новые продукты, технологии. Появляются новые устройства, с которыми необходимо работать сотрудникам компании. Производственный и рабочий персонал должен быть готов устанавливать, настраивать, запускать новые технологические продукты потребителям, специалисты в офисах должны давать грамотные консультации и уметь их продавать. Специалисты технической и информационной поддержки должны во время и грамотно консультировать клиентов компании о нововведениях, в том числе разработке нового программного обеспечения.

Проводимый сотрудниками ЦИР, пилотный тест-опрос по инновационным продуктам за ноябрь 2016 г. и февраль 2017 г. представителей компании в регионах: рабочих и менеджеров по продажам, выявил ряд проблем. Данные представлены в таблице 3.29. Опрошено было 2000 человек из всех регионов. Выборка осуществлялась случайным образом [70].

Таблица 3.29 Результаты оценки профессиональных знаний инновационных продуктов

Навыки и знания	Уровень профессионализма, %
	Ниже допустимого уровня	На среднем (допустимом) уровне	Высокий уровень
Умение четко, доступно и понятно рассказать покупателю об услуге	53	31	16
Знание перечня инновационных продуктов и услуг, внедряемых в ПАО «Ростелеком», (понимание их достоинств и специфики)	55	38	7
Умение из объяснения клиента понять проблему, и принять решение об её устранении	45	37	18
Умение быстро (в допустимые сроки) устранить проблему на месте установки оборудования	43	38	19
Умение работать с инновационным оборудованием, понимать его специфику и особенности	52	37	11

Из представленных в таблице 3.29 результатов, видно, что около 50% сотрудников имеют уровень профессионализма «ниже допустимого». И только около 15% обладают высоким уровнем профессионализма. Этот показатель говорит о серьезных проблемах связанных с подготовкой и переподготовкой рабочих и менеджеров по продажам.

При этом затраты на обучение и переквалификацию рабочих кадров постоянно растут. Данные о затратах на обучение представлены в таблице 3.30.

Таблица 3.30 Затраты на обучение работников ПАО «Ростелеком»

Показатель	2013	2014	2015	Изменение абс.2014г.-2013г.	Изменение абс.2015г.-2014г.	Изм. отн. 2014г.-2013г.,%	Изм. отн. 2015г.-2014г.,%
Кол-во работников, прошедших обучение, чел	2 345	4 983	7 392	2 638	2 409	112,49	48,34
Сумма, потраченная на обучение работников, тыс. руб.	28843,5	73250,1	131577,6	44 407	58 328	153,96	79,63
Кол-во работников, прошедших переквалификацию, чел	10845	12584	16893	1 739	4 309	16,04	34,24
Сумма, потраченная на переквалификацию работников, тыс. руб.	258111	315858,4	459489,6	57 747	143 631	22,37	45,47
Итого работников, чел.	13 190	17 567	24 285	4 377	6 718	33,18	38,24
Итого сумма, тыс. руб.	286954,5	389108,5	591067,2	102 154	201 959	35,60	51,90
В среднем на одного человека, тыс. руб.	21,76	22,15	24,34	0	2	1,81	9,88

Сумма, потраченная на обучение сотрудников с 2013 по 2015 год, выросла почти вдвое. За три года было обучено более 55 тыс. человек, это практически треть общей численности персонала ПАО «Ростелеком», но как уже было сказано, возникает необходимость в постоянном обновлении знаний и навыков. Данные по производительности персонала в таблице 3.31.

Таблица 3.31 - Производительность персонала ПАО «Ростелеком»

Показатель	2013	2014	2015	Изменение абс.2014г.-2013г.	Изменение абс.2015г.-2014г.	Изм. отн. 2014г.-2013г.,%	Изм. отн. 2015г.-2014г.,%
Выручка, млн. руб.	325704	310917	297355	-14 787	-13 562	-4,54	-4,36
Среднесписочная численность персонала, чел.	142569	141653	131020	-916	-10 633	-0,64	-7,51
Производительность, млн. руб./чел	2,28	2,19	2,27	0	0	-3,92	3,40

Производительность персонала почти не изменяется, на фоне сокращения среднесписочной численности постоянно происходит снижение выручки. Объем потерь, от неквалифицированного труда сотрудников, постоянно увеличивается, это видно из таблицы 3.32.

Таблица 3.32 Объем потерь от неквалифицированного труда сотрудников

Показатель	2013	2014	2015	Изменение абс.2014г.-2013г.	Изменение абс.2015г.-2014г.	Изм.е отн. 2014г.-2013г.,%	Изм. отн. 2015г.-2014г.,%
Потери, связанные с рекламациями (возмещение, устранение и пр.), тыс. руб.	25 347	37849	51649	12 502	13 800	49,32	36,46
Потери, связанные с уходом клиентов к конкурентам, по причине низкого уровня сервиса, тыс. руб.	37190	51875	89841	14 685	37 966	39,49	73,19
Итого потери, тыс. руб.	62537	89724	141490	27 187	51 766	43,47	57,69

При этом обучение проходит не только по инновационным продуктам «Ростелеком», а в общем. Поэтому в рамках данной работы предлагается создание Института переподготовки и подготовки персонала ПАО «Ростелеком», который будет предполагать систематическое обучение, повышение квалификации и переквалификацию персонала ПАО «Ростелеком», а также сотрудников других компаний, работающих в сфере ИТ.

Также на базе Института будет осуществляться проведение аттестации сотрудников, сдача экзаменов, повышение категории, проведение внутриорганизационных конференций и прочее. Первоначальное получение лицензии для обучения не требуется, т.к. планируется осуществлять внутрифирменное обучение. В дальнейшем, лицензия будет оформлена, если будет происходить обучение сотрудников других компаний.

Правовая форма - некоммерческое образовательное учреждение «Ростелеком» (НОУ «Ростелеком»).

Помещение для НОУ «Ростелеком» будет выделено в офисном помещении по адресу г. Санкт-Петербург ул. Большая Морская, 24. Характеристики данного помещения: площадь помещения: 500 м2; аудитории: 3 лекционных , 3 лабораторных, 2 компьютерных (250 м2); методические кабинеты (3 ауд. - 60 м2); вспомогательные помещения (70 м2); конференц-зал (большой и малый - 120 м2).

Обучение будет осуществляться в очной, заочной и дистанционной формах (для удаленных территорий). Время обучения от 2 дней до 1 месяца.

Сотрудники НОУ «Ростелеком» также будут выезжать на сессии в регионы, с целью сокращения затрат. В НОУ «Ростелеком» будет работать 12 человек: директор, бухгалтер, секретарь-методист, администратор-методист, водитель, и 8 преподавателей по договору услуг. В качестве преподавателей будут приглашены сотрудники ЦИР. Организационная структура НОУ «Ростелеком» отражена на рисунке 3.2.

Размещено на http: //www. allbest. ru/

Рисунок 3.2 Организационная структура Института «Ростелеком»

Для расчета фонда оплаты труда, ежемесячных и годовых отчислений в социальные фонды составим штатное расписание. Данные в таблице 3.33.

Таблица 3.33 Штатное расписание НОУ «Ростелеком»

Должность	Кол-во	График работы	Оклад, руб./мес.	ФОТ в месяц, руб.	Ежемес. отчисления (30%), руб./мес.	ФОТ, год., руб.	ФОТ с отчислениями, руб. в год
Директор	1	5 через 2	75 000	75 000	22 500	900 000	1 170 000
Бухгалтер	1	5 через 2	56 000	56 000	16 800	672 000	873 600
Секретарь-методист	1	5 через 2	42 000	42 000	12 600	504 000	655 200
Администратор-методист	1	5 через 2	42 000	42 000	12 600	504 000	655 200
Уборщик	1	5 через 2	20 000	20 000	6 000	240 000	312 000
Итого:			-	235 000	70 500	2 820 000	3 666 000

График работы преподавателей не нормирован, так как зависит от расписания. Ставка преподавателя составляет 500 руб./акад.час.

Методисты при согласовании с ЦИР разрабатывают учебный план и перечень курсов. В обязанности преподавателя также входит составление программы курса и планов занятий, а также выработка учебно-методических материалов. Для организации процесса обучения в НОУ «Ростелеком» на высоком уровне, необходимо обратить внимание на учебно-материальную базу.

Во-первых, это электронная библиотека с необходимым набором учебных материалов (вырабатываются сотрудниками ЦИР и преподавателями).

Во-вторых, наглядные пособия - плакаты, схемы, стенды, проекторы, интерактивные доски, компьютеры, без которых трудно воспринимать теоретический материал «на слух». Это необходимый минимум, которым оснащается каждое учебное заведение. Ведь появляется все больше новых форм обучения, которые немыслимы без современных технических средств. К примеру, видеотренинг. Вам демонстрируют неправильные действия менеджера, или рабочего ремонтника в различных ситуациях. Надо найти ошибку. Конечно, чем лучше оснащено учебное заведение, тем эффективнее обучение. В-третьих, лаборатория НОУ должна быть оснащена специальными техническими манекенами-стендами для отработки навыков и приемов проведения и устранения неполадок и многим другим. Проведем расчет расходов на создание НОУ «Ростелеком» в таблице 3.34.

Таблица 3.34 Единовременные затраты на открытие НОУ «Ростелеком»

Единовременные затраты	Сумма, тыс. руб.
Получение лицензии и регистрация НОУ	70
Оборудование лекционных аудиторий	180
Оборудование лабораторных аудиторий	330
Оборудование компьютерных аудиторий	1 200
Оборудование методических кабинетов	140
Оборудование конференц-залов	1500
Приобретение специальных средств для проведения занятий (лабораторных: инструменты, приборы, спецодежда)	100
Приобретение учебных материалов по прочим дисциплинам	110
Оформление наглядных элементов (стенды, таблички, элементы интерьера и пр.)	50
Установление охраны помещения	70
Покупка офисной техники	350
Прочие расходы	300
ИТОГО:	4 400

На качество обучения влияет и материально-техническое оснащение учебного процесса. Институт должен быть обеспечен всем необходимым для качественной подготовки работников.

Таким образом, общая сумма на создание НОУ «Ростелеком» составит 4,4 млн. руб. Финансирование будет осуществляться из резервного фонда ПАО «Ростелеком». Произведем расчет предполагаемого числа групп обучаемых, исходя из оптимистичного, реалистичного, пессимистичного прогнозов. Учитываются все виды занятий, в том числе дистанционные (веб-семинары) и презентационные (относительно новых продуктов).

Таблица 3.35 Прогноз количества обученных работников

Виды сценариев	В месяц, групп.	В месяц, чел.	В год, чел.
Оптимистический	100	1500	18000
Реалистичный	60	900	10800
Пессимистический	40	600	7200

Прямого влияния на выручку процесс обучения не дает. Косвенное влияние выражается в сокращении потерь и повышении производительности работы сотрудников ПАО «Ростелеком». Представим экспертную оценку сокращения объема потерь от неквалифицированного труда работников после обучения. Данные занесем в таблицу 3.36. А данные по росту выручки за счет профессионализма работников в таблицу 3.37.

В качестве экспертов выступили сотрудники ЦИР.

Таблица 3.36 Сокращение объема потерь от неквалифицированного труда сотрудников

Показатели	Снижение потерь, %
	Оптимистический	Реалистичный	Пессимистический
Снижение потерь, связанных с рекламациями (возмещение, устранение и пр.), %	50	30	10
Снижение потерь, связанных с рекламациями (возмещение, устранение и пр.), тыс. руб	25 825	15 495	5 165
Снижение потерь, связанных с уходом клиентов к конкурентам, по причине низкого уровня сервиса, %	70	50	30
Снижение потерь, связанных с уходом клиентов к конкурентам, по причине низкого уровня сервиса, тыс. руб.	62 889	44 921	26 952
Итого сокращение потерь, тыс. руб.	88 713	60 415	32 117

Из таблицы 3.36 следует, что наибольший процент снижения потерь связан с уходом клиентов к конкурентам по причине низкого уровня сервиса, даже пессимистический сценарий показывает сокращение объема потерь на 32 млн. 117 тыс. руб.

Таблица 3.37 Рост выручки после обучения за счет повышения профессионализма работников

Показатели	Снижение потерь, %
	Оптимистический	Реалистичный	Пессимистический
Рост выручки, %	7	5	3
Рост выручки, млн. руб	20 815	14 868	8 921

Дальнейшие расчеты экономических показателей проекта будут осуществляться по реалистичному прогнозу. Рассмотрим, как изменятся результаты финансовой деятельности, при систематическом обучении персонала. Данные занесем в таблицу 3.38.

Таблица 3.38 Прогноз изменения выручки и производительности труда

Наименование показателя	До реализации проекта	После реализации	Абс. откл.	Темп прироста
Выручка от реализации услуг, млн.руб.	297355	312283,17	14 928	5,02
Среднесписочная численность, тыс. чел.	131020	131020	0	0
Производительность, млн. руб./чел.	2,27	2,38	0,11	5,02

Таким образом, увеличение выручки только за счет сокращения потерь за первый год работы составит 60 млн. рублей и за счет повышения профессионализма 14 868 млн. руб. Рост производительности труда составит 5,02%. Вложенные затраты окупятся в первый год работы НОУ «Ростелеком».

А сотрудники ПАО «Ростелеком» в регионах смогут более эффективно продвигать инновационные продукты, внедрять и настраивать технологическое оборудование, своевременно выявлять неполадки и устранять их. Что положительно отразится на репутации ПАО «Ростелеком», позволит ей расширить нишу на рынке, и обеспечит лояльность и доверие потребителей к компании и ее инновациям.

Рассмотрим соответствие полученных результатов, ключевым показателям эффективности в таблице 3.39.

Таблица 3.39 Соответствие полученных результатов, ключевым показателям

Решение проблемы	Наименование КПЭ	Показатели запланированные	Показатели расчетные	Соответствие
Виртуализация вспомогательных сервисов «Единое окно инноваций для малого и среднего бизнеса»	Инвестиционные вложения (не более, млн. руб.) Срок окупаемости (не более, год) Прибыль (не менее, млн. руб.)	15 млн. руб. 1 год 40 млн. руб.	10,5 млн. руб. 0,23 года 43,5 млн. руб.	Соответствует
Создание Института переподготовки и подготовки персонала НОУ «Ростелеком»	Рост производительности труда (не менее, %) Снижение потерь (не менее, млн. руб.) Инвестиционные вложения (не более. млн. руб.)	5% 50 млн. руб. 5 млн. руб.	5,02% 60,4 млн. руб. 4,4 млн руб.	Соответствует

Следовательно, предложенные проекты в полной мере соответствуют ключевым показателям эффективности, а также способствуют совершенствованию процесса управления инновациями в ПАО «Ростелеком».

В таблице 3.40, а также на рисунке 3.3 и 3.4 представим итоговую оценку по предложенным мероприятиям с точки зрения финансовых результатов и показателей экономической эффективности деятельности ПАО «Ростелеком» до и после внедряемых мероприятий.

Таблица 3.40 Финансовые результаты деятельности ПАО «Ростелеком» до и после предложенных мероприятий, млн. руб.

Наименование показателя	До внедрения (2015 г.)	После внедрения	Абсолютное изменение
Выручка от реализации услуг	297 355	297 559	203,9
Себестоимость реализации услуг	264447	264 519	72,2
Валовая прибыль	32 908	33 040	131,7
Прибыль от продаж	39 994	40 126	131,7
Рентабельность продукции, %	12,44	12,49	0,05
Рентабельность продаж, %	11,07	11,10	0,04

Таким образом, из таблицы видно, что выручка от реализации услуг ПАО «Ростелеком» в результате внедрения инновационных проектов растет на 203,9 млн. руб., валовая прибыль увеличивается на 131,7 млн. руб. и прибыль от продаж увеличивается на 131,7 млн. руб., что свидетельствует о том, что затраты на инновационные проекты невелики по сравнению с тем, какие показатели эффективности они демонстрируют.



Рисунок 3.3 Динамика показателей прибыли ПАО «Ростелеком» до и после внедрения проектов, млн. руб.

Анализ показателей эффективности позволяет сделать вывод о том, что инновационные проекты эффективны, так как согласно произведенным расчетам при внедрении увеличивается выручка, чистая прибыль, а также показатели рентабельности.

Рисунок 3.4 Динамика показателей рентабельности ПАО «Ростелеком» до и после внедрения проектов, %

Рентабельность продаж выросла на 0,4%, что свидетельствует о повышении конкурентоспособности компании на рынке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПАО «Ростелеком» - это компания, которая обладает определенной инвестиционной привлекательностью и прекрасным потенциалом роста. Для того, чтобы ПАО «Ростелеком» стать безусловным лидером рынка, нужно ориентироваться на быстрорастущие рынки и использовать в своей работе инновационные технологии.

Целью работы была разработка направлений по совершенствованию управления инновационной деятельностью компании как фактора повышения экономической эффективности предприятий.

1. В работе изучены сущность и методические подходы к оценке экономической эффективности; выявлены особенности управления инновациями на предприятиях отрасли связи; рассмотрены особенности функционирования отрасли связи в России.

Экономическая эффективность представляет собой одну из наиболее важных социально-экономических категорий, так как она может характеризоваться различными свойствами динамичности и ретроспективности.

В данной работе, под инновациями мы будем понимать новшество, которое введено и обеспечивает рост эффективности производства продукции, которая востребована на рынке. Оно является конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии и творческого процесса.

2. Была дана оценка экономической эффективности деятельности ПАО «Ростелеком»; На экономическую эффективность хозяйственной деятельности ПАО «Ростелеком» оказывает влияние степень использования трудовых ресурсов. В 2015 г. наблюдается значительное снижение количества персонала в ПАО «Ростелеком», что связано это с автоматизацией управления производственными процессами компании.

Наибольшее сокращение коснулось работников рабочих специальностей и руководителей функциональных подразделений. Определяющим фактором роста производства продукции является обеспеченность производственных предприятий основными средствами.

Срок обновления основных фондов более 10 лет. Анализ технического состояния основных фондов требует от ПАО «Ростелеком» внедрения инновационной техники и ввода новых производственных объектов, которые смогут повысить конкурентоспособность услуг компании. Анализ оборачиваемости оборотных активов ПАО «Ростелеком» показал, что скорость оборота оборотных активов за 2015 г. увеличилась на 1,09 оборотов. Продолжительность оборота при этом снизилась на 29 дней. Повышение коэффициента оборачиваемости оборотных активов свидетельствует об улучшении деловой активности ПАО «Ростелеком».

В отчетном периоде наблюдается только снижение коэффициента оборачиваемости запасов, что свидетельствует об увеличении продолжительности цикла, в течение которого запасы превращаются в денежные средства. В итоге можно сделать вывод о неэффективности использования материальных ресурсов. Повышение удельного веса материальных затрат способствует снижению рентабельности, что оценивается отрицательно.

Рентабельность продаж ПАО «Ростелеком» к 2015 г. снизилась на 4,7%, что свидетельствует о снижении конкурентоспособности организации на рынке. Таким образом, по результатам анализа можно сделать вывод, что к 2015 г. наблюдается снижение эффективности хозяйственной деятельности в ПАО «Ростелеком».

3. Была рассмотрена инновационная деятельность ПАО «Ростелеком», для оценки эффективности управления инновациями в ПАО «Ростелеком» разработана система ключевых показателей эффективности. Можно отметить, что исследуемое предприятие находится не в кризисном состоянии, так как является предприятием федерального значения, с огромным материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами.

4. Были выявлены направления совершенствования управления инновационными процессами в ПАО «Ростелеком», разработаны предложения по совершенствованию механизма управления инновациями в ПАО «Ростелеком».

Основные затраты на внедрение инноваций в ПАО «Ростелеком» направлены на активную работу по замене устаревшего оборудования, а также внедрению новых технологий в области связи.

Внедрение передового оборудования и внедрение в практику методики определения жизненного цикла при проведении закупочной деятельности позволяет компании сократить расходы на сервисное обслуживание, затрат на тепло и электроэнергию, топливо для транспортных средств, используемых при сервисном обслуживании сетей и объектов связи штрафов, выплачиваемых компанией за экологические нарушения, и на другие статьи расходов, повысить доступность и качество услуг.

В работе рассмотрены два проекта, один из которых, виртуализация вспомогательных сервисов «Единое окно инноваций для малого и среднего бизнеса», а второй - создание Института переподготовки и подготовки персонала НОУ «Ростелеком».

В результате внедрения проекта по виртуализации всех вспомогательных сервисов ПАО «Ростелеком» получит дополнительную чистую прибыль в размере 60 млн. руб. в первый год и до 66 млн. руб. в 2020 году. При создании Института переподготовки и подготовки персонала НОУ «Ростелеком» увеличение выручки только за счет сокращения потерь за первый год работы составит 60 млн. рублей и за счет повышения профессионализма 14 868 млн. руб. Рост производительности труда составит 5,02%. Вложенные затраты окупятся в первый год работы НОУ «Ростелеком».

Анализ показателей эффективности позволяет сделать вывод об эффективности инновационных проектов, так как согласно произведенным расчетам при внедрении увеличивается производительность труда сотрудников, окупаемость проектов менее 1 года и пл...